| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2016 | 240000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2016 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2016 | 6360.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. N 1968 2019 2116 2167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2016 | 6684.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A ESTA CONFEDERACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2016 | 3000.00 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2016 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A FAMUP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2016 | 10000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2016 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS E AVISOS DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2016 | 14400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2016 | 1000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2016 | 2000.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 73.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 350.00 | 00005359522445 | LINDOELMA ALVES DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 76.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 160.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 4.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 99.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 71.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 128.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 97.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 88.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 1712.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 1534.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 80.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 79.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 11280.00 | 11385898000180 | A.O.S. SOFTWARE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA INTEGRADOSSCPI8 SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROTOCOLO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 184.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 202.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 274.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 1200.00 | 18451191000173 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 600.00 | 00012055064460 | LUCAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO D ESTRADAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 700.00 | 00033430723892 | RONALDO DE SOUSA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM ESQUADRILHAS METALICA DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 250.00 | 00070510430481 | ITALO ALKMIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2016 | 460.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 100.00 | 00009451470409 | TAINAR CRISTINA FELIX OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2016 | 71.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2016 | 204.39 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO C10 BANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2016 | 2500.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E LICITACOES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2016 | 156.80 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBOBO DE 4 FUROS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2016 | 200.00 | 00008736751421 | FRANCISCA MICHELE CESARIO RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2016 | 295.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2016 | 217.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2016 | 10800.00 | 10882069000140 | CONSORCIO PUBLICO DE DES. SUS. DO M.PIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTRIBUICOES FEITA A ESTE CONSORCIO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2016 | 1750.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2016 | 1000.00 | 19211993000179 | EDISON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CORREMAOS E DUAS PORTAS PARA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2016 | 6867.62 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2016 | 6115.21 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 14844.95 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URNAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.PRIMEIRA MEDICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2016 | 200.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DOS SITIOS BARRINHOS E TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2016 | 150.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2016 | 246.30 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2016 | 120.00 | 00020532601491 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2016 | 1837.50 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2016 | 3570.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2016 | 300.00 | 00001024359441 | RITA FERREIRA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2016 | 3675.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2016 | 1863.75 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2016 | 250.00 | 00011642218413 | KELLY TONARA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2016 | 250.00 | 00011642218413 | KELLY TONARA DA SILVA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2016 | 400.00 | 00000775057436 | MAGDA FERREIRA DINIZ CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2016 | 970.00 | 07664639000110 | MOURA & BRITO PECAS E SERV. LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQK6736. LOTADO NA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2016 | 100.00 | 00007559533477 | LUZEILMA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2016 | 100.00 | 00087368722453 | RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2016 | 124.54 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2016 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO GONCALVES 238, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 384.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 430.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 1150.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DA PAMPA LOCADO NA SEC. DE SAUDE PLACA OM 1604.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 1200.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2016 | 619.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2016 | 385.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2016 | 1200.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA N 06, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2016 | 7500.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2016 | 764.65 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2016 | 640.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS NO PACIENTE ALDEMIR FERREIRA DE LIMA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2016 | 1780.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 83234.54 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 12 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2016 | 500.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 08 RAMAIS E PROGRAMACAO DA CENTRAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2016 | 400.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 08 TELEFONES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2016 | 3.76 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2016 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2016 | 1765.12 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 12 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2016 | 1315.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 25 UNHAS PRA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2016 | 1750.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ESGOTOS CALCADAS E PISOS DA PRACA DE EVENTOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2016 | 599.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2016 | 200.00 | 00039635775415 | JOSE DA COSTA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2016 | 500.00 | 00072079673491 | Edivaldo Alves de Assis | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2016 | 100.00 | 00004521095402 | GILVANETE MARIA MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2016 | 1500.00 | 18082400000159 | TORRES E ABRANTES SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2016 | 1601.16 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2016 | 400.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2016 | 420.00 | 06311802000107 | SERVIPECASSERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2016 | 204.00 | 06311802000107 | SERVIPECASSERVICOS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2016 | 1500.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2016 | 500.00 | 00070589713400 | CIDY DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNES DO IPTU DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2016 | 1478.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2016 | 35.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 400.00 | 00072210540453 | ERISMAR FERREIRA PAZI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO S. ANTONIO AO ELDORADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 3630.00 | 00004709723435 | CICERO DE ARAUJO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POCO AMAZONAS NO ACUDE DO SITIO SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2016 | 350.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2016 | 450.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2016 | 400.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA N 06, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 2848.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 140.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A CAT. DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 2750.00 | 00062485504415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTO NA RUA JUSTINO OLIVEIRA DINIZ.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 2926.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 38500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 2300.00 | 00093352700168 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E HIDRAULICO DA ESCOLA BALBINA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 14432.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 163682.68 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 41117.45 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2016 | 250.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2016 | 210.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2016 | 21783.75 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | .PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2016 | 29886.26 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2016 | 15659.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2016 | 10000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2016 | 31857.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2016 | 6121.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2016 | 1760.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2016 | 33789.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2016 | 2793.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2016 | 5892.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2016 | 557.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2016 | 4312.01 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2016 | 4875.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2016 | 3960.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2016 | 1337.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2016 | 8537.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2016 | 4080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2016 | 8801.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2016 | 10059.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2016 | 60481.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2016 | 3200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2016 | 400.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2016 | 4800.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2016 | 14400.00 | 18451191000173 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 500.04 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2016 | 350.00 | 00080634648420 | EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2016 | 400.00 | 00001329051408 | LUCIENE ALVES DE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE SERRINHA COMO ASG.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 1600.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 800.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2016 | 13200.00 | 18451191000173 | ALAN JACKSON MIRANDA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS PROJETOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2016 | 90000.00 | 11608118000113 | ASCOM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2016 | 30000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E LICITACOES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2016 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2016 | 1780.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2016 | 700.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO, IMPORMACOES PRODUTIVIDADE E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2016 | 780.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2016 | 200.94 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2016 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE AGUA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2016 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2016 | 46800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2016 | 1187.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2016 | 582.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2016 | 2345.81 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2016 | 821.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLA. MNP7688NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2016 | 1218.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2016 | 1642.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2016 | 3129.42 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2016 | 3503.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2016 | 3465.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 BRANCA PLA. QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2016 | 1434.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2016 | 1383.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2016 | 1944.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2016 | 1189.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2016 | 325.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA QFF 2876.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2016 | 1868.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 2353.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 1283.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2016 | 812.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2016 | 1993.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2016 | 2081.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2016 | 1846.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2016 | 651.95 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 100.00 | 00004835981430 | PATRICIA GEAN PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2016 | 680.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/02/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2016 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2016 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO GONCALVES 238, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2016 | 51.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2016 | 200.94 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2016 | 161.68 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/02/2016 | 200.00 | 00008736751421 | FRANCISCA MICHELE CESARIO RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2016 | 200.00 | 00055275060491 | FRANCISCA SALES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/02/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2016 | 1668.00 | 00005760277405 | MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ANELISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2016 | 2180.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2016 | 1576.00 | 00005037709490 | KARINTHIA MABEL DA S. FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLORGICO, NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2016 | 150.00 | 00004016388473 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDEN AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICOM DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2016 | 345.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2016 | 100.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2016 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2016 | 1348.55 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/02/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/02/2016 | 1800.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA N 06, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/02/2016 | 200.00 | 00009461026439 | OLIVIA CAETANO DA SILVA NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/02/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/02/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/02/2016 | 100.00 | 00004101528462 | LUCIENE PAZ DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2016 | 247.70 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2016 | 400.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ARQUIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2016 | 400.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2016 | 400.00 | 00000775057436 | MAGDA FERREIRA DINIZ CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 380.00 | 00005935347431 | BEATRIZ ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2016 | 1348.55 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2016 | 332.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2016 | 18000.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2016 | 89021.28 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 01 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2016 | 100.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2016 | 350.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO.NADA INFORMADO | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2016 | 3000.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RAPAROS DE CALCAMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO E REFORMA DE CANTEIROS EM VIAS PUBLICAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2016 | 2650.00 | 00062485504415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTO E FOSSAS NA SEDE DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE TERRENOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2016 | 200.00 | 00010770801315 | AUMARI SALES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2016 | 260.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2016 | 260.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2016 | 576.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO C10 BANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2016 | 306.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO S10 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2016 | 460.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SELAGEM, CALIBRACAO E CONFIGURACAO DO VEICULO PLACA NPV8771, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/02/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/02/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/02/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2016 | 100.00 | 00087368722453 | RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2016 | 18000.00 | 18082400000159 | TORRES E ABRANTES SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2016 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS E AVISOS DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2016 | 1215.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVENIIOS CELEBRADO COM A FUNASA PB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2016 | 880.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2016 | 43.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE TAXA PARA PERFURACAO DE POCOS NESTE MUNIIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2016 | 350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2016 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2016 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2016 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2016 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2016 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2016 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004521095402 | GILVANETE MARIA MARTINS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 120.00 | 00005285032431 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 8238.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 1760.00 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTE S DESTE MUNICIPIO CONOFORME RELOACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 39.02 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 350.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 150.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 300.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 250.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 260.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 15659.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 8190.51 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 40440.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 31296.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 22895.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 38822.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 8801.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 9179.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 1337.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 8905.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 5650.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 122508.44 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 14432.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 3960.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 42715.36 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 400.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 100.00 | 00007398701497 | FABIO JUNIOR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCO DE ESTRADAS NO SITIO OITICICA AO SITIO CAICARA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 61527.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 3200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2016 | 400.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE BAIXAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2016 | 150.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO S. BARRINHOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2016 | 100.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO CANUTOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2016 | 700.00 | 19211993000179 | EDISON DUARTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CORREMAOS PARA SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2016 | 400.00 | 00028518775850 | SIMONE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA DO DISTRITO DE SERINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2016 | 2800.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAS PROC. 000054153.2013.815.0141.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2016 | 217.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO REFORCADO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2016 | 398.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ANO DE TOKEM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2016 | 400.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2016 | 3403.87 | 09443403000260 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2016 | 2877.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2016 | 200.00 | 00056431481100 | IVANALDO FERREIRA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2016 | 100.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004628815470 | LIUDA CORINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2016 | 100.00 | 00005866805430 | MARIA NUBIA HENRIQUES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/03/2016 | 100.00 | 00005089305455 | RAISSA MICHELY SALES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2016 | 6589.00 | 17758807000190 | ESOFT TECNOLOGIA EM IMFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2016 | 310.00 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2016 | 4640.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OITO MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 200(DUZENTOS), ,METROS DE MEIO FIO DESTINADO AO DESTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2016 | 1600.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2016 | 100.00 | 00001816024406 | NAJLA KELLY DE LIMA FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2016 | 100.00 | 00008245960489 | GEORGIA PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2016 | 4800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E INSENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO SAMU. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2016 | 1280.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS NOS PACIENTE EDI TORRES DINIZ E ROZELIA ISIDORA C. SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FOSSAS SEPTICA NA RUA CRISTALINO PEREIRA E PRACA DE EVENTOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/03/2016 | 1100.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RTOQUES NAS ESCOLAS DO SITIO CATOLEZINHO E SITIO SAO BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/03/2016 | 750.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INJECAO ELETRONICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/03/2016 | 257.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/03/2016 | 1503.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/03/2016 | 399.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/03/2016 | 1715.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/03/2016 | 705.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/03/2016 | 1499.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNJ 2186NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/03/2016 | 3215.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/03/2016 | 1275.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/03/2016 | 1559.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/03/2016 | 1551.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2016 | 1690.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2016 | 1267.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2016 | 1304.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2016 | 1135.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 290.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2016 | 1375.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2016 | 607.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR URSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2016 | 1002.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2016 | 2239.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2016 | 1231.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/03/2016 | 702.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2016 | 1620.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2016 | 1231.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2016 | 1235.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2016 | 951.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2016 | 1350.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2016 | 1501.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/03/2016 | 1639.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2016 | 221.99 | 07204520000165 | JOSMA OLIVEIRA DA NOBREGA ME NET ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2016 | 255.20 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2016 | 1597.05 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2016 | 326.80 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2016 | 512.45 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2016 | 500.00 | 00099282127400 | TEREZINHA ANA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA RAIMUNDO GONCALVES 238, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, NO MES DE FECEREIRO DE 2016,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2016 | 54.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO MOTO 125. P MOG 5927.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2016 | 238.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2016 | 11697.99 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2016 | 715.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2016 | 800.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2016 | 100.00 | 00004516751429 | MANOEL LEONEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2016 | 250.00 | 00006479883489 | CRISTALINA BATISTA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2016 | 1400.00 | 00002846717460 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO,CAPACITACAO DE PESSOAL PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SUS NA ATENCAO BASICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2016 | 700.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2016 | 314.49 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2016 | 400.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO BUFFET NA CAPACITACAO DE AGENTES COMUNITARIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/03/2016 | 2500.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/03/2016 | 274.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2016 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/03/2016 | 3675.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/03/2016 | 3570.00 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2016 | 1863.75 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2016 | 1837.50 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2016 | 748.50 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VISTORIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2016 | 1650.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2016 | 9600.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/03/2016 | 202.50 | 00087406462468 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE BELEM DE BREJO DO CRUZ, ONDE PARTICIPARA DO PRIMEIRO ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAREGIAL DE CATOLE DO ROCHAPB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2016 | 202.50 | 00072206888491 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 011DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/03/2016 | 202.50 | 00008242875413 | MAYANNE CARLA DE ALMIEDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL PB ONDE PARTICIPARA DO 7 CICLO DE CAPACITACAO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/03/2016 | 202.50 | 00002828824489 | RENATA LINA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL ONDE PARTICIPARA 7 CICLO DE CAPACITACAO DOSE DO UNICEF.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2016 | 880.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2016 | 1107.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2016 | 880.00 | 00005760277405 | MARIA VANUZIA DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ANELISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2016 | 500.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2016 | 250.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2016 | 200.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2016 | 150.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2016 | 900.00 | 00011860219187 | Josemar Fernandes Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA N 06,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2016 | 100.00 | 00004898716407 | ROSILDA TEREZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2016 | 100.00 | 00087368722453 | RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2016 | 120.00 | 00087760479468 | FRANCINEIDE ARRUDA DE LIMA FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2016 | 300.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2016 | 400.00 | 00005935347431 | BEATRIZ ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/03/2016 | 450.00 | 00010590062433 | JAMILY NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ARQUIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2016 | 5580.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA NO RETELHAMENTO, REBOCO E PINTURA, NAS ESCOLAS BALBINA E A DO SITIO OITICICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2016 | 93094.40 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 02 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2016 | 250.00 | 09107594000109 | CARTORIO DIST. DO DISTRITO DE SERRINHABOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2016 | 1550.00 | 00062485504415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2016 | 420.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANIMACAO MUSICAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2016 | 900.00 | 07413544000124 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/03/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/03/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/03/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2016 | 100.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2016 | 1414.70 | 06053448000150 | B.F.M.G HOTEL E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 43 HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/03/2016 | 200.00 | 00092835619453 | MARIA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS, DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/03/2016 | 400.00 | 00001329051408 | LUCIENE ALVES DE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE SERRINHA COMO ASG.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/03/2016 | 200.00 | 00009444444406 | GENAIDE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2016 | 1200.00 | 00007382632490 | JUSTINO OLIVEIRA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2016 | 750.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/03/2016 | 350.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/03/2016 | 500.00 | 00004249392406 | MARIA LUANA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCINIO PARA FESTA DO PADROEIRO DESE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/03/2016 | 37734.51 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVILVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO A UNIAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/03/2016 | 1353.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/03/2016 | 52.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/03/2016 | 3555.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 79 MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2016 | 1250.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2016 | 450.00 | 00005722466417 | JOSE CACIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS NAS ESCOLAS BALBINA ALMEIDA DE OLIVEIRA E MANUTEL PEREIRA FILHO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2016 | 13094.66 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2016 | 360.00 | 00000810844478 | ITAMARIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2016 | 420.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2016 | 180.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2016 | 100.00 | 00002962715435 | ANTONIA FONSECA CABRAL | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2016 | 1700.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ACAO ORDINARIA DE COBRANCAS PROC. 000054153.2013.815.0141.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2016 | 320.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, TC COLUNA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2016 | 150.00 | 00062485822468 | MARIA SALETE NOBRE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2016 | 420.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2016 | 210.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2016 | 6925.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2016 | 30267.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2016 | 12000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2016 | 25152.79 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2016 | 42943.43 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2016 | 2500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2016 | 15659.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2016 | 38052.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2016 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2016 | 5892.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | PRECATORIOS | PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2016 | 500.00 | 00001848066406 | JOSE WELITON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOGATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE ACAO ORDINARIA NUMERO 000054153.2013.815.0141. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2016 | 8721.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2016 | 1337.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2016 | 8390.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2016 | 5419.88 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2016 | 4183.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2016 | 2100.00 | 00098036971453 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2016 | 15465.84 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2016 | 163544.69 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2016 | 45469.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2016 | 1100.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2016 | 60782.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2016 | 3133.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/04/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/04/2016 | 1019.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/04/2016 | 3814.91 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/04/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/04/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/04/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/04/2016 | 200.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/04/2016 | 100.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2016 | 1950.49 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2016 | 120.00 | 00005285032431 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2016 | 52.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO MOTO 125. P MOG 5927.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2016 | 2375.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2016 | 3840.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2016 | 226.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/04/2016 | 1519.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2016 | 663.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/04/2016 | 559.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/04/2016 | 2369.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/04/2016 | 1523.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2016 | 915.77 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLA. MNP7688NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2016 | 119.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2016 | 1590.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2016 | 2083.32 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/04/2016 | 1243.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/04/2016 | 2210.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/04/2016 | 1105.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 290.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/04/2016 | 1356.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 283.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/04/2016 | 730.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSO 5312.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/04/2016 | 1519.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/04/2016 | 2268.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA CACAMBAO NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/04/2016 | 390.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/04/2016 | 916.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/04/2016 | 3120.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2016 | 2746.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/04/2016 | 600.00 | 00026231751449 | CECILIA ILMA TORRES ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OITICICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/04/2016 | 2229.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/04/2016 | 1135.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2016 | 1123.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/04/2016 | 1437.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2016 | 1419.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS MERCEDES OXO 9800NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2016 | 1069.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2016 | 1066.33 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2016 | 1131.68 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2016 | 1183.71 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2016 | 1700.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ESGOTOS CALCADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2016 | 1600.00 | 00062485504415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POCO AMAZONAS DO ACUDE SANTO ANTONIO, REPAROS COM LIMPEZA NA PAREDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2016 | 2115.57 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2016 | 2704.47 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2016 | 507.98 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2016 | 2155.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2016 | 2069.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2016 | 391.17 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/04/2016 | 1230.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/04/2016 | 340.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2016 | 1904.23 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2016 | 1336.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO C10 BANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2016 | 468.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO S10 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/04/2016 | 5527.86 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/04/2016 | 7065.16 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2016 | 236.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/04/2016 | 911.10 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/04/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/04/2016 | 189.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAFE EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/04/2016 | 1200.00 | 00065705963491 | MANOEL MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR 283.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/04/2016 | 2718.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/04/2016 | 710.90 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/04/2016 | 474.75 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/04/2016 | 1392.31 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/04/2016 | 5565.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2016 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/04/2016 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/04/2016 | 120.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/04/2016 | 120.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/04/2016 | 100.00 | 00004748708476 | MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/04/2016 | 100.00 | 00000951979400 | MARIA ANALIA NOBRE | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/04/2016 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/04/2016 | 150.00 | 00000144115123 | DILMA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2016 | 315.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2016 | 1947.90 | 63478050000107 | JOSE NERGINO SOBREIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2016 | 400.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2016 | 134.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2016 | 1170.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/04/2016 | 10942.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/04/2016 | 1150.00 | 00005710902497 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO CEMITERIO PUBLICO DE SERRINHA E VARIAS RUAS E TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/04/2016 | 150.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO S. BARRINHOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2016 | 445.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2016 | 400.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2016 | 370.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2016 | 598.50 | 02171385000266 | BORGES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CINCO ESTANTES DE ACO DESTINADOS A ESTA SECREARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2016 | 687.50 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SORVETES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2016 | 892.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/04/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/04/2016 | 100.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/04/2016 | 100.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/04/2016 | 150.00 | 00004924172456 | MARIA LEDJANE SALES DE FRANCA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/04/2016 | 258.76 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/04/2016 | 1929.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/04/2016 | 2137.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/04/2016 | 200.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/04/2016 | 200.00 | 00080634648420 | EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/04/2016 | 108.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2016 | 217.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2016 | 1480.00 | 00050895478315 | NILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 2O(VINTE), BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2016 | 1100.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABECOTE DO VEICULO PLACA MNB7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/04/2016 | 1153.88 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2016 | 732.27 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2016 | 1892.40 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2016 | 1566.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/04/2016 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/04/2016 | 1275.13 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 01 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/04/2016 | 400.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OITO DIARIAS NA LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2016 | 1850.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/04/2016 | 3600.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS BARREIRAS PARA ANIMAIS (MATA BURRO), NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AOS SITIOS CAPIM. BOUQUEIRAO E PAU FERROS, COM MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/04/2016 | 300.00 | 00062485504415 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA RUA FRANCISCO GONCALVES DE ALMEIDA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/04/2016 | 600.00 | 00007382632490 | JUSTINO OLIVEIRA DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA, DESTINADO AO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2016 | 200.00 | 00008334541457 | MAIARA DE LIMA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/04/2016 | 200.00 | 00005745391405 | LUCIANA RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/04/2016 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2016 | 1160.00 | 15772915000192 | FRANCILIEBIO OLIMPIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/04/2016 | 2914.45 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/04/2016 | 100.00 | 00004628815470 | LIUDA CORINA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2016 | 1000.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, TC DO TORAX.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2016 | 92784.90 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2016 | 239.99 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2016 | 3700.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2016 | 200.00 | 00092835619453 | MARIA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVI DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2016 | 1500.00 | 00007078905431 | MARCOS DANIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO COMO ASG REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2016 | 400.00 | 03742361000100 | INCERINSTITUTO DO CEREBRO S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSUTAS MEDICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/04/2016 | 424.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/04/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/04/2016 | 1075.57 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 29 02 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2016 | 1373.76 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 03 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2016 | 607.50 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE ENTREGAR A DOCUMENTACAO, REFERENTE A CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/04/2016 | 880.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A CAT. DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/04/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2016 | 160.15 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR 5312, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/04/2016 | 220.00 | 06010603000150 | GENALDO RODRIGUES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LUBRIFICACAO E REVISAO DO TRATOR 5312, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP3NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2016 | 250.00 | 00019111274468 | ALDUA MARIA LEITAO DED FIGUEIREDO MEDEIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE FRANCISCA CUSTODIA DE SOUZA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2016 | 400.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2016 | 360.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2016 | 300.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2016 | 300.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2016 | 911.71 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO N 159, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2016 | 868.28 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO N 158, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2016 | 177.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/04/2016 | 1600.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2016 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2016 | 100.00 | 00003211732446 | MISSSIAS ALMEIDA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2016 | 1000.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2016 | 484.64 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2016 | 400.00 | 00000775057436 | MAGDA FERREIRA DINIZ CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2016 | 400.00 | 00005935347431 | BEATRIZ ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/04/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FATURA EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2016 | 2480.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2016 | 900.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/04/2016 | 850.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2016 | 750.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS BAIXAS E ESCONDIDAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/04/2016 | 1990.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2016 | 150.00 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2016 | 63863.04 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2016 | 3200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2016 | 122285.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2016 | 14432.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2016 | 557.45 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 9841.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 8270.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2016 | 1190.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM CEL. MOTOROLA G DESTINADO A ESTA SECRETARIA,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 6350.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 4183.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2016 | 14103.26 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 991.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2016 | 600.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO ARQUIVO ELETRONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2016 | 290.00 | 18620984000179 | REFRI PECAS EIRELIME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO MAGUEIRA CVC DELPH.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2016 | 100.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. GOL MNB 4060.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2016 | 1500.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.CARRO MASTER NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2016 | 15387.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2016 | 30728.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 7632.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 26208.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 28693.84 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 46068.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 2400.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2016 | 4875.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2016 | 5892.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2016 | 400.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2016 | 450.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2016 | 330.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2016 | 1098.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2016 | 1360.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2016 | 1670.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. SAVEIRO PLACA MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2016 | 1908.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. S10 MNP 7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2016 | 2255.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.PLACA NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2016 | 2120.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. CARRO ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2016 | 1337.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2016 | 41444.61 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2016 | 2788.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2016 | 6584.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2016 | 532.50 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2016 | 200.00 | 00003325073867 | JANDUY ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA UM APOIO CULTURAL DESTINADO AO FESTIVAL DE REPENTISTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2016 | 2550.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2016 | 1080.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2016 | 2515.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2016 | 2979.91 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2016 | 30.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2016 | 1800.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2016 | 300.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2016 | 680.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2016 | 100.00 | 00010770801315 | AUMARI SALES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2016 | 700.00 | 00092833659415 | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE UMA URNA FUNERARIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2016 | 2120.00 | 00006922361474 | JOSE CALISTO DE LIMA SOBRIBNHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2016 | 461.75 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2016 | 2746.54 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2016 | 6312.00 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2016 | 297.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBOBO DE 4 FUROS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2016 | 3291.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO, DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2016 | 30864.28 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTA CIDADE, REFERENTE A QUINTA MEDICAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2016 | 2267.83 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2016 | 971.08 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2016 | 350.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE SAUDE DA COMINIDADE S. BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/05/2016 | 427.50 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2016 | 2635.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2016 | 2108.58 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2016 | 527.41 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA. PROJETO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2016 | 1440.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 36 TUBOS GALVANIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2016 | 1980.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2016 | 1757.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2016 | 599.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2016 | 1269.68 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2016 | 619.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2016 | 954.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLA. MNP7688NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2016 | 3247.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2016 | 2079.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2016 | 1659.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2016 | 288.00 | 43640754000119 | FURP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/05/2016 | 48.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/05/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/05/2016 | 200.00 | 00004924172456 | MARIA LEDJANE SALES DE FRANCA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2016 | 2925.29 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2016 | 1690.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2016 | 1105.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2016 | 982.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2016 | 574.09 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2016 | 1320.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2016 | 1365.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2016 | 785.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2016 | 1249.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2016 | 2372.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2016 | 1778.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2016 | 1310.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2016 | 706.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS VERCE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2016 | 2154.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2016 | 1283.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2016 | 1202.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS MERCEDES OXO 9800NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2016 | 1126.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2016 | 1960.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR, SANDUICHEIRA GRIL, GRIL E UMA BATEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2016 | 1972.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/05/2016 | 2400.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TREZENTAS BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DAS MAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2016 | 176.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CURSO DE ATUALIZACAO DO NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DE 06 A 14 DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2016 | 1300.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/05/2016 | 100.00 | 00007398701497 | FABIO JUNIOR ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCO DE ESTRADAS NO SITIO OITICICA AO SITIO CAICARA.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/05/2016 | 1100.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ESGOTOS CALCADAS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/05/2016 | 1600.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DUZENTAS BILSAS PERSONALIZADAS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA DAS MAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/05/2016 | 100.00 | 00005513945444 | Geralda Ferreira de LIma Silva | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/05/2016 | 100.00 | 00087368722453 | RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2016 | 2700.00 | 07216111000189 | IND. E COM. DE CALÇADOS GLAMOUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 18 BOTA FEMININA DESTINADO A MANDA MARCIAL DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/05/2016 | 465.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2016 | 200.00 | 00008736751421 | FRANCISCA MICHELE CESARIO RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/05/2016 | 303.75 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA O MESMO PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 10 DE MAIODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/05/2016 | 3000.00 | 01630113000133 | EDINALDO SOARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 20(VINTE), BOTAS DE BORRACHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/05/2016 | 283.75 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/05/2016 | 1457.50 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2016 | 600.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. NO MESES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2016 | 187.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/05/2016 | 270.00 | 63478050000107 | JOSE NERGINO SOBREIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2016 | 1050.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/05/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.PLACA OEZ 8557.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/05/2016 | 467.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.PLACA MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/05/2016 | 1071.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2016 | 850.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. NO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/05/2016 | 264.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.PLACA QFA 0185NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2016 | 7350.74 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2016 | 7080.84 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2016 | 300.00 | 70161377000108 | J H COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2016 | 2139.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPIAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2016 | 2069.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2016 | 200.00 | 00009461026439 | OLIVIA CAETANO DA SILVA NETA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2016 | 3400.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIAS DAS MAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2016 | 1462.70 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLASTICO TERMICO TOALHAS E TECIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/05/2016 | 1000.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADO AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/05/2016 | 156.92 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2016 | 1024.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2016 | 380.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DS MAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2016 | 992.50 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2016 | 1974.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2016 | 300.00 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2016 | 4681.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/05/2016 | 2718.20 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2016 | 200.00 | 00039635775415 | JOSE DA COSTA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/05/2016 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/05/2016 | 100.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/05/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/05/2016 | 200.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/05/2016 | 100.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/05/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/05/2016 | 113.99 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/05/2016 | 1785.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E FATURAMENTO DE PRODUCAO DA REDE HOSPITALAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/05/2016 | 250.00 | 00052962067468 | JOSE HERCULANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE VACINACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2016 | 1950.00 | 00001060292408 | GEOVANI FAUSTINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO O PISO EM GRANILITE NA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/05/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/05/2016 | 150.00 | 00004362279407 | ANTONIO VICENTE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELATIVO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/05/2016 | 120.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BUCHAS ESTABILISADOR DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/05/2016 | 250.00 | 00091800625472 | Vamir Valdimiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/05/2016 | 810.00 | 35285972000154 | ELETRONICA DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADOS A BANDA MARCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/05/2016 | 120.00 | 00005285032431 | MARIA DO SOCORRO ARRUDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/05/2016 | 100.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/05/2016 | 200.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/05/2016 | 719.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/05/2016 | 1100.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/05/2016 | 1290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/05/2016 | 120.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/05/2016 | 202.50 | 00003673870424 | ZULEIDE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA PB, NO DIA 16 DE MAIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/05/2016 | 1581.61 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2016 | 330.70 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/05/2016 | 300.00 | 16713807000101 | CONTRA INCEDIOCOM & SERVICOS DE EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE QUATRO EXTINTORES PO ABC 04KG.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/05/2016 | 1337.18 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/05/2016 | 1042.35 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/05/2016 | 594.95 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2016 | 1658.04 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/05/2016 | 710.52 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/05/2016 | 1472.25 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2016 | 500.00 | 00005777616410 | ANTONIO DANIEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO DA MURADA DA UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2016 | 2800.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO BUFFET NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 04 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2016 | 91812.83 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 04 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2016 | 450.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2016 | 1450.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REPARO DA REDE DE ESGOTOS DA CRECHE MUNICIPALNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/05/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/05/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/05/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2016 | 400.00 | 00036517739491 | SINVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO ARAPUAR.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2016 | 450.00 | 00077948564420 | FRANCISCO HELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA SOLIDADE.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2016 | 13554.20 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2016 | 6206.56 | 10199574000194 | MM SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2016 | 200.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2016 | 300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2016 | 300.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2016 | 350.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2016 | 450.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/05/2016 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/05/2016 | 100.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2016 | 1258.00 | 02022918000167 | MAXMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FILME, REVELADOR E FIXADOR MANUAL DE RX20, DESTINADO RX DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2016 | 2000.00 | 00003814839404 | FRANCISCO ISAIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NAS AMBULANCIA PARATI E SAVEIRO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/05/2016 | 1450.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS AMBULACIAS PARATI E SAVEIRO LOTADAS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/05/2016 | 210.02 | 04527963000107 | BARATAO DAS FERRAMENTAS LTDA ME. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SEC. DE INFREESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2016 | 1100.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/05/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2016 | 1100.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2016 | 324.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS E AVISOS DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/05/2016 | 142.82 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/05/2016 | 933.00 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00002594529478 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/05/2016 | 1055.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNHA PARA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/05/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2016 | 1713.00 | 02147582000169 | HOSMED-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TRES OTOSCOPIO E UM APARELHO DE PRESSAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2016 | 2930.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DO MATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 380, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2016 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2016 | 35291.19 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.SUGUNDA MEDICAO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 100382104, TOMADA DE PRECO N 00001 2015, CONTRATO NUMERO 00046 2015. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2016 | 25670.47 | 17294825000169 | CONSTRUTORA E LOCADORA SILVEIRA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGUNDA MEDICAO REFERENTE A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS CONFORME CONTRATO NU 100381963.MINISTERIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO. TOMADA DE PRECO 002 2014. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2016 | 634.70 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2016 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2016 | 607.50 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2016 | 420.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2016 | 40781.01 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2016 | 14432.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2016 | 121796.47 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2016 | 300.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2016 | 450.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2016 | 6577.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2016 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2016 | 46199.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2016 | 16478.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2016 | 26878.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2016 | 38226.11 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2016 | 20000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2016 | 31433.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2016 | 7625.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2016 | 1800.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2016 | 5979.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | .PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2016 | 4500.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2016 | 1845.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2016 | 2933.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/05/2016 | 10025.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2016 | 4150.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2016 | 7719.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2016 | 4183.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2016 | 62518.64 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2016 | 150.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO S. BARRINHOS.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2016 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS PUBLICACOES DE MATERIAS E AVISOS DE LICITACOES, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2016 | 500.00 | 00052961982472 | FRANCISCO OLIMPIO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/06/2016 | 322.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/06/2016 | 581.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/06/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/06/2016 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/06/2016 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/06/2016 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2016 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/06/2016 | 100.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/06/2016 | 200.00 | 00091550777491 | VALCEZO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/06/2016 | 100.00 | 00004748708476 | MARIA DA GUIA BATISTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/06/2016 | 1703.62 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/06/2016 | 316.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/06/2016 | 1677.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/06/2016 | 710.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/06/2016 | 200.00 | 00092835619453 | MARIA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/06/2016 | 238.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/06/2016 | 138.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/06/2016 | 11250.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/06/2016 | 800.00 | 00008852025464 | LUCICLAUDIO RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO ELDORADO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/06/2016 | 750.00 | 00004546191464 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/06/2016 | 490.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/06/2016 | 1825.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/06/2016 | 1230.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/06/2016 | 1545.84 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DE UM PULVERIZADOR SR420, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REPARO DA REDE DE ESGOTOS E CALCAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/06/2016 | 750.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/06/2016 | 177.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ACUCA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/06/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/06/2016 | 902.05 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/06/2016 | 1000.00 | 00002594529478 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/06/2016 | 2069.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/06/2016 | 458.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/06/2016 | 2087.85 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/06/2016 | 175.90 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/06/2016 | 46.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO MOTO CG MOG 5927.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/06/2016 | 590.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA PL. 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/06/2016 | 585.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/06/2016 | 1136.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO S10 PRETA 7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/06/2016 | 1228.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/06/2016 | 1133.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/06/2016 | 1316.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2016 | 1850.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2016 | 2867.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2016 | 3772.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/06/2016 | 811.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/06/2016 | 1390.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/06/2016 | 2093.16 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/06/2016 | 965.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/06/2016 | 1120.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/06/2016 | 1210.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2016 | 1453.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/06/2016 | 1344.57 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/06/2016 | 2290.15 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/06/2016 | 3270.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/06/2016 | 3025.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/06/2016 | 1113.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/06/2016 | 859.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR URSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/06/2016 | 1473.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/06/2016 | 1393.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 290.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/06/2016 | 3649.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/06/2016 | 780.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/06/2016 | 2796.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/06/2016 | 2136.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/06/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/06/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/06/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/06/2016 | 185.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/06/2016 | 225.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS. PARA O SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/06/2016 | 670.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.DESTINAMO AO HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/06/2016 | 3000.00 | 70038880000170 | SOL COM. E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/06/2016 | 1659.26 | 02185406000111 | SO TINTAS COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TINTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/06/2016 | 8170.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/06/2016 | 3400.00 | 11982113000660 | MIRANDA COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE IMPRESSORAS HP DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/06/2016 | 800.00 | 00006172000411 | MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/06/2016 | 893.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 30 CARRIBOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/06/2016 | 1500.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTE MUNJICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/06/2016 | 200.72 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/06/2016 | 1301.92 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/06/2016 | 1074.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO 60 DIARIOS DE CLASSE DE 06 A 09 ANOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/06/2016 | 200.00 | 00002542276439 | ESTEVAN BRASILEIRO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NO SITIO SAO BENTO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/06/2016 | 7740.31 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSTRUCAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/06/2016 | 4000.00 | 00058624376491 | MAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA AS COMEMORACOES DO DIA DO EVANGELICO, TENDO COMO ATRACAO SHOW EVANGELICO DO CANTOR JAIR SANTOS E SILVIO ROGERIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/06/2016 | 1380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARMADAMENTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS E CORDAO PARA HSTEAMENTO, DESTINADO SEC. DE ADMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/06/2016 | 450.00 | 00001329051408 | LUCIENE ALVES DE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE SERRINHA COMO ASG.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/06/2016 | 450.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/06/2016 | 150.00 | 00007668745408 | LAIANE JOVELINA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ESTUDANDE CARETE DESTE CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/06/2016 | 2650.05 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/06/2016 | 375.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2016 | 7500.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/06/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/06/2016 | 400.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/06/2016 | 3560.12 | 70038880000170 | SOL COM. E DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/06/2016 | 10524.93 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/06/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/06/2016 | 264.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/06/2016 | 331.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/06/2016 | 315.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/06/2016 | 321.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/06/2016 | 315.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/06/2016 | 300.00 | 00046548246420 | AUERA LIRIO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/06/2016 | 100.00 | 00087368722453 | RITA SEBASTIANA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/06/2016 | 100.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/06/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/06/2016 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/06/2016 | 100.00 | 00002896483438 | SIMONE KARLA DE ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/06/2016 | 100.00 | 00004082602461 | MAGDA QUELI DE LIMA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/06/2016 | 100.00 | 00005691730436 | LUCICLEIDE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/06/2016 | 100.00 | 00004063808483 | Alexandre Noel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/06/2016 | 100.00 | 00087406462468 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SAO BENTOPB PARA PARTICIPAR II ENCONTRO REGIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/06/2016 | 350.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE SAUDE DA COMINIDADE S. BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/06/2016 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/06/2016 | 607.50 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIA 07 E 13 DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/06/2016 | 607.50 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIAS 07 E 13 DE JUNHO DE 2016. PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/06/2016 | 14510.10 | 17178059000177 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/06/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/06/2016 | 3518.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/06/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2016 | 750.00 | 00004946843485 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE 04 TENDAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICIA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/06/2016 | 1996.52 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/06/2016 | 1553.89 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/06/2016 | 888.75 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2016 | 4826.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2016 | 700.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/06/2016 | 1014.57 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/06/2016 | 2367.53 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/06/2016 | 150.00 | 00004924172456 | MARIA LEDJANE SALES DE FRANCA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/06/2016 | 100.00 | 00002744060470 | MARIA RITA DE OLIVEIRA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/06/2016 | 100.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/06/2016 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/06/2016 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00002594529478 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/06/2016 | 5360.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/06/2016 | 45000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOESLTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESETACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/06/2016 | 7700.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 53 ANOS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/06/2016 | 600.00 | 00002721510410 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ALOCACAO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES COM OS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/06/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/06/2016 | 2000.00 | 00069423350453 | IRAPUAN DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM REFORCO POLICIAL, LOCOMOCAO, ALOJAMENTO E REFEICOES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNCIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/06/2016 | 2300.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/06/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/06/2016 | 1650.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO PISO DE CALCAMENTO E ESTRUTURA DA PRACA DE EVENTOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/06/2016 | 1350.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/06/2016 | 310.00 | 00017918695801 | EUDIVAN GERALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO HUMAITA.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/06/2016 | 460.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2016 | 3630.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2016 | 95854.28 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 05 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 05 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2016 | 200.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/06/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2016 | 200.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2016 | 240.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/06/2016 | 150.00 | 00004754470427 | MARIA VIRGINIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/06/2016 | 100.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/06/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006718214400 | DANIELLE DA SILVA GOMES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2016 | 1281.00 | 00003364358435 | JOSE CARDOSO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2016 | 150.00 | 00002667252446 | ROSENERY RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/06/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/06/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2016 | 1650.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2016 | 400.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO SAO JOAO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2016 | 10146.04 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/06/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2016 | 2450.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACM COM LETRAS EM AGRILICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2016 | 1785.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E FANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2016 | 3960.50 | 09443403000260 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2016 | 2990.00 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2016 | 650.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANIMACAO MUSICAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2016 | 220.00 | 00004528183463 | ROSALIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2016 | 500.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO NA ESCOLA LAUREANO LEAO, NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2016 | 600.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESTRADA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2016 | 835.75 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/06/2016 | 450.00 | 00004689468451 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NOS SITIOS SANTO ANTONIO E ELDORADO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/06/2016 | 400.00 | 00005710902497 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE SERRINHA AO SITIO HUMAITA.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2016 | 1000.00 | 00012795190885 | EVANALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POCO AMAZONAS DO ACUDE DO SITIO S. ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2016 | 550.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOM POCO AMAZONAS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2016 | 3120.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2016 | 900.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2016 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2016 | 12669.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 630(SEISSENTOS E TRINTA), KIT ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2016 | 971.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2016 | 880.73 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2016 | 546.66 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2016 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2016 | 668.14 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2016 | 607.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/06/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2016 | 789.62 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2016 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2016 | 321.75 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO S10 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2016 | 959.25 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO C10 BANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/06/2016 | 3802.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2016 | 1630.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UMA UNIDADE EVAPORADORA 12K SPLIT CONSUL E UMA UNIDADE CONDENSADORA 12B SPLIT. DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/06/2016 | 1215.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 27 (VINTE E SETE), PLACAS DE INDICATIVAS DE AGRILICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/06/2016 | 1300.00 | 00085261408415 | IONILDOALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DEZ HORAS DE TRATOR CON ENCILADEIRA NA SILAGEM DE RACA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, JOSE ROSENDO DOS SANTOS, ADALBERTO HENRIQUES DE ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/06/2016 | 4266.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO E POSTE DE CONCRETO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/06/2016 | 4266.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MANILHA DE CONCRETO E POSTE DE CONCRETO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/06/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE JAILSON ALVES DA SILVA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/06/2016 | 345.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/06/2016 | 746.98 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/06/2016 | 1739.15 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/06/2016 | 135.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/06/2016 | 125.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/06/2016 | 410.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.DESTINAMO AO HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/06/2016 | 208.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/06/2016 | 724.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/06/2016 | 1872.18 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/06/2016 | 260.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/06/2016 | 255.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/06/2016 | 225.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/06/2016 | 1340.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/06/2016 | 159.72 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/06/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2016 | 239.99 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2016 | 134.30 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2016 | 458.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/06/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MESE DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2016 | 1882.55 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2016 | 370.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/06/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/06/2016 | 100.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/06/2016 | 180.00 | 00020350414491 | JOSE DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2016 | 160.00 | 00001036656411 | DIMAS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/06/2016 | 9800.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2016 | 3703.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/06/2016 | 200.00 | 00003363616457 | ERISNALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CANDAO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/06/2016 | 105.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/06/2016 | 2386.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2016 | 190.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2016 | 200.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2016 | 300.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2016 | 26100.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2016 | 7294.87 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2016 | 16051.37 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2016 | 35244.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2016 | 10000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2016 | 31891.62 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2016 | 46142.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2016 | 150.00 | 00001518653456 | MARIA DO SOCORRO SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2016 | 6273.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2016 | 4987.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2016 | 150.00 | 00020532601491 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2016 | 62821.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 1200.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2016 | 42518.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2016 | 6406.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2016 | 121882.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2016 | 15562.46 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2016 | 9721.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2016 | 7820.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2016 | 13170.14 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2016 | 331.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2016 | 7350.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2016 | 1550.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/07/2016 | 2190.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.ONIBUS OEZ 8557.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/07/2016 | 2200.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/07/2016 | 1967.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/07/2016 | 14950.00 | 11856626000110 | SANTANA COSTAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITIC DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/07/2016 | 1700.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS E RUAS CENTRAIS DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/07/2016 | 2583.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO OFB 8095.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/07/2016 | 1326.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/07/2016 | 295.80 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/07/2016 | 250.00 | 00006717562811 | AGRIPINO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DA COMUNIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/07/2016 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/07/2016 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/07/2016 | 845.00 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SORVETES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/07/2016 | 1708.40 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXOGOL MNB 4060..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/07/2016 | 2129.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. GOL MMZ7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2016 | 1761.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/07/2016 | 1200.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/07/2016 | 680.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. ESTRADA NQZ 6266.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/07/2016 | 680.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. CARRO ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/07/2016 | 920.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. UNO MOZ 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/07/2016 | 2062.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE S10 MNP 7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/07/2016 | 1516.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2016 | 800.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2016 | 407.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2016 | 1963.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2016 | 303.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2016 | 600.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2016 | 308.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2016 | 500.00 | 00049061798434 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2016 | 1000.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL, NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2016 | 800.00 | 00005633790499 | JADILSON MASCENA DIASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2016 | 157.76 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2016 | 100.00 | 00081228236453 | MARIA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2016 | 100.00 | 00012967552402 | CRISY CARINA ALVES MASCARENHAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/07/2016 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E PECAS NO FIAT UNO PLACA MOS5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2016 | 300.00 | 00011755299400 | MATHEUS ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES E FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2016 | 183.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2016 | 400.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2016 | 1592.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2016 | 1410.56 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2016 | 38.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2016 | 1121.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/07/2016 | 779.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/07/2016 | 1860.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/07/2016 | 1413.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 283NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/07/2016 | 914.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR URSO 5312.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/07/2016 | 1316.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/07/2016 | 780.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/07/2016 | 2128.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/07/2016 | 266.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.CACAMBA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/07/2016 | 2900.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2016 | 3016.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2016 | 2833.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2016 | 3060.53 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2016 | 3367.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA. QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/07/2016 | 1306.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/07/2016 | 1039.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/07/2016 | 874.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/07/2016 | 1068.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/07/2016 | 1075.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/07/2016 | 1026.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/07/2016 | 962.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/07/2016 | 180.00 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2016 | 1757.25 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/07/2016 | 500.00 | 00058624376491 | MAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA AU EVENTO ECUMENICO DA JUVENTUDE, EM NOSSA CIDADE,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/07/2016 | 500.00 | 12045434000197 | TALISMA PALLACE HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA CARAVANA DO CORACAO QUE ESTA NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/07/2016 | 100.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/07/2016 | 100.00 | 00006130157460 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/07/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MESE DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/07/2016 | 1600.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/07/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/07/2016 | 1958.30 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/07/2016 | 1175.13 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/07/2016 | 783.82 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2016 | 1502.93 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/07/2016 | 1721.96 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/07/2016 | 737.45 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/07/2016 | 600.00 | 04886413001300 | PAROQUIA DE SAO JOSE OPERARIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADO AU EVENTO ECUMENICO DA JUVENTUDE DO NOSSO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/07/2016 | 113.45 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/07/2016 | 3614.96 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/07/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/07/2016 | 72.00 | 00004263226496 | MARIA DE FATIMA MEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/07/2016 | 75.00 | 00008245960489 | GEORGIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OVOS CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/07/2016 | 252.00 | 00003785886489 | MARIA DA CONCEICAO HENRIQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2016 | 165.00 | 00088836975100 | ELISABETE HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADO S A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2016 | 105.00 | 00076161072491 | MARIA SUERDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2016 | 2261.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2016 | 1595.74 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/07/2016 | 1229.66 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/07/2016 | 1213.04 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/07/2016 | 519.41 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2016 | 787.15 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/07/2016 | 437.24 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2016 | 1037.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/07/2016 | 449.96 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2016 | 349.73 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2016 | 7500.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2016 | 1224.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2016 | 431.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2016 | 835.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLA. MNP7688NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2016 | 1595.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2016 | 2077.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2016 | 1956.71 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2016 | 1731.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2016 | 2623.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2016 | 4067.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2016 | 1740.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2016 | 100.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2016 | 788.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2016 | 2000.00 | 00065705963491 | MANOEL MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2016 | 960.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS NO PACIENTE ROSILDA ALMEIDA SOARES E VERA LUCIA JOANA DA SILVA ALMEIDA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/07/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/07/2016 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/07/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/07/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/07/2016 | 100.00 | 00006284298439 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/07/2016 | 100.00 | 00003364140480 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/07/2016 | 100.00 | 00005455730410 | Magna Ligia Dantas dos Santos | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/07/2016 | 400.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/07/2016 | 1785.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E FANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/07/2016 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/07/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/07/2016 | 600.00 | 00076161382415 | FRANCISCO ERINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REBOCO NA ESCOLA DO SITIO DOIS CORREGOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/07/2016 | 900.00 | 00005175036467 | GERCULES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A ESTE MUNICIPIO, PLACA MNU 5099, A CIDADE DE JOAO PESSOA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/07/2016 | 1600.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/07/2016 | 1770.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DA PREFEITURA NO APOIO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2016 | 1250.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DE DA ESTRA QUE LIGA A SEDE AO SITIO SETE PECADA, BOUQUEIRAL E VARZEA DA ROCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. E AMPLIACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/07/2016 | 150.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DOS SITIOS BARRINHOS E TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/07/2016 | 900.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/07/2016 | 800.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/07/2016 | 1850.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOCO E FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/07/2016 | 300.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE SAUDE DA COMINIDADE S. BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/07/2016 | 668.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/07/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/07/2016 | 100.00 | 00004924173428 | JOSEFA SILMA BATISTA SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2016 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2016 | 44735.09 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.TERCEIRA MEDICAO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 100382104, TOMADA DE PRECONADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2016 | 1100.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A CAT. DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2016 | 600.00 | 00008564793490 | JOAO BOSCO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/07/2016 | 1217.92 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 06 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/07/2016 | 1117.64 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 04 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/07/2016 | 1604.75 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 04 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2016 | 500.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO BUFFET NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2016 | 842.00 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/07/2016 | 369.66 | 44597052000162 | EDITORA ABRIL S A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ASSINATURA DA REVISTA VEJA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/07/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/07/2016 | 400.00 | 00052962342434 | MANOEL DUARTE BATISTA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A SUA MAE SENHORA IRACEMA FERREIRA BATISTA COUTINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/07/2016 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/07/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/07/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/07/2016 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/07/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/07/2016 | 100.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/07/2016 | 100.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2016 | 1608.75 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/07/2016 | 96349.07 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 06 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2016 | 14600.23 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE INSSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/07/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 06 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2016 | 6734.02 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEPNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/07/2016 | 650.00 | 00077948564420 | FRANCISCO HELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA SOLIDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/07/2016 | 600.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOM POCO AMAZONAS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/07/2016 | 200.00 | 00066445779468 | FRANCISCO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/07/2016 | 2567.00 | 01253053000187 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/07/2016 | 1100.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/07/2016 | 150.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/07/2016 | 732.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 61(SESSENTA E UM), LITROS DE LEITE INATURA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/07/2016 | 700.00 | 00004924172456 | MARIA LEDJANE SALES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS ARQUIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/07/2016 | 500.00 | 00001329051408 | LUCIENE ALVES DE LIMA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DO DISTRITO DE SERRINHA COMO ASG.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/07/2016 | 1541.60 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/07/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2016 | 279.70 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AGUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/07/2016 | 50.70 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/07/2016 | 550.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2016 | 600.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2016 | 450.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2016 | 11299.98 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/07/2016 | 2600.00 | 17178059000177 | CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SACIAL, COMNFORME PREGAO PRESENCIAL N00017 2019,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2016 | 100.00 | 00005593877416 | ERIVANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2016 | 1000.00 | 00087761211434 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2016 | 432.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PLASTICO TERMICO TOALHAS E TECIDOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2016 | 200.00 | 00092835619453 | MARIA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVI DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/07/2016 | 493.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2016 | 650.00 | 00070233459499 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS SANTO ANTONIO E ELDORADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2016 | 400.00 | 00058622373487 | ILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS CANUDOS E HUMAITA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2016 | 3900.00 | 00012795190885 | EVANALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2016 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/07/2016 | 6116.12 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2016 | 1600.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DA PRACA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E VARIAS AVENIDAS DA CIDADE. E TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2016 | 2000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE KINJO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2016 | 1082.90 | 14199448000190 | FRAMNCISO ILON FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR 6MM, DESTINADOS A SEC. DE ARMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2016 | 3118.75 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2016 | 844.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/07/2016 | 270.00 | 00002847373489 | DJUNIERISON FIGUEIREDO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2016 | 6355.07 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2016 | 300.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2016 | 500.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2016 | 250.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2016 | 350.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/07/2016 | 210.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/07/2016 | 840.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOZICAO DESTINADOS A MORO NIVELADORA AR CONDICIONADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/07/2016 | 840.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORGANIZANDO A DOCUMENTCAO DO MES DE JUNHO DE 2016, ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/07/2016 | 454.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2016 | 300.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2016 | 6925.32 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2016 | 40222.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/07/2016 | 10000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/07/2016 | 30067.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2016 | 16460.98 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2016 | 45218.54 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2016 | 5979.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/07/2016 | 4612.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2016 | 9721.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2016 | 7117.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2016 | 7556.95 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2016 | 42164.91 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2016 | 132593.86 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2016 | 14508.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2016 | 62702.93 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/07/2016 | 26980.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2016 | 3650.03 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2016 | 9660.00 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2016 | 3391.15 | 00142702000100 | NERINEUMA VIEIRA DE SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/08/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2016 | 2000.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/08/2016 | 871.89 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2016 | 2200.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PENEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2016 | 2190.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/08/2016 | 1194.81 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/08/2016 | 200.72 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/08/2016 | 340.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2016 | 1790.00 | 00065705963491 | MANOEL MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/08/2016 | 120.00 | 00087760479468 | FRANCINEIDE ARRUDA DE LIMA FREITAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/08/2016 | 100.00 | 00003363920440 | Fransual Rodrigues Dantas | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/08/2016 | 100.00 | 00003363579403 | ELIZABETH RODRIGUES DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/08/2016 | 100.00 | 00004573353437 | MARINELMA ALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/08/2016 | 139.07 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2016 | 177.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/08/2016 | 316.25 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/08/2016 | 653.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/08/2016 | 1500.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.PLACA NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/08/2016 | 600.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.MNB 4060.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/08/2016 | 478.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/08/2016 | 1760.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/08/2016 | 1777.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/08/2016 | 530.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/08/2016 | 216.20 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/08/2016 | 982.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. TRATOR MF 290.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 05/08/2016 | 1663.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO TRATOR MF 283NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/08/2016 | 1434.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 05/08/2016 | 944.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO TRATOR URSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 05/08/2016 | 3663.76 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/08/2016 | 755.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/08/2016 | 2037.95 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 05/08/2016 | 3484.91 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/08/2016 | 3638.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 05/08/2016 | 2286.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/08/2016 | 1600.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/08/2016 | 1100.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2016 | 1308.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LAMINA E PARAFUSO DESTINADO AS MAQUINAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/08/2016 | 488.70 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNHA PARA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/08/2016 | 1221.86 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/08/2016 | 1053.75 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PL. NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/08/2016 | 1257.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/08/2016 | 1235.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2016 | 55.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/08/2016 | 1327.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/08/2016 | 1280.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/08/2016 | 1334.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/08/2016 | 2376.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA. QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/08/2016 | 2859.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOADOS NO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/08/2016 | 3128.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/08/2016 | 1914.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2016 | 922.19 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2016 | 1202.14 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO S 10 PRETA PLA;. ,MNP 7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2016 | 1228.96 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNJ 2186NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/08/2016 | 351.30 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/08/2016 | 4874.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/08/2016 | 2968.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/08/2016 | 607.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/08/2016 | 50.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO, MOTO CG 125, MOG 5927.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/08/2016 | 1608.75 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/08/2016 | 1377.02 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/08/2016 | 590.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/08/2016 | 6967.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2016 | 131.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITLAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2016 | 1318.98 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/08/2016 | 823.67 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/08/2016 | 600.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO. MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/08/2016 | 1152.63 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/08/2016 | 125.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/08/2016 | 1875.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/08/2016 | 4249.80 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/08/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/08/2016 | 350.00 | 00026231751449 | CECILIA ILMA TORRES ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OITICICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/08/2016 | 1600.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/08/2016 | 320.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2016 | 1411.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/08/2016 | 1515.57 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/08/2016 | 424.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2016 | 991.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/08/2016 | 320.00 | 00003365453474 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/08/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2016 | 557.45 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2016 | 202.50 | 00081314523449 | SEBASTIAO PEREIRA MK]ORENO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE POMBAL NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2016. AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2016 | 100.90 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGURO OURO FEITO NO BANCO DO BRASIL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2016 | 5460.22 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | PAGAMENTO DE INSS EM ATRAZO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 25 | Encargos s/ Op. de Crédito por Antecip. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2016 | 7130.85 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTOS JUNTO AO INSS..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/08/2016 | 172.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/08/2016 | 153.35 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/08/2016 | 1559.94 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/08/2016 | 1870.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/08/2016 | 802.65 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/08/2016 | 241.20 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMUNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/08/2016 | 361.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO H.M.S.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/08/2016 | 248.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/08/2016 | 471.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/08/2016 | 788.29 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/08/2016 | 317.96 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/08/2016 | 850.00 | 00052962253415 | ANTONIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTOS E AMPLIACAO DO ESGOTAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL;NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/08/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 12/08/2016 | 100.00 | 00005637697426 | RIVANETE ALVES DOS SANTOS RIBEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/08/2016 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA NOS PACIENTES, RITA NUBIA ALVES E ANTONIO NOBRE DA SILVA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2016 | 1350.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/08/2016 | 900.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E VARIAS AVENIDAS DA CIDADE. E TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/08/2016 | 1000.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM VARIAS RUAS DA CIDADE,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO DA PRACA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2016 | 4250.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SETE E MEIO MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 200(DUZENTOS), ,METROS DE MEIO FIO DESTINADO AO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2016 | 400.00 | 00008269829480 | MYLLER FERREIRA W. MAX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/08/2016 | 100.00 | 00008199920467 | JUCIMARA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/08/2016 | 100.00 | 00004768777414 | FRANCISCA MEIRA DA SILVA ROSENDO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/08/2016 | 100.00 | 00008239636403 | FRANCISCA DE SOUSA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/08/2016 | 100.00 | 00008803987444 | MABEL MELO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/08/2016 | 450.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2016 | 180.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/08/2016 | 400.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/08/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/08/2016 | 388.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2016 | 350.00 | 00003923384408 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA USB DO SITIO SAO BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2016 | 100.00 | 00099178443415 | NEUSA MARIA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2016 | 150.00 | 00070576404470 | GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/08/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/08/2016 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/08/2016 | 100.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/08/2016 | 100.00 | 00013218512433 | ROSINETE GONCALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/08/2016 | 100.00 | 00007369454401 | ROSANA MARIA DE ARAUJO FIRMINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/08/2016 | 100.00 | 00006130157460 | MARIA DA CONCEIÇAO FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2016 | 100.00 | 00090437225453 | ALCINDA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2016 | 100.00 | 00009938764479 | BARBARA REJANE DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/08/2016 | 100.00 | 00003828839347 | CARLA PATRICIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/08/2016 | 100.00 | 00007341570458 | JUCIVAN CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/08/2016 | 100.00 | 00006889797426 | PATRICIA DE OLIVEIRA TARGINO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/08/2016 | 200.00 | 00002667252446 | ROSENERY RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/08/2016 | 100.00 | 00004343996476 | GERALDO DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2016 | 100.00 | 00070236425447 | ROSINETE GONÇALVES DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2016 | 700.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/08/2016 | 2500.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO COFFE BRECK E DECORACAO DO DIAS DOS PAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/08/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2016 | 600.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2016 | 150.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DOS SITIOS BARRINHOS E TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2016 | 150.00 | 00002969240408 | NELSON MARQUESAM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2016 | 350.00 | 00052962369472 | REGINALDO HENRIQUE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO OITICICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/08/2016 | 800.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/08/2016 | 810.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. MOTONIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/08/2016 | 100.00 | 00012967552402 | CRISY CARINA ALVES MASCARENHAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/08/2016 | 700.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/08/2016 | 100.00 | 00003366250496 | SILVANIDA MARIA DA SILVA FELIX | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/08/2016 | 3297.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/08/2016 | 1200.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/08/2016 | 2532.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | PERFURACAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/08/2016 | 129130.66 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE 27 E SETE POCOS ARTESIANOS COM SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO 0055 2015.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/08/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 07 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/08/2016 | 98969.63 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 07 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2016 | 405.00 | 00075052687400 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE MOSSORORN NOS DIA 07 E 13 DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/08/2016 | 150.00 | 00005395838473 | KALEANDRO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/08/2016 | 282.97 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME DESCRIMINACAO NA NOTA FISCAL EM ANEXO N 175, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2016 | 400.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2016 | 350.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOZICAO DESTINADOS A DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2016 | 200.72 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2016 | 1220.54 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/08/2016 | 940.00 | 02915372000173 | SERTECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COMPLETA DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/08/2016 | 775.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/08/2016 | 100.00 | 00002955836494 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/08/2016 | 626.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/08/2016 | 150.00 | 00005805343835 | JOAQUIM ROSENDO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/08/2016 | 100.00 | 00035976929826 | ALCILENE DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/08/2016 | 100.00 | 00008961517430 | HELIO SANDI DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/08/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/08/2016 | 100.00 | 00002929715405 | FRANCISCA DANIEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2016 | 150.00 | 00010600997480 | GESSICA MAIARA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/08/2016 | 150.00 | 00070489933408 | MARA KAROLINA DE OLIVEIRA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2016 | 100.00 | 00094311234449 | ROSIMEIRE DE SOUSA PINTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/08/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MESE DE JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2016 | 100.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/08/2016 | 400.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/08/2016 | 450.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/08/2016 | 400.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2016 | 200.00 | 00003363616457 | ERISNALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA SOLEDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2016 | 150.00 | 00004138165401 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/08/2016 | 450.00 | 00004546191464 | ANTONIO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/08/2016 | 550.00 | 00070233459499 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2016 | 650.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO NA REDE DE CANO QUE ABASTECE O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2016 | 700.00 | 00005722466417 | JOSE CACIO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETRAS NA PRACA DE EVENTOS E CRAS, NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/08/2016 | 842.00 | 23070530000101 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS A SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/08/2016 | 287.50 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO GERAL NOS SISTEMAS ELETRICOS, HIDRAULICO E PNEUMATICOS DE UM GABINETE ODONTOLORFICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/08/2016 | 4466.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/08/2016 | 720.00 | 00005175036467 | GERCULES GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A ESTE MUNICIPIO, PLACA MNU 5099, A CIDADE DE JOAO PESSOA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/08/2016 | 15765.23 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/08/2016 | 13003.32 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/08/2016 | 1073.99 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/08/2016 | 1428.75 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/08/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/08/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/08/2016 | 400.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/08/2016 | 711.70 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/08/2016 | 879.20 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2016 | 3503.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/08/2016 | 1460.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/08/2016 | 120.00 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA. DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2016 | 400.00 | 00036517739491 | SINVAL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO ARAPUAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/08/2016 | 700.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/08/2016 | 150.00 | 00007932580498 | MACIELIO SARTURNINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/08/2016 | 325.00 | 00004689468451 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO CANUDOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/08/2016 | 350.00 | 00077948564420 | FRANCISCO HELIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO RIACHO DA SOLIDADE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/08/2016 | 1000.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERCAO NA LIMPEZA DE ESGOTOS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/08/2016 | 1300.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PRACA CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/08/2016 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/08/2016 | 301.00 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/08/2016 | 1988.95 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/08/2016 | 1400.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2016 | 297.90 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2016 | 42560.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2016 | 26980.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2016 | 7367.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2016 | 16478.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2016 | 30067.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2016 | 44998.42 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2016 | 200.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2016 | 300.00 | 00097771775420 | RITA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2016 | 5006.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2016 | 7786.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2016 | 500.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2016 | 9241.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2016 | 1125.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2016 | 7617.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2016 | 10124.94 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2016 | 3625.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2016 | 2958.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2016 | 136621.72 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2016 | 14857.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2016 | 42791.89 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2016 | 1500.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2016 | 3685.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO OFB 8095.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2016 | 1110.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2016 | 62649.01 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2016 | 1779.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2016 | 714.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2016 | 128.30 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/09/2016 | 500.00 | 00083766170449 | FLAVIO GOBERTO FERREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A REALIZACAO EXAMES ESPECIALIZADOS DE URGENCIA EM SEU FILHO MENOR EM CONFORMIDADE COM A LEI N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/09/2016 | 1460.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/09/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/09/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/09/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/09/2016 | 1447.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2016 | 480.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/09/2016 | 880.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORGANIZANDO A DOCUMENTCAO DO MES DE AGOSTO NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2016 | 3480.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/09/2016 | 750.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/09/2016 | 2400.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/09/2016 | 200.00 | 00002142035493 | MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2016 | 240.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2016 | 240.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/09/2016 | 1550.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2016 | 3750.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2016 | 672.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FERRO BALCK, UM ROTEADOR S F E QUATRO VENTILADOR ARNO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2016 | 1210.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/09/2016 | 480.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/09/2016 | 2400.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/09/2016 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/09/2016 | 750.50 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/09/2016 | 60.00 | 00360305078138 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS DE PUBLICALAO NO DOU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/09/2016 | 1278.75 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/09/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/09/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/09/2016 | 1125.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 150(CENTO E SINQUENTA) COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS AS COMEMORALCOES DO DIA DOS PAES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/09/2016 | 9266.59 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCA DE INSTALACAO AMBIENTAL DA PRACA DE EVENTOS, DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/09/2016 | 1200.00 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM QUATRO PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/09/2016 | 3577.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. ENCHEDEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/09/2016 | 700.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/09/2016 | 3080.74 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/09/2016 | 1874.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.MOTO NIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/09/2016 | 1909.51 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. PIPA NQE 4201NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/09/2016 | 921.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 290.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/09/2016 | 1043.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR URSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/09/2016 | 2092.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/09/2016 | 1222.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 283.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/09/2016 | 1141.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/09/2016 | 1745.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/09/2016 | 2317.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/09/2016 | 1249.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/09/2016 | 1405.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/09/2016 | 1300.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/09/2016 | 1190.79 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/09/2016 | 1265.45 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/09/2016 | 1163.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/09/2016 | 150.00 | 00002144418497 | Rita Maria da Conceição | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/09/2016 | 100.05 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA MOTO TITAN MOG 5927.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/09/2016 | 118.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/09/2016 | 1031.44 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/09/2016 | 493.03 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/09/2016 | 1226.94 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/09/2016 | 1797.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2016 | 1873.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2016 | 2600.17 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/09/2016 | 3161.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/09/2016 | 4095.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/09/2016 | 1702.48 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/09/2016 | 1009.45 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/09/2016 | 672.37 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/09/2016 | 706.85 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2016 | 1317.02 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA. HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2016 | 1738.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/09/2016 | 150.00 | 00011744840474 | TACIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2016 | 1244.83 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/09/2016 | 533.34 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/09/2016 | 1143.44 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/09/2016 | 3768.56 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/09/2016 | 1135.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/09/2016 | 66498.22 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO, NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.QUARTA MEDICAO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 100382104, TOMADA DE PRECO 00001 2015, | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/09/2016 | 177.39 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORGANIZANDO A DOCUMENTCAO DO MES DE JUNHO NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/09/2016 | 493.25 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/09/2016 | 800.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2016 | 7500.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/09/2016 | 1940.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/09/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO A RM ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/09/2016 | 268.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/09/2016 | 356.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/09/2016 | 1200.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/09/2016 | 300.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/09/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/09/2016 | 150.00 | 00005614584480 | FRANCISCA ALVES CAETANO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA O MESMO TIRAR A DOCUMENTACAO DA SUA APOSENTADORIA CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/09/2016 | 200.00 | 00076155480478 | DAMIAO NOBRE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/09/2016 | 150.00 | 00008990517400 | EVA BRITO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ALUNO CARENTE DESTE MUNICIPIO, , EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/09/2016 | 1150.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/09/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/09/2016 | 1260.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/09/2016 | 210.00 | 00022198631822 | FABIANO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016, PARA O MESMO TRATA DE INTERESSE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2016 | 210.00 | 00003605840477 | FRANCINALDO DANTAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2016, ONDE O MESMO TRATARAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/09/2016 | 3150.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE E POSTE DE CONCRETO, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/09/2016 | 700.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/09/2016 | 750.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/09/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2016 | 460.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/09/2016 | 478.80 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/09/2016 | 1198.91 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/09/2016 | 718.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/09/2016 | 479.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/09/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/09/2016 | 400.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/09/2016 | 500.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/09/2016 | 200.00 | 00091550777491 | VALCEZO JOAQUIM DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/09/2016 | 300.00 | 00000144115123 | DILMA CAETANO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/09/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/09/2016 | 1873.18 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/09/2016 | 802.65 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/09/2016 | 1428.75 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/09/2016 | 382.60 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO S10 BRANCA DO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/09/2016 | 538.40 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO C10 BANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/09/2016 | 1540.54 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/09/2016 | 152.56 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/09/2016 | 1300.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E DUAS FOSSAS DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2016 | 200.00 | 00001758889497 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2016 | 1600.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS LOMBADAS NA ESTRADA QUE LIGA BOM SUCESSO A CATOLE DO ROCHAPB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2016 | 150.00 | 00012109845473 | TATIAANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ALUNO UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/09/2016 | 1738.01 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/09/2016 | 250.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PA MECANICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/09/2016 | 1324.40 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 07 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/09/2016 | 1268.65 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 31 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/09/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/09/2016 | 99568.83 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 08 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00000652113400 | EDIMILSON CANTALICE NORONHA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO NO APOIO CULTURAL DO LANCAMENTON DO LIVRO A SAGA DE UM AGENTE FISCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/09/2016 | 800.29 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/09/2016 | 157.19 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/09/2016 | 4677.53 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/09/2016 | 1836.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR VERDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/09/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/09/2016 | 320.00 | 00003365453474 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/09/2016 | 3016.37 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADOS A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO E BRINQUEDOS DESTINADOS A PROJETOS DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/09/2016 | 14000.27 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/09/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/09/2016 | 6289.96 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/09/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/09/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/09/2016 | 525.00 | 20812326000120 | VIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/09/2016 | 3624.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE APOLICE NUMERO; 710531000000077772719001 DO VEICULO DA SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/09/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/09/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/09/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/09/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/09/2016 | 1485.00 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/09/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/09/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2016 | 342.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/09/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2016 | 450.00 | 35662667000134 | SETEMOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO GERAL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2016 | 478.80 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2016 | 233.50 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2016 | 1312.16 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2016 | 1612.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/09/2016 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA REFLET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2016 | 128.96 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE FISICOQUIMICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2016 | 865.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2016 | 200.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2016 | 300.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2016 | 300.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2016 | 27629.85 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2016 | 23465.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2016 | 6687.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2016 | 15659.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2016 | 11000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2016 | 26712.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2016 | 39543.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2016 | 150.00 | 00005243254134 | ANTONIO FONSECA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2016 | 4612.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2016 | 7446.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2016 | 60225.74 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2016 | 14845.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2016 | 135849.58 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2016 | 42604.73 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/09/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2016 | 880.00 | 00070290801494 | PHILIPE ANISIO V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZANDO A DOCUMENTCAO DO MES DE JULHO NOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/09/2016 | 7841.56 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/09/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2016 | 8350.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/09/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2016 | 7617.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/09/2016 | 401.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/09/2016 | 9557.84 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/10/2016 | 7360.90 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/10/2016 | 880.00 | 00003739594438 | ALZEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/10/2016 | 168.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/10/2016 | 300.00 | 00005243254134 | ANTONIO FONSECA DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/10/2016 | 840.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUEMNTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/10/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/10/2016 | 1015.40 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/10/2016 | 1929.50 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/10/2016 | 2660.00 | 15795238000128 | ESDRA THIAGO MOTA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FOTOGRAFIAS AMADORA E PROFISSIONAIS E BANNERS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/10/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/10/2016 | 350.00 | 11983401000125 | HENIO SUASSUNA FERREIRAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE HISTEROSCOPIA NA PACIENTE JOANA ALVES DE OLIVEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/10/2016 | 101.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/10/2016 | 160.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/10/2016 | 1033.00 | 05048763000126 | S.R.B. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/10/2016 | 210.00 | 00000123847478 | AUGUSTA MARIA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/10/2016 | 51.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA MOTO CG 125.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/10/2016 | 20087.31 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2016 | 200.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/10/2016 | 709.83 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2016 | 1735.37 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/10/2016 | 857.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2016 | 2595.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/10/2016 | 1504.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/10/2016 | 1335.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/10/2016 | 118.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/10/2016 | 2705.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/10/2016 | 1180.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/10/2016 | 857.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2016 | 142.87 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2016 | 128.96 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/10/2016 | 2216.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 BRANCA PLA. QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/10/2016 | 340.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/10/2016 | 2732.83 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/10/2016 | 2611.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANXO. PIPA NQE 4201.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/10/2016 | 2059.56 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/10/2016 | 3129.87 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/10/2016 | 2035.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/10/2016 | 260.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO CACAMBA QFF 2876.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/10/2016 | 614.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/10/2016 | 1228.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/10/2016 | 1166.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 283NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/10/2016 | 859.60 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA TRATOR MF 290NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/10/2016 | 776.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. CARRO DO LIXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/10/2016 | 1089.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/10/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/10/2016 | 3898.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/10/2016 | 1451.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/10/2016 | 1462.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/10/2016 | 1529.47 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/10/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/10/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/10/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/10/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/10/2016 | 1898.88 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/10/2016 | 1403.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDEUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/10/2016 | 1504.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/10/2016 | 1430.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/10/2016 | 1407.38 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/10/2016 | 6097.90 | 09443403000260 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/10/2016 | 1878.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.H.M.S.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/10/2016 | 409.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/10/2016 | 891.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/10/2016 | 933.86 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/10/2016 | 1375.51 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/10/2016 | 2229.98 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. H.M.S.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/10/2016 | 4191.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/10/2016 | 767.12 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/10/2016 | 1791.41 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/10/2016 | 645.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/10/2016 | 351.25 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/10/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/10/2016 | 150.00 | 00070576404470 | GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/10/2016 | 2100.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/10/2016 | 1698.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/10/2016 | 400.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/10/2016 | 350.00 | 00079736289400 | MARIA CELIA ISMAEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE SAUDE DE SAUDE DA COMINIDADE S. BENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2016 | 450.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/10/2016 | 340.00 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2016 | 750.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/10/2016 | 2665.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/10/2016 | 1500.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/10/2016 | 1000.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PRACA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/10/2016 | 1450.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA MURADA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/10/2016 | 900.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MEIO FIO E CALCAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2016 | 675.00 | 00001758889497 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/10/2016 | 780.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/10/2016 | 450.00 | 00097060313400 | MANOEL PEDRO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS BARRINHOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/10/2016 | 500.00 | 00042325480410 | JOSE RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS BAIXAS E ESCONDIDAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2016 | 200.00 | 00005051211402 | DIOMEDIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA DOS SITIOS BARRINHOS E TABULEIRO COMPRIDO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/10/2016 | 700.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/10/2016 | 2980.80 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UNHA PARA RETROESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/10/2016 | 404.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO LOTADOS NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2016 | 263.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO E SEG, OBRIGATORIO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA MAMOGRAFIA DIGITAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, MARIA DA SILVA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/10/2016 | 450.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. NA CIDADE DE SOUSA PB. E CAJAZEIRASPB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/10/2016 | 300.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/10/2016 | 450.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/10/2016 | 180.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/10/2016 | 177.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ACUCA DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/10/2016 | 1162.37 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/10/2016 | 157.19 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/10/2016 | 236.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/10/2016 | 1262.84 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/10/2016 | 651.60 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/10/2016 | 433.35 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/10/2016 | 1084.91 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/10/2016 | 468.00 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CENTRO DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/10/2016 | 883.76 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/10/2016 | 2063.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/10/2016 | 2040.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/10/2016 | 616.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/10/2016 | 2378.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/10/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/10/2016 | 1344.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/10/2016 | 1183.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/10/2016 | 8360.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/10/2016 | 2024.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/10/2016 | 1200.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/10/2016 | 1360.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/10/2016 | 3610.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/10/2016 | 2813.90 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/10/2016 | 3962.30 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/10/2016 | 1274.90 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/10/2016 | 568.40 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/10/2016 | 341.70 | 13047927000129 | BARRETO & MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/10/2016 | 4891.44 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/10/2016 | 1418.56 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/10/2016 | 16641.70 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/10/2016 | 1260.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPRINKER 9000BTUS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANCAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2016 | 92577.82 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 09 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 09 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/10/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/10/2016 | 350.00 | 00001289651426 | ADRIOMAR ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A ANIMACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DO DIA DO IDOSO,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/10/2016 | 201.63 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/10/2016 | 1750.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. PA CARREGADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/10/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/10/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/10/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/10/2016 | 258.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/10/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/10/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/10/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA. NO MES DE SETTEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/10/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/10/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/10/2016 | 1386.85 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/10/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/10/2016 | 600.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/10/2016 | 548.25 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CRAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/10/2016 | 343.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/10/2016 | 1582.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2016 | 33736.48 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/10/2016 | 32172.03 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/10/2016 | 24351.36 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/10/2016 | 7060.39 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/10/2016 | 50952.63 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/10/2016 | 11000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/10/2016 | 44061.14 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/10/2016 | 4612.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/10/2016 | 7446.59 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/10/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/10/2016 | 2044.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/10/2016 | 133153.02 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/10/2016 | 15215.13 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/10/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/10/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/10/2016 | 8350.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2016 | 2786.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2016 | 5218.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/10/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/10/2016 | 586.67 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/10/2016 | 8508.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/10/2016 | 67521.19 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/10/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2016 | 68.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICACAO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2016 | 270.00 | 00002476590452 | LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMACAO DE GESTORES DO PNAIC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2016 | 305.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2016 | 40443.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2016 | 130.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2016 | 600.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2016 | 205.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2016 | 290.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2016 | 565.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.DESTINAMO AO HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2016 | 865.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDENADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2016 | 420.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA. NO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2016 | 200.00 | 00008395022492 | MARIA RAFAELA DIAS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2016 | 300.00 | 00005792188483 | SIMONE NOBRE DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2016 | 410.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00002594971421 | IVANI VALDEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2016 | 370.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/11/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003363616457 | ERISNALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO SITIO CATOLEZINHO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/11/2016 | 500.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/11/2016 | 150.00 | 00004782302495 | MARIA DE FATIMA GUEDES PEREIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/11/2016 | 700.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO BUFFET NAS FESTIVIDADES NO DIA DO IDOSO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/11/2016 | 300.00 | 00024889660100 | FRANCISCO SALES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/11/2016 | 400.00 | 12770006000127 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/11/2016 | 250.00 | 00004587920479 | JAILMA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/11/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/11/2016 | 3519.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/11/2016 | 360.00 | 00005710902497 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/11/2016 | 30750.34 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHERAIRA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/11/2016 | 1474.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/11/2016 | 156.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/11/2016 | 416.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/11/2016 | 293.40 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/11/2016 | 338.46 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/11/2016 | 844.11 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/11/2016 | 506.45 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/11/2016 | 628.85 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/11/2016 | 1465.69 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/11/2016 | 594.30 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/11/2016 | 1386.47 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/11/2016 | 2286.00 | 10624822000105 | M E DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA FORMACAO DO KIT DO BEBE, DESTINADO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/11/2016 | 15686.10 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/11/2016 | 839.18 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/11/2016 | 1258.26 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/11/2016 | 2099.70 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/11/2016 | 672.37 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/11/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/11/2016 | 3839.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/11/2016 | 1363.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/11/2016 | 255.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/11/2016 | 150.00 | 00012109845473 | TATIAANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ALUNO UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/11/2016 | 400.00 | 00003365453474 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/11/2016 | 400.00 | 00026231751449 | CECILIA ILMA TORRES ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OITICICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/11/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/11/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/11/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/11/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/11/2016 | 3640.00 | 13271510000145 | MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/11/2016 | 7181.17 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2016 | 200.00 | 00001758889497 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/11/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/11/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/11/2016 | 9834.01 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PASEP.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/11/2016 | 450.00 | 00004759130438 | MARTA CRISTINA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/11/2016 | 2875.37 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/11/2016 | 280.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/11/2016 | 2524.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 11/11/2016 | 800.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/11/2016 | 850.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/11/2016 | 350.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/11/2016 | 1040.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/11/2016 | 150.00 | 00004533930476 | ADRIANA PEREIRA NUNES DE SOUSA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A ESTUDANTE UNIVERCITARIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/11/2016 | 100.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/11/2016 | 100.00 | 00003365374418 | MARIA DO SOCORRO ISMAEL DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/11/2016 | 200.00 | 00003363616457 | ERISNALDO VICENTE DE SOUZA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/11/2016 | 200.00 | 00075058936453 | FRANCISCA LUZINEIDE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ROCO DE ESTRADAS DO SITIO BOUQUEIRAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/11/2016 | 600.00 | 00033841390463 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/11/2016 | 750.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/11/2016 | 1000.00 | 11985082000197 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SERRI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/11/2016 | 200.00 | 00039506576491 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DO SITIO CAICARA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/11/2016 | 7030.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIROME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO PARA PAVIMENTACAO DE TREVHOS DA RUAS, RUA PROJETADA, R. VERIADOR HERMES,, R. TEIXEIRA, RUA PAZ E RUA MANOEL DA SILVA NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/11/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/11/2016 | 2115.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/11/2016 | 471.01 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/11/2016 | 157.19 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/11/2016 | 3563.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/11/2016 | 1536.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/11/2016 | 128568.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/11/2016 | 14508.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/11/2016 | 40971.16 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/11/2016 | 1822.23 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/11/2016 | 1829.67 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/11/2016 | 200.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSAPB, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/11/2016 | 220.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/11/2016 | 1802.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/11/2016 | 1666.24 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/11/2016 | 1489.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/11/2016 | 542.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/11/2016 | 1586.04 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/11/2016 | 4566.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/11/2016 | 234.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/11/2016 | 3403.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/11/2016 | 130.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/11/2016 | 170.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANAGEM DO CABECOTE DO VEICULO S 10.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/11/2016 | 12238.50 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/11/2016 | 150.00 | 00002667252446 | ROSENERY RAIMUNDO DE LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/11/2016 | 58.49 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/11/2016 | 899.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/11/2016 | 408.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/11/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/11/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/11/2016 | 2176.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/11/2016 | 1500.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE DADOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/11/2016 | 450.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA DA COMUNIDADE BAIXAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/11/2016 | 700.00 | 00070233459499 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS SANTO ANTONIO E ELDORADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/11/2016 | 2819.70 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/11/2016 | 769.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/11/2016 | 325.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 14/11/2016 | 2832.02 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/11/2016 | 350.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ONEUS DA RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/11/2016 | 614.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/11/2016 | 1115.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/11/2016 | 921.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/11/2016 | 512.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/11/2016 | 3252.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/11/2016 | 2767.73 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/11/2016 | 1080.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/11/2016 | 1995.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/11/2016 | 1194.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/11/2016 | 1186.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/11/2016 | 1287.34 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/11/2016 | 1183.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/11/2016 | 1223.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/11/2016 | 1194.23 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/11/2016 | 300.00 | 00027650154491 | ALDENI FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNCIIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/11/2016 | 700.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/11/2016 | 100.00 | 00008310334443 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO FILHA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/11/2016 | 200.00 | 00002295103452 | EUZENIRA FRANCISCA DAS NEVES | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/11/2016 | 150.00 | 00003131035420 | RITA DE CASSIA BEZERRA MACENA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/11/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/11/2016 | 2382.41 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2016 | 964.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANAGEM DO CABECOTE E RETIFICA DO VEICULO GOL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2016 | 386.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2016 | 2078.87 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/11/2016 | 3255.00 | 00002100216406 | Acendino Jose de Sousa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 7,5(SETE E MEIO) MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOS E 90,METROS DE MEIO FIO DESTINADO AO CONCERTOS DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/11/2016 | 54516.84 | 18578731000184 | DB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PAVIMENTACAO, NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO.QUINTA MEDICAO.CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 100382104, TOMADA DE PRECONADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2016 | 2500.00 | 00020368046400 | FRANCISCO MOREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA PERFURACAO DOS POCOS ADVINHOS DA TOMADA DE PRECO 00002 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE SETEMBRO A 17 DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/11/2016 | 2048.67 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MERENDA CRECHE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/11/2016 | 1260.00 | 10574468000224 | ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM ARCONDICIONADO SPRINKER 9000BTUS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE FINANCAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/11/2016 | 1215.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVE,MBRO AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, TERMO DE ADESAO AO FUNDO DE GARANTI SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/11/2016 | 4380.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/11/2016 | 869.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/11/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 10 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/11/2016 | 104197.12 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 10 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/11/2016 | 2170.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO ESTABILIZADOR E GABINETE, HD E MONITOR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/11/2016 | 709.83 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/11/2016 | 1600.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS AGOSTO E SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/11/2016 | 159.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/11/2016 | 461.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANAGEM DO CABECOTE DO VEICULO S 10.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/11/2016 | 1725.47 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/11/2016 | 350.00 | 00024889660100 | FRANCISCO SALES DINIZ | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/11/2016 | 443.53 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | ,VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/11/2016 | 112.50 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/11/2016 | 50262.38 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DE MONTAGEM E INSTACAO DOS POCOS DAS COMUNIDADES BOM SUCESSO E DUVIDOSO I, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/11/2016 | 1350.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2016.ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/11/2016 | 500.00 | 00011347436456 | JOAO INACIO DE SERRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE SERRINHA,NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/11/2016 | 1000.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/11/2016 | 6300.40 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/11/2016 | 1000.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/11/2016 | 1750.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO COPAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GLP BUTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/11/2016 | 400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/11/2016 | 370.00 | 00071768467153 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/11/2016 | 905.18 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/11/2016 | 648.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE VENTILADOR ARNO TURBO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/11/2016 | 36.96 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/11/2016 | 1320.10 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 09 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/11/2016 | 1005.72 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO DE 30 10 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/11/2016 | 69011.59 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUCAO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE MONTAGEM E INSTACAO DOS POCOS DAS COMUNIDADES RIACHO DA SOLEDADE, SANTO ANTONIO I E CAICARA II CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/11/2016 | 290.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLANAGEM DO CABECOTE E RETIFICA DO VEICULO GOL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/11/2016 | 5760.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. MOTONIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/11/2016 | 3300.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. MOTONIVELADORA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/11/2016 | 650.00 | 00007870446440 | FRANCISCO ALVACI FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/11/2016 | 800.00 | 00021885583400 | Francisco Reinaldo Barreto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NS MAQUINAS DA SEC, DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/11/2016 | 3500.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/11/2016 | 170.03 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/11/2016 | 215.23 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/11/2016 | 1925.00 | 00011578488850 | DIVAN MIRANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/11/2016 | 450.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/11/2016 | 12902.80 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2016 | 800.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 16 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2016 | 1050.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 21 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2016 | 550.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2016 | 450.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000973159405 | FRANCINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2016 | 750.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2016 | 464.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2016 | 1150.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABECOTE,RETIFICA DE BIELA E MANUTENCAO NO VEICULO PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2016 | 24595.35 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2016 | 16068.61 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2016 | 11000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2016 | 30500.22 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2016 | 7452.06 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2016 | 43804.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2016 | 29517.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2016 | 1955.00 | 07641623000192 | JOANA DARC BESSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2016 | 4612.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2016 | 6313.25 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2016 | 15863.77 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2016 | 135197.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2016 | 3080.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2016 | 45239.24 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2016 | 9828.23 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOUVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2016 | 5218.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2016 | 8350.28 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2016 | 7041.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.REC. DE CALCAMENTO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/11/2016 | 21539.92 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHERAIRA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSOS TRECHOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2016 | 69199.43 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/12/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/12/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2016 | 445.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/12/2016 | 741.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/12/2016 | 1120.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPIAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/12/2016 | 332.50 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/12/2016 | 387.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/12/2016 | 1794.00 | 19602759000172 | FRANCISCO EVANIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/12/2016 | 500.00 | 09376435000100 | INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTDOS NO PACIENTE ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/12/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/12/2016 | 1241.17 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/12/2016 | 1288.22 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETRIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/12/2016 | 405.00 | 00006281024451 | TIAGO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA O MESMO TRATA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/12/2016 | 1215.00 | 00016036530404 | IVALDO WASHINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/12/2016 | 3115.00 | 21558668000129 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE PESSOAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/12/2016 | 819.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/12/2016 | 3718.75 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/12/2016 | 300.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ONEUS DA RETRO ESCAVADEIRA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/12/2016 | 1931.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/12/2016 | 775.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/12/2016 | 2254.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/12/2016 | 3446.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/12/2016 | 1876.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/12/2016 | 2628.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/12/2016 | 959.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/12/2016 | 1252.98 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/12/2016 | 1215.25 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/12/2016 | 1395.84 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS MERC. OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/12/2016 | 1440.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/12/2016 | 2574.72 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS NPV 5771.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/12/2016 | 1414.93 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/12/2016 | 1338.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/12/2016 | 1352.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/12/2016 | 1320.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/12/2016 | 78.38 | 34028316281013 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/12/2016 | 2950.09 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO PISCA PISCA PARA FEITES NATALINOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/12/2016 | 43.12 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA MOTO TITAN. MOG 5927..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/12/2016 | 512.80 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO SAMU NQK 6736.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/12/2016 | 1011.13 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO S10 PLA. MNP7688NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/12/2016 | 2237.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO AMBULANCIA SAVERO MOQ 2344.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/12/2016 | 1811.62 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNJ 2186.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/12/2016 | 2020.21 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO GOL BOLA MMZ 7723.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/12/2016 | 3656.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT UNO MOS 5442.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/12/2016 | 2630.01 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO PLACAS NFC E MNB 4060 GOL QUADRADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/12/2016 | 232.46 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA PAMPA OM 1694.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/12/2016 | 1018.52 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO FIAT ESTRADA NQG 6256.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/12/2016 | 471.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/12/2016 | 437.10 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/12/2016 | 1091.81 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/12/2016 | 1837.39 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/12/2016 | 787.25 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/12/2016 | 656.79 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/12/2016 | 360.58 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/12/2016 | 156.14 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/12/2016 | 1154.82 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.PARA MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/12/2016 | 3839.36 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/12/2016 | 968.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/12/2016 | 290.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS. DESTINADO A ESCOLA BALBINA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/12/2016 | 320.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/12/2016 | 3125.43 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO S 10 QFA 0185.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/12/2016 | 1905.28 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/12/2016 | 1049.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE ART ANOTACAO RESP. TECNICA. REFERENTE AO CAPS I.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/12/2016 | 693.65 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CRASNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/12/2016 | 1302.47 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/12/2016 | 1320.00 | 19640310000107 | NATANAEL SATURNINO DE OLIVEIRA 01818221489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE PADARIA SORTIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/12/2016 | 260.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS. S.C.F.V.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/12/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/12/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/12/2016 | 3294.45 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/12/2016 | 1916.01 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/12/2016 | 1376.89 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.CAPSNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/12/2016 | 1317.19 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/12/2016 | 2031.15 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/12/2016 | 145.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/12/2016 | 115.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/12/2016 | 445.00 | 14783813000100 | IRONEIDE CANDIDA DA SILVAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS.DESTINAMO AO HOSPITAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/12/2016 | 250.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/12/2016 | 1692.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/12/2016 | 910.00 | 00075217589434 | VALDECI SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/12/2016 | 869.00 | 00048942740430 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2016 | 200.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DE REPOZICAO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/12/2016 | 1035.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 05 UNHAS PRA RETROESCAVADEIRA E 08 UNHAS PARA ENCHEDEIRA E UMA PONTA DE EIXO DE REBOQUE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/12/2016 | 3150.00 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DE PECAS DAS MAQUUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/12/2016 | 1280.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/12/2016 | 193.80 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/12/2016 | 544.00 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIS PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES PAGAMENTO DE PESSOAL E OUTROS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/12/2016 | 1800.00 | 00009715534406 | ISABELLY DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO PEREIRA S N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/12/2016 | 1400.00 | 00078520088449 | JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTOP LOCAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/12/2016 | 1489.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO REFRIGERADOR CONSUL 39L, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/12/2016 | 200.00 | 00058624376491 | MAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA RELATIVA AS COMEMORACOES NATALINAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/12/2016 | 465.00 | 73193211000161 | TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONITORACAO CARDIOLOGICA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/12/2016 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS FE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MONITORAMENTO DOS IMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIOS X, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/12/2016 | 2400.00 | 00021836159404 | Maria Nobre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AOS OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/12/2016 | 27097.75 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/12/2016 | 39812.17 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/12/2016 | 400.00 | 12157023000193 | ASSO. DE APOIO A PORTADORES DE CANCER DE BOM SUCES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO REFERENTE AO CONVENIO QUE TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO AAPCBC.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/12/2016 | 150.00 | 00012109845473 | TATIAANA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ALUNO UNIVERSITARIO, DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/12/2016 | 150.00 | 00097770388449 | NERCI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/12/2016 | 32789.76 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHERAIRA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E APARELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BALBINA DE ALMEIDA NESTA CIDADE.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/12/2016 | 750.00 | 00005553808405 | MARIA JOELMA ISMAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MERENDA ESCOLAR NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/12/2016 | 300.00 | 00092928498400 | HELOINE RAQUEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA A CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 28 E 20 DE NOVEMBRO, PARA O MESMO PARTICIPAR DA ETAPA DE FORMACAO DE ORIENTADORES DE ESTADO DO PNAIC. NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/12/2016 | 1800.00 | 00065705963491 | MANOEL MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/12/2016 | 450.00 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/12/2016 | 1750.00 | 00001842715410 | DAMIAO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O DISTRITO DE SERRINHA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016..NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2016 | 400.00 | 00001745331441 | JOSE LAIRES MAIA PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/12/2016 | 361.44 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/12/2016 | 750.00 | 00070233459499 | EMANUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DOS SITIOS SANTO ANTONIO E ELDORADO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/12/2016 | 117.50 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SACO PARA LIXO DESTINADO AESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/12/2016 | 300.00 | 00097772810482 | ERIVANILDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/12/2016 | 500.00 | 00002028234407 | ALZINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/12/2016 | 500.00 | 00003365453474 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/12/2016 | 2712.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/12/2016 | 114.01 | 04206050008599 | TIM CECULAR S. A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO C ORRESPONDENTE A FATURAS TELEFONICA EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/12/2016 | 150.00 | 00005011846431 | NANHA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/12/2016 | 612.50 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/12/2016 | 1151.42 | 07936090000176 | BIOMED DISTR. HOSP. E LAB. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA USOS HOSPITALARESNADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/12/2016 | 1200.44 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/12/2016 | 407.85 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/12/2016 | 840.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, SEPARACAO DA DOCUMENTACAO DA CONTABILIDADE QUE SERA ENCAMINHADAS PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/12/2016 | 850.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ORNAMENTACAO NATALINA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/12/2016 | 200.00 | 00010657939447 | PEDRO JULIMAR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A TORCIDA DO ESPORTE CLUBE, PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE CATOLE DO ROCHA PB.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/12/2016 | 150.00 | 00014510994877 | ADAO ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/12/2016 | 1800.00 | 00077944860415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXAO E VARIAS AVENIDAS DA CIDADE. E TERRENOS BALDIOS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/12/2016 | 4350.00 | 00008026516400 | JARISMAR CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVICOS PRESTADOS NO REBAIZAMENTO DOS POCOS AMAZONAS DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/12/2016 | 3400.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS, EM TODAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Comércio e Serviços | Turismo | TURISMO, DESPORTO E LAZER | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/12/2016 | 28065.77 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS NESTA CIDADE, REFERENTE A 06 MEDICAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/12/2016 | 500.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO MUSICAL NA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NAPOLIAO LEAO DE LIMA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/12/2016 | 3998.90 | 09443403000260 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SEVERINO VIRIATO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/12/2016 | 13273.50 | 03735897000190 | WC. Lima Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/12/2016 | 250.00 | 00006934651405 | JOSIVAN FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/12/2016 | 1100.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/12/2016 | 1100.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/12/2016 | 1174.20 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/12/2016 | 1179.82 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/12/2016 | 1517.65 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/12/2016 | 803.40 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/12/2016 | 1350.36 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/12/2016 | 2011.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/12/2016 | 82.50 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/12/2016 | 1252.35 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/12/2016 | 1506.55 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/12/2016 | 1188.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS 9800.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/12/2016 | 896.10 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE DIESEL ONIBUS MMY 7475.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/12/2016 | 1119.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/12/2016 | 1160.85 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS DE COMBUSTIVES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO ONIBUS OFB 1748.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/12/2016 | 2626.00 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA CHASSIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/12/2016 | 993.99 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ONIBUS OEZ 8557NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/12/2016 | 1197.90 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. ONIBUS OXO 9720.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/12/2016 | 1041.89 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQJ 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/12/2016 | 7800.00 | 00003060095442 | PAULO GUEDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO E APOSTILAMENTOS DOS PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS, RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/12/2016 | 846.08 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 BRANCA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/12/2016 | 50.69 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/12/2016 | 2137.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER, CANECA DE LOUCA E CONVITE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. DE ASSIST. SOCIAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/12/2016 | 504.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SAMU.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/12/2016 | 595.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO SENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/12/2016 | 2527.50 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/12/2016 | 510.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO CAPS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/12/2016 | 1168.92 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/12/2016 | 116.97 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/12/2016 | 1343.63 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/12/2016 | 483.78 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/12/2016 | 2575.48 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/12/2016 | 2408.22 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/12/2016 | 1937.61 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/12/2016 | 1925.64 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/12/2016 | 1904.66 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/12/2016 | 4500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAOME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/12/2016 | 500.00 | 00099183129472 | JOSENILDA ARAUJ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CAPS, DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/12/2016 | 200.00 | 00008104854437 | KACIA MONALISA NUNES DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/12/2016 | 100.00 | 00007789723480 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/12/2016 | 200.00 | 00000123847478 | AUGUSTA MARIA DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/12/2016 | 100.00 | 00006479883489 | CRISTALINA BATISTA DA SILVA LIMA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COPRA DE ALIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N 241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/12/2016 | 200.00 | 00001022198424 | JOANA DARK ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO CORRESPONDETE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, COM ALIMENTACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº241 2004.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/12/2016 | 550.00 | 00041461010420 | JOSE ROSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE ANIMACAO MUSICAL DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2016 | 315.00 | 00001071837494 | FRANCISCO EVANDIO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO LEGUMES DESTINADOS AO CRAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2016 | 95343.93 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 11 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/12/2016 | 837.14 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 11 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/12/2016 | 350.00 | 00015685934491 | ERUNILDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO OITICICA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/12/2016 | 690.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/12/2016 | 1000.00 | 00004418447407 | SOLANGE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR E RECADASTRAMENTO DO BPC NA ESCOLA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2016 | 2066.59 | 16366391000100 | LEANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/12/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/12/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/12/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/12/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/12/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE OUTUBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/12/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTACAO, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/12/2016 | 80.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2016 | 1000.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/12/2016 | 718.09 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/12/2016 | 440.19 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/12/2016 | 1139.77 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/12/2016 | 2800.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E BUFFET NA CONFRATERNIZACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/12/2016 | 700.00 | 23932847000100 | ALEXANDRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO E PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE PRODUCAO AMBULATORIAL, NO CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS DE SAUDE E FANADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2016 | 872.74 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/12/2016 | 160.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/12/2016 | 1200.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/12/2016 | 600.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/12/2016 | 690.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/12/2016 | 826.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/12/2016 | 500.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/12/2016 | 250.00 | 00002859809473 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,COMO MOTORISTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO,QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/12/2016 | 400.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2016 | 250.00 | 00001668477475 | DANILO ANDERSON DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDO O MESMO TRANSPORTAVA PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/12/2016 | 1240.00 | 00091799902404 | CLAUDIO REGINALDO LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM QUATRO PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/12/2016 | 400.00 | 00050409026115 | PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00091340950472 | RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO BUFFET NA CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/12/2016 | 1617.94 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/12/2016 | 693.30 | 09555081000160 | ROLDAO ELIZEU DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/12/2016 | 1650.00 | 00005031854421 | SALVIANO LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO S10 BRANCA, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/12/2016 | 1350.00 | 00003814839404 | FRANCISCO ISAIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NA SE 10 BRANCA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/12/2016 | 7500.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/12/2016 | 198.50 | 16912699000104 | G 7 J MECANICA TORRES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/12/2016 | 187.69 | 09534458000103 | UNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/12/2016 | 1290.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. CAMINHAO DO LIXO OFM 8095.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/12/2016 | 2096.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. PLA. NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2016 | 2623.50 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA. PLACA NQH 8582.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/12/2016 | 61317.08 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/12/2016 | 2533.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/12/2016 | 2400.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA EM ACM COM LETRAS EM AGRILICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/12/2016 | 5015.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/12/2016 | 4470.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO. 4898.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/12/2016 | 3153.34 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/12/2016 | 6387.70 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO;.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2016 | 7481.31 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/12/2016 | 87822.26 | 29979036054070 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS REFERENTE AO COMPETENCIA DE 13 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/12/2016 | 4683.81 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/12/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/12/2016 | 9194.90 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/12/2016 | 168.90 | 00437598000180 | IOLANDO DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE SORVETES DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIONADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/12/2016 | 4619.99 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/12/2016 | 6097.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/12/2016 | 4612.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/12/2016 | 495.60 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/12/2016 | 3063.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/12/2016 | 2431.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/12/2016 | 3693.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DA SAUDE S10 MNP 7688.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/12/2016 | 11007.46 | 10664262000104 | M.H. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/12/2016 | 270.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/12/2016 | 1170.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 26 MAMOGRAFIA BILATERAL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/12/2016 | 1737.00 | 07189346000129 | Auto Pecas Sao Francisco Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE GOL MNB 4060.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/12/2016 | 924.72 | 17227796000112 | LUCILEIDE DE FREITAS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.MERENDA ESCOLAR.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/12/2016 | 1620.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/12/2016 | 14857.27 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.FUNDEB 40%NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2016 | 133875.71 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. FUNDEB 60%.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/12/2016 | 700.00 | 00070335903428 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE AGUA NAS REPARTICOES PUBLICAS NESTE MUNICIPIO. NO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/12/2016 | 10543.55 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/12/2016 | 820.00 | 00042936012449 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE LEITE INATURA, NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. .NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/12/2016 | 650.00 | 13225490000176 | VALMIR SOARES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2016 | 25972.18 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2016 | 15659.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/12/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA CIDADES DE SOUSA PB E CAICORN, AFIM DE COMPRA PECA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/12/2016 | 1104.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/12/2016 | 3444.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PECAS DESTINADOS AS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/12/2016 | 980.00 | 00032426577487 | IRANEUDES VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PASTAS DA DOCUMENTACAO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2016 | 1200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE INSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/12/2016 | 20250.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/12/2016 | 200.00 | 00020532601491 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CATOLEZINHO NESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2016 | 2680.00 | 00003363854471 | FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO POCO AMAZONAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2016 | 2860.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/12/2016 | 4200.00 | 00025568820856 | ALDEMIR FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/12/2016 | 2126.25 | 00077943864468 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/12/2016 | 4042.50 | 00005175039482 | Manoel de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/12/2016 | 2126.25 | 00003364910421 | MARCOS ANTONIO VENTURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DENTRO DA ZONA RURAL REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/12/2016 | 400.00 | 00080634648420 | EUDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACUDE DO DISTRITO DE SERRINHA.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/12/2016 | 4250.00 | 00007012521465 | JOSCIELIO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SANTO ANTONIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/12/2016 | 1480.00 | 00070589855450 | JANE GLEBSON CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2016 | 750.00 | 00001758889497 | ADRIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/12/2016 | 700.00 | 00004595703406 | MARIA LEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANVANDERIA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2016 | 2850.00 | 00089676580104 | FABIO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2016 | 3280.00 | 00091046742434 | AUDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/12/2016 | 1380.00 | 00055388779572 | JOSE SOARES DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGENS E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA NO CENTRO DE CONVIVENCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/12/2016 | 900.00 | 00006631689457 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00006396213419 | JUSSAMARA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SEVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DO VINCULO, NESTE MUMNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2016 | 5979.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIAS | MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/12/2016 | 4987.50 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/12/2016 | 37534.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2016 | 32055.76 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2016 | 7545.92 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/12/2016 | 43984.38 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2016 | 61340.09 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A MULHER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2016 | 2200.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2016 | 630.00 | 00077948521453 | GENIVALDO DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA AS CIDADES DE SOUSA PB E CAICO RN, PARA COMPRA DE PECAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2016 | 42070.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO FUNDEB 60,40 E ENS.FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2016 | 6013.33 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT. DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2016 | 10403.65 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN. DE AGRICULTURA M. AMB.E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2016 | 8326.12 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRIBUTACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE FINANCAS E TRIBUT. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2016 | 5218.41 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/12/2016 | 10132.54 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUT. DAS SEC. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2016 | 1420.29 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/12/2016 | 350.00 | 00003825190439 | JOAO ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS,COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. FORA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/12/2016 | 4372.80 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/12/2016 | 22399.97 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/12/2016 | 15556.60 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/12/2016 | 25809.20 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/12/2016 | 11000.00 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/12/2016 | 6687.52 | 08920571000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/12/2016 | 22569.20 | 00000000058513 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ENTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELAMENTO DE INSS.NADA INFORMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024