| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 01/01/2016 | 1.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, DOS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 04/01/2016 | 500.00 | 00047814586100 | FRANCIMAR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA EDILIDADE DESTINADA A UMA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SEGURANÇAS EM COMEMORAÇÃO AS DESTAS NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 04/01/2016 | 180.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA NÃO TER CONDIÕES DE PAGAR E COMPRA POR SE RATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 04/01/2016 | 450.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 04/01/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA PROGRAMA BOCA QUENTE NA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS DAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 04/01/2016 | 6887.52 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 04/01/2016 | 230.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DO FIAT UNO PREMIO ELBA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 05/01/2016 | 527.79 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 05/01/2016 | 1127.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 263 ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 05/01/2016 | 1027.30 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 262 ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 06/01/2016 | 200.00 | 00022635669880 | JOSELIA MIRANDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA TRATAR DE PESSOA NECESSITADA E SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 06/01/2016 | 150.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | REFERENTE AO PAGAMENTO PARA RESSARCIR DESPESAS, COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEIS NO DIA 16 DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, QUANDO A SERVOIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES NA CIDADE DE CRATO-CE, CONFORME SE VERIFICA COMPROVANTES DE DESPESAS ANECOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 06/01/2016 | 2000.00 | 00008604058427 | JACSON SARAIVA DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA BANDA DE MUSICA MARDELOM DE FREITAS ROLIM, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PASSAGEM DE ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 06/01/2016 | 1507.00 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 06/01/2016 | 69.00 | 09362617000121 | J.B. LIRA CONTRUÇÃO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO COMPREENDENDO: TRES JUNÇÃO DE 100X75 E TRES DE 100X50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 06/01/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBVRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 06/01/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 07/01/2016 | 3001.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 07/01/2016 | 181.36 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 07/01/2016 | 200.00 | 00067617778449 | MARIA CLEONICE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, ONDE VAI COM EXAMES MEDICO APRESENTAR E RECEBER DIAGNOSTICO, POPR NAO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 07/01/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2016 | 600.00 | 00007261884847 | DAMIÃO LAUDIMIRO JUVENCIO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO PARA REALIZAR MELHORIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO A CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 08/01/2016 | 4928.92 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TECIDOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, UTILIZAREM NO DESFILE COMEMORATIVO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 08/01/2016 | 4615.31 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DA COMPETENCIA MES 11/2015, RECOLHIDO 08.01.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 08/01/2016 | 45742.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DA COMPETENCIA MES 11/2015, RECOLHIDO 08.01.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 08/01/2016 | 3325.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DA COMPETENCIA MES 11/2015, RECOLHIDO 08.01.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 08/01/2016 | 33470.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 08/01/2016 | 14007.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 08/01/2016 | 893.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 11/01/2016 | 440.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LECIONANDO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 11/01/2016 | 480.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 11/01/2016 | 500.00 | 00007880014420 | SINFRONIO DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE, CONFECCIONADA PELO LABORATORIOS DE PROTESE DENTARIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRI-LA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 11/01/2016 | 750.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, DESTINADO A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CIRSOS DA: EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 12/01/2016 | 200.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 12/01/2016 | 500.00 | 00011082298409 | RONALDO CAVALCANTE DA SILVA NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 12/01/2016 | 220.00 | 00005075808425 | SEBASTIÃO DUARTE MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 12/01/2016 | 800.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM NOS EVENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 1097 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 12/01/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPV 5851, UM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 12/01/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEAZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 12/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, DO VEICULO ONIBUS 2010 MARCOPOLO, PLACA NPX-2401, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 12/01/2016 | 430.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 12/01/2016 | 550.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM UTILIZADOS NOS SITIOS: MASTRUZ, SÃO JOSÉ, CANTORIA NA CIDADE, INAUGURAÇÃO DA UBS ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1098 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 12/01/2016 | 170.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.01.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 13/01/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 13/01/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 13/01/2016 | 647.35 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 13/01/2016 | 1870.14 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 13/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 13/01/2016 | 1659.57 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 13/01/2016 | 1584.43 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 13/01/2016 | 1540.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 13/01/2016 | 27.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 13/01/2016 | 3080.00 | 00002215486457 | MARIA DO SOCORRO CHAGAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 13/01/2016 | 3208.60 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS HIDRAULICO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 13/01/2016 | 957.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TIMBAUBA E UMARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 13/01/2016 | 852.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 14/01/2016 | 100.00 | 00070336455461 | MARIA ALICIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA,DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 14/01/2016 | 100.00 | 00007966953424 | MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 14/01/2016 | 302.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, COM EMISSÃO DE 13.01.2015, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DE ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRA-JUDICIAL - CIVIL - 159, PROCESSO Nº. 013.20011.0001.451-4, GUIA 013.2016.600023, CONTRA O SR. FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, CONFORME DEPOSITADO EFETUADO A CONTA E AGENCIA Nº 1618-7/228039-6, BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 14/01/2016 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 14/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 2013/2014, PLACA NQE-4531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 15/01/2016 | 700.00 | 00005990002440 | CICERO DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MELHORIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 16/01/2016 | 600.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | IMPORTE QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE DUAS SALAS E ABERTURA DE UM CANAL PARA PASSAGEM D'AGUA EMPOSSADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 18/01/2016 | 200.00 | 00011189417480 | VITOR HUGO DE SOUSA SAMPAIO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 18/01/2016 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 19/01/2016 | 2364.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 19/01/2016,VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 19/01/2016 | 4460.32 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 20/01/2016 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 20/01/2016 | 205.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 20/01/2016 | 30.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | RELATIVO A TARIFAS TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 06.12.2015, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 20/01/2016 | 76.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO ICMS, NO DIA 20.01.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 20/01/2016 | 72.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO ICMS, NO DIA 20.01.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 20/01/2016 | 15220.15 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 20/01/2016 | 100.00 | 00010124883494 | CRISTINA VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 21/01/2016 | 1400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 21 E 22 DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A EMPRESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA O TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 21/01/2016 | 3881.07 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS E DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 21/01/2016 | 3163.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 21/01/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 22/01/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 22/01/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 25/01/2016 | 5760.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA UBS - ELISA BANDEIRA DE MELO EM DECORRENCIA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELAS CHUVAS FORTE QUE CAIU NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 25/01/2016 | 450.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOF-9866-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM PESSOAL DA PREFEITURA A CIDADE DE PEDRA BRANCA-CE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 25/01/2016 | 240.00 | 00007271635408 | ROMARIO RIBEIRO ABEL | IMPORTE QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILI, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 25/01/2016 | 430.00 | 00004063859479 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO, DESTINADA A DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS PARA SEU USO E TAMBEM DE FAMILIARES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 26/01/2016 | 600.00 | 00011058068474 | MARCIANO BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PESSOA NECESSITADA E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRENA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 26/01/2016 | 1700.00 | 00005374961497 | APARECIDA GONDIM NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA BENEFICIARIA, HAJA VISTO A NECESSIDADE E URGENCIA BEM COMO AS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA A PACIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 26/01/2016 | 600.00 | 00006916896442 | FRANCINALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA, POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 26/01/2016 | 110.00 | 00099270129420 | JOSÉ BATISTA FRANCO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DA BANDA DE MUSICA POR OCASIÃO DO REVEILLON NA PASSAGEM DO ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2016 | 1780.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 26/01/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 26/01/2016 | 4480.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2016 | 1200.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 26/01/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2016 | 1392.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 26/01/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 26/01/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2016 | 3580.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 26/01/2016 | 3620.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS E BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AOS MESES DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 26/01/2016 | 2185.65 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2016 | 57849.52 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2016 | 10181.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 26/01/2016 | 74843.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 26/01/2016 | 10182.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 26/01/2016 | 3918.33 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 26/01/2016 | 5894.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2016 | 4675.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 26/01/2016 | 2225.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/01/2016 | 9590.71 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 26/01/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 26/01/2016 | 21042.86 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/01/2016 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 26/01/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 26/01/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 26/01/2016 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CELEBRADO, PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE TARIFAS EMITIDO PELA AGENCIA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 26/01/2016 | 296.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA,, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 26/01/2016 | 3593.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 26/01/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 26/01/2016 | 8040.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 26/01/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 27/01/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 27/01/2016 | 200.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 28/01/2016 | 14852.64 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 28/01/2016 | 1421.98 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103E 104, COCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 28/01/2016 | 1421.98 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103E 104, COCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 28/01/2016 | 1225.64 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103E 104, COCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 28/01/2016 | 23493.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/01/2016 | 2135.77 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 28/01/2016 | 23493.44 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 29/01/2016 | 2640.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 23.01.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 29/01/2016 | 950.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A 05 DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA TCE NO DIA 01 E TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2015 E INSCRIÇÃO DO CURSO JUNTO A ELMAR INFORMATICA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 29/01/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 29/01/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 29/01/2016 | 0.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 29/01/2016 | 14803.32 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 29/01/2016 | 14285.46 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 29/01/2016 | 40036.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 29/01/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2016, NO DIA 29.01.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 29/01/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 29/01/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 29/01/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000116 | 29/01/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 29/01/2016 | 7700.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 29/01/2016 | 799.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 29/01/2016 | 5666.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM 23.01.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 29/01/2016 | 4773.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 88/106, COM VENCIMENTO EM 23.01.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 01/02/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 01/02/2016 | 1780.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 01/02/2016 | 340.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 01/02/2016 | 1047.10 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 268 ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 01/02/2016 | 670.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS CRAS QUANDO PARTICIPAVA DO CARNAVAL DO CRAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 01/02/2016 | 720.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CROCHE PARA GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 01/02/2016 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO, 522, JUGUARIBE, JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 01/02/2016 | 200.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 01/02/2016 | 200.00 | 00007282264481 | FRANCISCA FERNANDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTOS, ALUGUEL, AGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 01/02/2016 | 620.00 | 00010997547472 | JOÃO MOREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE SUA PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 01/02/2016 | 1700.00 | 00005374961497 | APARECIDA GONDIM NETO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, DESTINADA A PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR DE UMA CIRURGIA REALIZADA NA BENEFICIARIA, HAJA VISTO A NECESSIDADE E URGENCIA BEM COMO AS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA A PACIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 01/02/2016 | 300.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 01/02/2016 | 131.50 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS, PARA GERALDA ROLIM LACERDA E KALINE GONÇALVES DE SOUZA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 01/02/2016 | 350.00 | 00028683230813 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 01/02/2016 | 450.00 | 00007261884847 | DAMIÃO LAUDIMIRO JUVENCIO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 01/02/2016 | 650.00 | 00002658785437 | MARIA SELMA DA SILVA MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA OR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS HAJA VISTO A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZAR, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 01/02/2016 | 350.00 | 00003506349473 | MARIA DAS DORES ABEL DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DIFICIL E QUE EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO, ESTA EDILIDADE CONCEDEU A REFERIDA AJUDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 01/02/2016 | 605.00 | 00070197219403 | ANDERSON ABEL FELIX | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 01/02/2016 | 850.54 | 03233439001043 | CATEDRAL TURISMO | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE SÃO PAUO, DIADA POR ESTA EDILIDADE A MARIA DE FATIMA OLIVEIRA E ADAYVILLA PAIVA RIBEIRO, AMBAS RESIDENTE NESTA CIDADE E NECESSITANDO DE RESIDIR EM SÃO PAULO, JUNTO A SEUS FAMILIARES, FOI CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE AS PASSAGENS, CUJOS COMPROVANTES ANEXAMOS BEM COMO XEROX DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 01/02/2016 | 216.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO, 522, JUGUARIBE, JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 01/02/2016 | 193.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO, 522, JUGUARIBE, JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 01/02/2016 | 700.00 | 00007891691428 | JOSÉ ALEXANDE SOUZA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 01/02/2016 | 500.00 | 00005990002440 | CICERO DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MELHORIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA NECESSITADA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 01/02/2016 | 160.00 | 00025031864400 | FRANCISCO ABEL DE SOUSA | REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 01/02/2016 | 200.00 | 00070336455461 | MARIA ALICIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A REALIZAR EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 01/02/2016 | 550.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MATRICULA JUNTO A FACULDADE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE REALIZAR A CONSULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 01/02/2016 | 92.00 | 00070530975440 | ESTEFANY PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITA-LAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 01/02/2016 | 2500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS FUNERARIAS DO SENHOR SEPULTADO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 01/02/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 01/02/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 01/02/2016 | 110.00 | 10788677002567 | EMPRESA VIAÇÃO PROGRESSO S.A. | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA AURIZOMA GONÇALVES FURTADO, PESSOA RECONHECIDAMENTE OBRE E SEM CONDIÇÕES DE REAIZAR A VIAGEM ONDE VAI REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 01/02/2016 | 100.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002748306473 | JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS | REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O BLOCO OS IMPRENSSADOS, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AOS BENEFICIARIOS, DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELOS PARTICIPANTES DO BLOCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 01/02/2016 | 110.03 | 00005765434460 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI PARA PAGAMENTO DE SUA ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 01/02/2016 | 250.00 | 00003551602425 | MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA NÃO TER CONDIÕES DE PAGAR E COMPRA POR SE RATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 01/02/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 01/02/2016 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 01/02/2016 | 8023.20 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 01/02/2016 | 3765.40 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS PARA REATIVAÇÃO DO POÇO LOCALIZADO NO AÇOUGUE PUBLICO ARA ABASTECIMENTO D'AGUA DAS RAÇAS SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO E PREFEITO ANTONIO ROLIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002964979405 | GERALDO DAMASIO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 01/02/2016 | 400.00 | 00002964979405 | GERALDO DAMASIO SOBRINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SEVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 01/02/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 01/02/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 01/02/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 01/02/2016 | 6244.47 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 01/02/2016 | 5570.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.02.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 01/02/2016 | 4778.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº M219, PACELA Nº 89/106, COM VENCIMENTO EM 23.02.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 01/02/2016 | 545.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 01/02/2016 | 1320.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL, COMPREENDENDO: PARAFUSO, PORCA, RELE DE NIVEL E DENTE RETROESCAVDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 01/02/2016 | 1520.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL, COMPREENDENDO: LAMINA, PARAFUSO E PORCA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000366 | 01/02/2016 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 01/02/2016 | 2640.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM, DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE OLIET 30/21 100 100 50 AZ E CORDA POLIET 4 MM AZ, INSTALADA NA QUADRA DO GINASIO - FRANCISCO SALES DUARTE DE BOM JESUS, PARA UTILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ASSISTENTES EM PARTIDAS DE FUTEBOL DE SALÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 01/02/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 01/02/2016 | 2990.00 | 10469771000186 | TORRES INSTRUMENT & ACESSORIES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 097 ANEXA, DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 2000191 | 01/02/2016 | 61000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRENSENTAÇÃO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 01/02/2016 | 4500.00 | 21028191000170 | DOUGAS CAMILO MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE: CARTAZES, BANNERS, ADESIVOS, FAIXAS, TROFEUS, PLACA, COMENDAS, UTILIZADOS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, BEM COMO NO DESFILE DOS ALUNOS, CONFORME BOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DE EVENTOS COMO O DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 01/02/2016 | 417.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS JAVA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA BANDA DE MUSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 01/02/2016 | 2216.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES NATALINAS BEM COMO PASSAGEM DO ANO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 01/02/2016 | 860.00 | 00038035006487 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00085584681334 | JOANA MANGUEIRA ROLIM | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 01/02/2016 | 92.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS COMPREENDENDO: COPO, TALHERES, GUARDANAPO, PALITO E PRATOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LANCHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 01/02/2016 | 1863.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES NATALINAS BEM COMO PASSAGEM DO ANO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 01/02/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 01/02/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 01/02/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 01/02/2016 | 1250.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE LONAS PARA O SÃO JOÃO DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM KIMONOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 01/02/2016 | 3000.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 01/02/2016 | 3327.89 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 01/02/2016 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 01/02/2016 | 300.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA LIMA FILHO | REFERENTE A DIVULGAÇÕES EM FAVOR DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANRIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 01/02/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 01/02/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 01/02/2016 | 850.00 | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO 6º BPM DA REGIÃO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA CORPORAÇÃO MILITAR DO 6º BPM DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 01/02/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 01/02/2016 | 7500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 01/02/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 01/02/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 01/02/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 01/02/2016 | 2000.00 | 01890043000233 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 01/02/2016 | 4943.72 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 01/02/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 01/02/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 01/02/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/2, 01, 02, 03/03, DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO TCE E SECRETARI DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000359 | 01/02/2016 | 489.01 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA OFD-8483, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000360 | 01/02/2016 | 370.99 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OFD-8483, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A GIDUR E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 01/02/2016 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 01/02/2016 | 51.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 01/02/2016 | 131.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO ICMS, NO DIA 01.02.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 01/02/2016 | 3417.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 01/02/2016 | 610.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 01/02/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 01/02/2016 | 1785.00 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 01/02/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 01/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/02/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 01/02/2016 | 788.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 01/02/2016 | 950.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 01/02/2016 | 788.00 | 00010288594495 | NATALIA NAYANA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 01/02/2016 | 248.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO ICMS, NO DIA 12.02.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 01/02/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | IMPORTE REFERENTE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 01/02/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 01/02/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 01/02/2016 | 2143.91 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 50, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 01/02/2016 | 850.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE PASSAGEM DE ANO NOVO, INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO GINASIO, MINHA CASA MINHA VIDA E APOIO AO CARNAVAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 01/02/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 01/02/2016 | 4144.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 01/02/2016 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 02/02/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 01/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 01/02/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 16/02/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 01/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 01/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 23/02/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 01/02/2016 | 2263.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 23/02/2016,VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 01/02/2016 | 246.54 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO NO TCE E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 01/02/2016 | 1750.00 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 01/02/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 01/02/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 01/02/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/02/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 01/02/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 01/02/2016 | 405.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2016, NO DIA 12.02.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 01/02/2016 | 1313.54 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 02/1992, COM VENCIMENTO EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 01/02/2016 | 454.68 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 02/1992, COM VENCIMENTO EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 01/02/2016 | 368.73 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 01/02/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 01/02/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 01/02/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 01/02/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 01/02/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 01/02/2016 | 17782.51 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 2000281 | 01/02/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 01/02/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 01/02/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 01/02/2016 | 8298.48 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 01/02/2016 | 53.67 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 01/02/2016 | 5359.70 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 01/02/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV.PARC53, RECOLHIDO EM 10.02.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 01/02/2016 | 80395.66 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 01/02/2016 | 563.07 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 01/02/2016 | 8446.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 01/02/2016 | 1732.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 01/02/2016 | 25989.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 01/02/2016 | 909.22 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 01/02/2016 | 354.91 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 01/02/2016 | 3884.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 01/02/2016 | 6271.41 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 01/02/2016 | 13482.04 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000368 | 01/02/2016 | 5.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORET RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 01/02/2016 | 18083.33 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 01/02/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 01/02/2016 | 18083.33 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 01/02/2016 | 15146.60 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 01/02/2016 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO E ZINCO ADESIVADA, MEDINDO 4,00 MTS PARA VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 01/02/2016 | 1248.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÃO DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE RUAS NUMEROS PARA INDENTIFICAÇÃO DE RESIDENCIAS E PREDIOS COMERCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 01/02/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 01/02/2016 | 21214.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 01/02/2016 | 6210.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 01/02/2016 | 7549.38 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 01/02/2016 | 7631.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.02.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 01/02/2016 | 2778.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER M. CAVALCANTE - CASA DO AGRICULTOR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL, COMPREENDENDO: ARAFUSO, PORCA, RELE DE NIVEL E DENTE RETROECAVADEIRA, BUCHA E ROTOR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 01/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE NQH-1142, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 01/02/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 01/02/2016 | 2900.00 | 07202937000199 | IRINALDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO SANDERO, PLACA OGE-5444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 01/02/2016 | 820.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMREENDENDO: ONIBUS ESCOLAR E VEICULOS DA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO E AOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 01/02/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 01/02/2016 | 59.50 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERMOSTATO PARA BEBEDOURO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA I BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 01/02/2016 | 2700.00 | 00002657291490 | IRINALDO GONÇALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA HVC-8357, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS: CACARE, SERRAGEM, UMARI, TRAPIÁ E DISTRITO E SÃO JOSÉ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 001133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 01/02/2016 | 150.00 | 00391528000139 | REBOQUE SOARES | REFERENTE OS SERVIÇOS DE REBOQUE, NA REMOÇÃO DO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 01/02/2016 | 175.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS FORMATAÇÕES COM BACKUP EM DOIS COMPUTADORES E OUTROS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 01/02/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 01/02/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 01/02/2016 | 14183.67 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 5179 E 5180 ANEXA, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 01/02/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 01/02/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 01/02/2016 | 8035.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 01/02/2016 | 2300.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 01/02/2016 | 4097.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 01/02/2016 | 61112.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 01/02/2016 | 92095.23 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 01/02/2016 | 14309.02 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 01/02/2016 | 3810.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 01/02/2016 | 13609.56 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 01/02/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 01/02/2016 | 23583.16 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 01/02/2016 | 2096.64 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 01/02/2016 | 47.27 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 01/02/2016 | 10072.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 5344 E 5348 ANEXA, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 01/02/2016 | 2111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.02.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 01/02/2016 | 7500.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGO-6248-PB, DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 01/02/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 01/02/2016 | 18611.73 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 01/02/2016 | 9828.45 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 01/02/2016 | 350.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 70 AH, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 01/02/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 01/02/2016 | 1200.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 04 (QUATROS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DA REFORMA DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUZA, NOS DIAS 29/02, 01, 02, E 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 01/03/2016 | 101.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA ADCIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000373 | 01/03/2016 | 31.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000375 | 01/03/2016 | 12600.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMATICA S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO JUNTO AO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 01/03/2016 | 4418.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS NºS. 231 E 232 ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E SERVIÇOS DE CAFE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 01/03/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000381 | 01/03/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000382 | 01/03/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 01/03/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 01/03/2016 | 20000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000080 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 01/03/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 01/03/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-6248-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 01/03/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 01/03/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 01/03/2016 | 93483.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 01/03/2016 | 17994.49 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 01/03/2016 | 3810.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 01/03/2016 | 21216.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 01/03/2016 | 31419.91 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/03/2016 | 731.62 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 01/03/2016 | 1809.10 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 01/03/2016 | 66.51 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 01/03/2016 | 58911.16 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 01/03/2016 | 900.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NO CURSO DE INCLUSÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 01/03/2016 | 490.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AH, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 01/03/2016 | 6000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000449 | 01/03/2016 | 810.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 01/03/2016 | 22545.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 01/03/2016 | 6764.90 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 01/03/2016 | 810.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000420 | 01/03/2016 | 828.00 | 00011043067434 | GERALDO FERREIRA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA E CORTE DE LAMINA DA MOTONIVELADORA E REPARA DE ESCADA DE FERRO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 01/03/2016 | 700.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE CRATO E CIDADE DE BOM JESUS, NO VEICULO CAMINHÃO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KEQ-8848-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 01/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO MICROONIBUS, PLACA MON-2083, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/03/2016 | 900.00 | 00080590403834 | EVERALDO LINS DA ROCHA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE JUNHO DE 2015, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO PESSOAL DA QUADRILHA PARA SE APRESENTAREM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVASDO SÃO JOÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 01/03/2016 | 150.00 | 00051838761420 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, TRANSPORTANDO O VEICULO CAMIONETE LOCADO A PREFEITURA, QUE CAPOTOU NA BR 230 KM 502, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000422 | 01/03/2016 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO TOPOGRAFICA DE PLANTA BAIXA COM CURVA DE NIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 01/03/2016 | 4720.00 | 00003501998414 | CICERO LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CAPINAÇÃO, BEM COMO PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, EM PREPARAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 01/03/2016 | 1053.00 | 00067574823472 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DE ESGOTOS DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 01/03/2016 | 3773.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO CURSO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA, OCORRIDO NO EXERCICIO DE 2015, NO CENTRO CULTURA E TAMBEM NA CAPELA DE SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 01/03/2016 | 3063.00 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS BEM COMO DAS PRAÇAS DA CIDADE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 01/03/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 01/03/2016 | 20829.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 01/03/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 01/03/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 01/03/2016 | 350.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000374 | 01/03/2016 | 23.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORET RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO A CONTA Nº 32.710-7, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 01/03/2016 | 1022.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTORNO DA GUIA DE RECEITA Nº 00496 DE 28/04/2014, LANCADA INDEVIDAMENTE NA CONTA Nº 12674-8/BANCO DO BRASIL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 01/03/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 283142-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 01/03/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 01/03/2016 | 41.76 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 16335-X, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 01/03/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NO DIA 01.03.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2000405 | 01/03/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 01/03/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 01/03/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 01/03/2016 | 0.36 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 5948-x, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 01/03/2016 | 6.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 01/03/2016 | 0.48 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 5948-x, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 01/03/2016 | 9.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 01/03/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV.PARC53, RECOLHIDO EM 10.03.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 01/03/2016 | 2170.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 01/03/2016 | 60742.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV.OB COR, RECOLHIDO EM 10.03.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 01/03/2016 | 7769.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV.OB DEV, RECOLHIDO EM 10.03.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 01/03/2016 | 32560.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 01/03/2016 | 603.47 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 01/03/2016 | 9052.26 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 01/03/2016 | 1875.81 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 01/03/2016 | 28137.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 01/03/2016 | 3649.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/03/2016 | 554.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/03/2016 | 1532.33 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 01/03/2016 | 7041.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 01/03/2016 | 3349.38 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/03/2016 | 50.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/03/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 01/03/2016 | 78.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 01/03/2016 | 179.40 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 01/03/2016 | 89.70 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 01/03/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 01/03/2016 | 1209.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, NOS DIAS 04.03.2016 E 28.03.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 01/03/2016 | 76.35 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 01/03/2016 | 220.57 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 01/03/2016 | 26.43 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 01/03/2016 | 76.38 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 01/03/2016 | 388.22 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 01/03/2016 | 1121.54 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 01/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 01/03/2016 | 220.44 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 02/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 01/03/2016 | 636.84 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 02/1992, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 01/03/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 01/03/2016 | 540.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADO A CPU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 01/03/2016 | 1609.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, NOS DIAS 10.03.2016 E 30.03.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 01/03/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2016, NO DIA 30.03.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 01/03/2016 | 15839.34 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 01/03/2016 | 5778.11 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 01/03/2016 | 1538.13 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 01/03/2016 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ELMAR, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 01/03/2016 | 1299.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 11002 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 01/03/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 15/03/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 01/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 15/03/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 01/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 01/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 01/03/2016 | 2688.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 05/03/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 01/03/2016 | 7.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.03.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000415 | 01/03/2016 | 83.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.03.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 01/03/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 01/03/2016 | 4003.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA,, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENE E SERVIÇOS DE CAFÉ DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 01/03/2016 | 146.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 14.03.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 01/03/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 01/03/2016 | 800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA CASA QUE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITO, LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 01/03/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 01/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2000446 | 01/03/2016 | 371.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIOS DE RERODUÇÃO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 01/03/2016 | 600.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 01/03/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 01/03/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 01/03/2016 | 2144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 08/03/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 01/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 08/03/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 01/03/2016 | 1290.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE JANTAR, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE Nº 11020 ANEXA, DESTINADA A CASA ALUGADA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 01/03/2016 | 5668.90 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO DE AÇO, COZINHA DE AÇO, REFRIGERADOR, VENTILADOR, SOFÁ TRES LUGARES, COLCHÃO BOX VIENA E UM FOLGÃO SEIS BOCAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 10974 ANEXA, DESTINADA A CASA ALUGADA A PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000416 | 01/03/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 01/03/2016 | 3500.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, REALIZADA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 04 E 14 DE MARÇO DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, COM VISTAS A ADQUIRIR PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TRATOR DE PNEUS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 01/03/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 01/03/2016 | 200.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL NO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 01/03/2016 | 213.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO,PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 01/03/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 01/03/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 01/03/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 01/03/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 01/03/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 01/03/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 01/03/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 01/03/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 01/03/2016 | 185.00 | 08922500000192 | ELIDE PERES RUEDA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA CPU DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE MARÇO DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM VISTAS A TRATAR DE ASSINATURA DE CONVENIO E PRESTAR CONTAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 01/03/2016 | 200.00 | 00064658139472 | ANIDAL JOSÉ RODRIGUES COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARNE SUINA PARA DOAÇÃO A POLICIA MILITAR, PARA USO EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELOS MILITARES DESTA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 01/03/2016 | 3078.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE VAQUEIROS, AUTORIDADES E PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, PARTINDO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000419 | 01/03/2016 | 180.00 | 05125889000157 | VARIEDADES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE FOGOS, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS, BEM COMO NAS PREMIAÇÕES DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 14.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000421 | 01/03/2016 | 77.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS JAVA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PARA BANDA DE MUSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA POLICIA MILITAR E BANDAS, ORQUESTRAS E PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE E CARNAVAL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 01/03/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 01/03/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 01/03/2016 | 180.00 | 05125889000157 | VARIEDADES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE FOGOS, DESTINADOS AS INAUGURAÇÕES REALIZADAS, BEM COMO NAS PREMIAÇÕES DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 14.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 01/03/2016 | 40.00 | 17359233001150 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 METROS DE BORRACHA, PARA UTILIZAÇÃO DA PORTEIRA DO JEQUI DA PISTA DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA NO DIA 14.02.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 01/03/2016 | 1450.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO PARA USO DA PISTA DA CORRIDA DE JEGUE NESTA CIDADE, EVENTO QUE JÁ É UMA TRADIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 01/03/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000413 | 01/03/2016 | 1950.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, EM VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE DE BOVINOS DE 03 A 09 DE NOVEMBRO DE 2016, NO TOTAL DE 130, PERTENCENTE AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000414 | 01/03/2016 | 2160.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, EM VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE DE BOVINOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PERTENCENTES AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 01/03/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 01/03/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009282697444 | MARCOS AURELIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A 22 DIARIAS NOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE VACINAÇÃO DO REBANHO DE BOVINO CONTRA A FEBRE AFTOSA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 01/03/2016 | 880.00 | 00012008831442 | JOSE JULIO SOARES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS AUXILIANDO OS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA DO REBANHO DE BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 01/03/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 01/03/2016 | 2640.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 01/03/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 01/03/2016 | 2963.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 01/03/2016 | 3230.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 28.02 E 28.03.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 01/03/2016 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO, 522, JUGUARIBE, JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM DEBITO EM CONTA NO DIA 01.03.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 01/03/2016 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, LOCALIZADA A AVENIDA FLORIANO, 522, JUGUARIBE, JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM DEBITO EM CONTA NO DIA 01.03.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 01/03/2016 | 300.00 | 00050047094400 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 01/03/2016 | 1206.90 | 07525070000102 | NOGUEIRA E FILHO LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA A CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP, A EMPRESA GONTIJO, PARA MARIA DO SOCORRO DE FREITAS LOPES E ANA LUCIA DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SEM CONDIÇÕES DE COMPRA-LAS E HAJA VISTO A NECESSIDADE DE VIAJARES PARA REALIZAREM VISITA A SEUS PAIS RESIDENTE NAQUELE ESTADO E POR SE ENCONTRAREM COM PROBLEMAS DE SAÚDE, FOI DOADA AS PASSAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007659639498 | FRANCISCA IRANILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 01/03/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 01/03/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 01/03/2016 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA, DESTINADA A QUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 17.02.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 01/03/2016 | 200.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 01/03/2016 | 500.00 | 08474351000146 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BOM JESUS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA QUITAÇÃO DE MENSALIDADESEM ATRASO, PARA FAZER JUS A SUA APOSENTADORIA COMO TRABALHADOR RURAL E QUANDO SE ENCONTRAVA COM PROBLEMAS DE SAUDE E NÃO TER CONDIÇÕES NECESSARIAS DE SANAR O DEVITO COM A ISTITUIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 01/03/2016 | 200.00 | 00030232919852 | GERLENE ALMEIDA MORENO DE AQUINO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DA SUA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 01/03/2016 | 200.00 | 00004063859479 | ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTO, DESTINADA A DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E TAMBEM DE FAMILIARES, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 01/03/2016 | 500.00 | 00001238595499 | ROSANGELA DO NASCIMENTO FELIX | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE LIVROS PARA SEUS ESTUDOS E OUTRAS DESPESAS, EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE E NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 01/03/2016 | 500.00 | 00001910169420 | MARIA PIEDADE DOS SANTOS AMARANTES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE UMA SENHORA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 01/03/2016 | 500.00 | 00005990002440 | CICERO DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MELHORIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 01/03/2016 | 200.00 | 00000607563818 | EDILEUZA SOARES MOREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 01/03/2016 | 200.00 | 00021646357876 | MARIA BETANIA DOS SANTOS AMARANTES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS REALIZADOS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010104425466 | MAIZA PAULINO DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A REALIZAR EXAMES DE SAÚDE, POR NÃO DISPOR DE REC'URSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 01/03/2016 | 400.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 01/03/2016 | 150.00 | 00070336464452 | ANDRE GONÇALVES DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A REALIZAR DESPESAS COM EXAMES DE SAUDE, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 01/03/2016 | 350.00 | 00021405329882 | DAMIANA SARAIVA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA ATENDER AS MINHAS NECESSIDADES, NA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 01/03/2016 | 250.00 | 00009691598469 | LEILIANE NASCIMENTO DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA POBRE E NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 01/03/2016 | 500.00 | 00004463677459 | MARIA DE LOURDE GONÇALVES DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA NÃO TER CONDIÇÕES DE COMPRAR E TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 01/03/2016 | 140.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E ÁGUA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 01/03/2016 | 360.00 | 00000483232335 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA VERONICA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A CUSTEAR SUAS DESPESAS COM ALUGUEL E TRATAMENTO DE SAÚDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001507719590 | GERALDA DIAS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A BENEFICIARIA DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, OBJETIVANDO PAGAR CONTA DE ENERGIA POR NÃO DISPOR DOS RECURSOS E TRATAR-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 01/03/2016 | 550.00 | 00004309954405 | TEREZA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A PAGAMENTO DE MATRICULA JUNTO A FACULDADE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA SEM CONDIÇÕES FINANCEIRA DE REALIZAR A CONSULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 01/03/2016 | 200.00 | 00070336455461 | MARIA ALICIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A REALIZAR EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007882004456 | JOCIVANIA REGINA REJANE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 01/03/2016 | 500.00 | 00006916896442 | FRANCINALDO NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA, POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 01/03/2016 | 450.00 | 00010721772420 | JORGE LUIZ ABEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIA EM SUA RESIDENCIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRI-LAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 01/03/2016 | 350.00 | 00070195974409 | DAILSON ABEL BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEWIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER PROBLEMAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 01/03/2016 | 300.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | REFERENTE A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 01/03/2016 | 256.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO A SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 01/03/2016 | 28.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 01/03/2016 | 20.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 01/03/2016 | 369.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DICRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 01/03/2016 | 45.00 | 00000414993870 | MARIA ELIANE LEITE SAMPAIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS REALIZADOS NO CRAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 01/03/2016 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 01/03/2016 | 50.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS CRAS 2º MODULO CAPACITA SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 01/03/2016 | 150.00 | 00026223487894 | JOSE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRAR E SOLDAR GRADES NA ESTRUTURA DO CRAS/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 01/03/2016 | 160.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM EM APOIO AO BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 01/03/2016 | 317.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE REVESTIMENTO DE CERAMICA REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 01/03/2016 | 1780.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 01/03/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 31/03/2016 | 560.00 | 00006989916486 | FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DISTRITO DE SAO JOSE EM BOM JESUS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 31/03/2016 | 830.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM BOM JESUS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 31/03/2016 | 1080.00 | 00005031946466 | JOANA DARQUE GONÇALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA OFICINA DO CROCHE PARA O GRUPO DE MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 01/04/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 01/04/2016 | 1780.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 01/04/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 01/04/2016 | 200.00 | 00007446760451 | VANUZA MATIAS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPLEMENTAÇAO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 01/04/2016 | 600.00 | 00002509471457 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, BEM COMO REALIZAR TRATAMENTODE SAÚDE POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DIFICIL E QUE EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO, ESTA EDILIDADE ACHOU POR BEM CONCEDER A REFERIDA AJUDA PARA AMENIZAR AS CIRCUNSTANCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 01/04/2016 | 150.00 | 00002065098473 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE FAIXAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE KARATE DE BOM JESUS A SER REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO CAMPESTRE CLUBE, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 01/04/2016 | 600.00 | 00020516762400 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA PAGAMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/04/2016 | 150.00 | 00008982248455 | WEBSTON MATIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/04/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/04/2016 | 1448.00 | 00006710225470 | FRANCISCO SALAQUIEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PESSOA NECESSITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO NA REFORMA E MELHORIA DE SUA MORADIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003760361412 | MARQUIONE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 01/04/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 01/04/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 01/04/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 01/04/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 01/04/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 01/04/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/04/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 01/04/2016 | 75300.00 | 16779292000142 | C. F. P. BARROSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS DO SETOR ARTISTICO: FORRO DO DELEGADO, TOCA DO VALE E FORRO DO BOLE BOLE, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DE SÃO JOSÉ A SER REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 01/04/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 01/04/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 01/04/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 01/04/2016 | 200.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | VALOR PAGO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL NO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 01/04/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/04/2016 | 2100.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, EM VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AGIDUR COM VISTAS AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 01/04/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 01/04/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 01/04/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 01/04/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 01/04/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 01/04/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 01/04/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, EM VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE ABRIL DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, INERENTE AO CONVENIO DA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS OBRAS DA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 01/04/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 01/04/2016 | 78.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.04.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 01/04/2016 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO FPM, NO DIA 02/04/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 01/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000635 | 01/04/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/04/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 01/04/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 01/04/2016 | 70.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 19.04.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 01/04/2016 | 71.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 19.04.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 01/04/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 01/04/2016 | 98.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.04.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 01/04/2016 | 6.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 19.04.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 01/04/2016 | 400.00 | 00001944361448 | EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-9098-PB, REFERENTE A DUAS VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 01/04/2016 | 2198.39 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 01/04/2016 | 34.69 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 12850-3, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 01/04/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 01/04/2016 | 32975.96 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 2000600 | 01/04/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 01/04/2016 | 41.06 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 16335-X, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/04/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-PARC53, RECOLHIDO EM 08.04.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/04/2016 | 2700.42 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/04/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/04/2016 | 258.57 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1992, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/04/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2016, NO DIA 30.03.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/04/2016 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB COR, RECOLHIDO EM 08.04.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/04/2016 | 580.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/04/2016 | 746.99 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1992, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 01/04/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 01/04/2016 | 2181.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, RECOLHIDO EM 08.04.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 01/04/2016 | 677.88 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 01/04/2016 | 380.81 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1992, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 01/04/2016 | 40506.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 01/04/2016 | 3725.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 01/04/2016 | 1100.12 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 03/1992, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 01/04/2016 | 629.05 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 01/04/2016 | 5982.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 01/04/2016 | 810.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 01/04/2016 | 9435.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 01/04/2016 | 2.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 12414-1, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 01/04/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 01/04/2016 | 1190.00 | 00002341324428 | EXPEDITO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 01/04/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 01/04/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 01/04/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 01/04/2016 | 21214.11 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 01/04/2016 | 330.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS DA FORÇA E NA TUBULAÇÃO DE ESGOTO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 01/04/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 01/04/2016 | 435.00 | 12825186000105 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 01/04/2016 | 23416.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 01/04/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 01/04/2016 | 28566.43 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 01/04/2016 | 875.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 01/04/2016 | 731.62 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 01/04/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-6248-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 01/04/2016 | 30000.00 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE ROQUE DE SOUZA, EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, LOCALIZADA NO DISTRITO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00442014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000613 | 01/04/2016 | 338.60 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ROQUE DE SOUZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 01/04/2016 | 19900.11 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/04/2016 | 400.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DE TRIBUTOS, JUNTO A ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/04/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/04/2016 | 60698.74 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 01/04/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 01/04/2016 | 98093.90 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 01/04/2016 | 17142.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 01/04/2016 | 1100.00 | 12825186000105 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 01/04/2016 | 3845.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 04/04/2016 | 1804.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.03.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 04/04/2016 | 2000.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DA PB-417 QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR 230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 04/04/2016 | 520.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, PARA OS PARTICIPANTES PRESENTES NA PALESTRA PROMOVIDA PELO CRAS PARA UM GRUPO DE MULHERES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 04/04/2016 | 2532.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 04/04/2016 | 922.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 04/04/2016 | 480.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DESTINADOS A PUBLICAÇÕES E TRANSMISSÃO DE EVENTOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 05/04/2016 | 1000.00 | 08223013000131 | HIDROBRASIL - GERLEIDE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO NO SITIO MASTRUZ E SERVIÇO DE UMA BOMBA SUBMERSA NO SITIO SÃO JOSÉ E DO SITIO MASTRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 05/04/2016 | 100.00 | 00010549930418 | NATHALIA ALMEIDA GONÇALVES | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PROFESSORA DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CONFERENCIA DO NEDET REALIZADO EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 05/04/2016 | 6000.00 | 00002742042407 | GILBERLANIO DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO VERMELHA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 05/04/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CELEBRADO, PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE TARIFAS EMITIDO PELA AGENCIA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 06/04/2016 | 780.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: REUNIÕES, CONFRATERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA E EVENTOS DA PAIXÃO DE CRISTO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 07/04/2016 | 100.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE POMBAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SELO UNICEF, MUNCIPIO APROVADO PELA EDIÇÃO 2013/2016, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2000761 | 07/04/2016 | 6150.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75/17.5 DUNLOP, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2000762 | 07/04/2016 | 7440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 900/20 CT65 PIRELLI, 06 (SEIS) PROTETORES ARO 20 E 06 (SEIS) CAMARAS DE AR 900/20 MAGNUM, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO: ONIBUS UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 07/04/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 08/04/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 08/04/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 08/04/2016 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 08/04/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 08/04/2016 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 11/04/2016 | 600.00 | 00010837525454 | FERNANDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOMICILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 11/04/2016 | 100.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 11/04/2016 | 6937.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ELUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016 COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 12/04/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 12/04/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATO CELEBRADO, PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA DE CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE TARIFAS EMITIDO PELA AGENCIA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 12/04/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 12/04/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 12/04/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 12/04/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 12/04/2016 | 7000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRENSENTAÇÃO DO SERESTEIRO SANTANA DOS TECLADOS E LOCAÇÃO DE TODA ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, UMA PROMOÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 13/04/2016 | 370.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 14/04/2016 | 940.38 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE SÃO PAULO A CAJAZEIRAS, PARA DUAS PESSOAS NECESSITADAS, DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA EM SÃO PAULO JUNTO A SEUS FAMILIARES E PARENTES E QUE SEM CONDIÇÕES DE VOLTAREM A SUA TERRA NATAL, FOI ADQUIRIDA AS PASSAGENS, ATRAVÉS DA EMPRESA PENHA E DOADAS PELA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 14/04/2016 | 83.25 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A CAJAZEIRAS, PARA UMA PESSOA NECESSITADA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVA NAQUELA CIDADE E SEM CONDIÇÕES DE VOLTAR AO SEU CONVIVIO PELA PREFEITURA E DOADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 14/04/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 14/04/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 17/04/2016 | 1200.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOMICILIAR DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 18/04/2016 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 18/04/2016 | 300.00 | 00008959138444 | LEANDRO SANTOS DE CALDAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, EM VISTRA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 18/04/2016 | 100.00 | 00070336455461 | MARIA ALICIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE RECURSOS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 19/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES A FAMUP CONCERNETE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 20/04/2016 | 6417.86 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 22/04/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 25/04/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 25/04/2016 | 730.00 | 00075957620491 | CICERO SOLONIER DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 26/04/2016 | 400.00 | 00007858572490 | SABRINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 26/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 26/04/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 26/04/2016 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB COM O OBJETIVO DE TRATAREM DE ASSUNTOS DO PLANO DE CARGOS ECARREIRAS PCCR BASE NACIONAL COMUM E PAR, NO DIA 13 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 26/04/2016 | 1388.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 9612 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 26/04/2016 | 2700.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA BOM JESUS E UMA OUTRA DA CI8DADE DE CAJAZEIRAS PARA ESTA CIDADE DE FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, QUE DEVIDO AO SEU ESTADO DE POBREZA NAO TINHAMCOMO EXECUTAREM AS DEVIDAS MUDANÇAS E QUE EM VIRTUDE DO CASO, TRANSPORTOU-SE NO VEICULO CAMINHÃOM DE PROPRIEDADE DO SR. RAIMUNDO NONATO DE MENEZES, PLACA KEQ 8848-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 28/04/2016 | 1420.00 | 21028191000170 | DOUGAS CAMILO MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE: CARTAZES, PAINEIS, ADESIVOS, FAIXAS, COMENDAS, CONVITES E CERTIFICADOS, UTILIZADOS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, BEM COMO NO DESFILE DOS ALUNOS E FORMATURA DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 29/04/2016 | 196.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA, DESTINADA A QUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 29/04/2016 | 400.77 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2015, DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS 1983 PLACA MMO-64441, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 29/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO PLACA NTP-6194, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 29/04/2016 | 100.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS FORMATAÇÕES COM BACKUP EM UM COMPUTADOR E OUTROS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 29/04/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 29/04/2016 | 4734.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.03.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 29/04/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 29/04/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 29/04/2016 | 92.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELA CASA ALUGADA A PREFEITURA DESTINADA AO ARQUIVO MORTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 29/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 29/04/2016 | 2866.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 19/04/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 29/04/2016 | 5778.11 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 50, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 29/04/2016 | 810.40 | 20794299000100 | PANNUS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ALUNOS DA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA UTILIZAREM A APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SAÕ JOSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 29/04/2016 | 1029.44 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8248-1, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 29/04/2016 | 820.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8248-1, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 29/04/2016 | 200.00 | 00391528000139 | REBOQUE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE, NA REMOÇÃO DO VEICULO RENALT, PLACA OFZ-3876, DA CIDADE DE APARECIDA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 29/04/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA º 283142-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 29/04/2016 | 480.00 | 10634136000107 | SARAUTO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO SANDERO PLACA OGE-5444 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 29/04/2016 | 4854.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRAS CONFORME CDC 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219 PARCELA 89/109 COM VENCIMENTO EM 23/04/2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 29/04/2016 | 412.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 29/04/2016 | 1295.72 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 8248-1, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 29/04/2016 | 1700.00 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETÁRIOSA SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 29/04/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 29/04/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 ATRAVES DA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 29/04/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, EM VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE ABRIL DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GIDUR COM VISTAS AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 29/04/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 02/05/2016 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE MAIO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A ELMAR E TAMBEM DE BLOQUEIO DE CONTAS DA EDILIDADE DE AÇÕES DA GESTÃO PASSADA CONTRA A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 ATRAVES DA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 02/05/2016 | 83.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 02.05.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 02/05/2016 | 600.00 | 00011342440455 | ZURENILDO INACIO DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 02/05/2016 | 5779.11 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 02/05/2016 | 200.00 | 00067617778449 | MARIA CLEONICE GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PARA APOIO DO PESSOAL NA PREPARAÇÃO DE LANCHES E OUTROS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO DIA DO SEU PADROEIRO, SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 02/05/2016 | 1225.00 | 00008182056446 | ANDRESSA PRISCILA DE SOUSA LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 03/05/2016 | 150.00 | 11378645000189 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO DE SEVERINO FURTADO DE SOUSA E NILZA BRITO DA SILVA, AMBOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 03/05/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 03/05/2016 | 3807.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 03/05/2016 | 2.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 12414-14, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 04/05/2016 | 763.45 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO PLACA OFD-8483, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 04/05/2016 | 2806.55 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OFD-8483, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 04/05/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 05/05/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 05/05/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 05/05/2016 | 2719.50 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS-VACINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO DE VACINA DO REBANHO BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 05/05/2016 | 900.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA NOS DIAS 05, 06 E 09 DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 05/05/2016 | 2850.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.04.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 05/05/2016 | 1600.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM DECORRENCIA DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO EXECUTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PARA INICIO DAS AULAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 05/05/2016 | 135.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÃ DE MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 05/05/2016 | 130.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÃ DE MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 05/05/2016 | 80.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENÃ DE MICROCOMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 06/05/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 06/05/2016 | 5350.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CAMINHÃO BAU PLACA KEQ 8848-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DAS CIDADES DE: SOUSA, FORTALEZA, CAMPINA GRANDE, MOSSORO E PRINCESA IZABEL, DE BOM JESUS AS CIDADES MENCIONADAS PERTENCENTES A FAMILIAS POBRES, QUE DEVIDO AO ESTADO DE POBREZA NÃO TINHAM COMO EXECUTAREM AS DEVIDAS MUDANÇAS, ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 06/05/2016 | 330.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AMPLACAMENTO DO VEICULO F-4000, CAMINHÃO, PLACA MMW.-0055-PB, ANO 1996/1997, DOCUMENTO DO DETRAN ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000927 | 06/05/2016 | 16205.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 5427 E 5429 ANEXA, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 09/05/2016 | 2901.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO, FUNCIONARIOS E ARTISTA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 09/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AR DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 10/05/2016 | 799.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 10/05/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-PARC53, RECOLHIDO EM 10.05.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 10/05/2016 | 42558.41 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB COR, RECOLHIDO EM 10.05.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 10/05/2016 | 4928.53 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB COR, RECOLHIDO EM 10.05.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 10/05/2016 | 72543.27 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082015 | 2000789 | 10/05/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 10/05/2016 | 549.02 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 05/1992, COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 10/05/2016 | 1586.08 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 05/1992, COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 10/05/2016 | 105.20 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1992, COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 10/05/2016 | 303.91 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 04/1992, COM VENCIMENTO EM 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 10/05/2016 | 588.09 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 10/05/2016 | 2120.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2016, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, UMA PROMOÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 10/05/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 10/05/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 10/05/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 10/05/2016 | 400.00 | 00007858572490 | SABRINA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO AS DESPESAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 11/05/2016 | 432.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 11/05/2016 | 400.00 | 00075957680478 | DAMIÃO CARLOS DE MORAES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DO GRUPO ESCOLAR - AGOSTINHO GONÇALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 11/05/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 11/05/2016 | 5927.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.04.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 11/05/2016 | 4851.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.04.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 11/05/2016 | 400.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2000807 | 11/05/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 11/05/2016 | 2250.00 | 00002999755333 | APARECIDO GUEDES LOPES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DE ARVORES NOS BAIRROS: TEREZINHA LIMA MOREIRA E MARIA SINGULAR DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DE LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO PROJETO DO GINASIO DA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 11/05/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 11/05/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 11/05/2016 | 6889.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ELUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2016 COM VENCIMENTO EM 23/03/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 11/05/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 11/05/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA, EM VIAGEM REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2016, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE JUNTO RWR E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 11/05/2016 | 552.00 | 00003860661400 | EDVANDRO MOREIRA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETÁRIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 11/05/2016 | 750.00 | 00006990027452 | IGOR SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EPMENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ESTADIA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02 A 06 DO MES DE MAIO DE 2016, NA QUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA DO MUNICIPIO PARA TRATARDE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 12/05/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 12/05/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 12/05/2016 | 780.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM AO MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA, MULTIRÃO DA CIDADANIA E DIA DAS MÃES, COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 12/05/2016 | 74.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.05.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 12/05/2016 | 2392.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 046541 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 12/05/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 12/05/2016 | 400.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCACAO PARA TODOS | AMPLIACAO, CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 12/05/2016 | 39484.37 | 10546376000150 | WELOX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE ROQUE DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOSE, DESTE MUNICIPIO. | 00442014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000931 | 12/05/2016 | 12422.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 5495 E 5498 ANEXA, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 12/05/2016 | 400.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 12/05/2016 | 500.00 | 00006460693498 | JOSE EDIMAR LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 100 PORTA RODILHAS DISTRIBUIDOS COMO BRINDES AS MÃES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUZA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 13/05/2016 | 850.00 | 00003505687405 | LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA POLICIA MILITAR E BANDAS, ORQUESTRAS E PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO JOSÉ, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000830 | 13/05/2016 | 8164.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/05/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 13/05/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000833 | 13/05/2016 | 3267.25 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000932 | 13/05/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000933 | 13/05/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-6248-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000934 | 13/05/2016 | 4000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2000935 | 13/05/2016 | 23123.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 13/05/2016 | 5880.60 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 13/05/2016 | 169.50 | 00778581000197 | MILVER TINTAS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº. 396 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 13/05/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000819 | 13/05/2016 | 8625.14 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 13/05/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 13/05/2016 | 1084.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº. 47812 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000832 | 13/05/2016 | 6361.71 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2000831 | 13/05/2016 | 4946.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2000835 | 13/05/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 13/05/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 16/05/2016 | 750.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS CATAVENTOS DOS POÇOS ARTESIANOS DOS SITIOS: ESCURINHO E MORADA NOVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 16/05/2016 | 687.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 16/05/2016 | 532.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 16/05/2016 | 6458.92 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 17/05/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 17/05/2016 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA, DESTINADA A QUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 17/05/2016 | 145.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA, DESTINADA A QUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 17/05/2016 | 161.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA, DESTINADA A QUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 17/05/2016 | 3044.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 17/05/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 17/05/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE JANEIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 17/05/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 17/05/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE MAIO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 17/05/2016 | 3854.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 18/05/2016 | 370.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA POLICIAL E DO TELHADO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2000862 | 18/05/2016 | 1004.10 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER E 12 (DOZE) CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 18/05/2016 | 1598.56 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 18/05/2016 | 799.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/05/2016 | 300.00 | 00005680630400 | RUBENILDO SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIA POR ESTA EDILIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 18/05/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 18/05/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 19/05/2016 | 7000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 20/05/2016 | 810.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TACOGRAFOS E SERVIÇOS EM GERAL DE VESTORIA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 20/05/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 20/05/2016 | 7565.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 20/05/2016 | 6000.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CASA ALUGADA A PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E CONSELHO TUTELAR, COMPREENDENDO TELHADO, REBOCO DE PAREDES E PINTURA EM GERAL DE PORTAS E JANELAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 20/05/2016 | 2045.13 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA DE CAJAZEIRAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, OBJETIVANDO A PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 20/05/2016 | 4800.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 473 PARA DISTRIBUIÇÃO EM FORMA DE SEXTA BASICA AS PESSOAS MENOS FAVORECIDAS POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 23/05/2016 | 7125.00 | 35585694000150 | J.D.PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SERESTEIRO JOÃO DINO E BANDA, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME NOTA FISCAL 080, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 23/05/2016 | 235.00 | 00025951291801 | EDNALDO BRAZ DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA VENDA DE FOGOS PARA OS FESTEJOS DO DIA DE SÃO JOSÉ, COMEMORADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, PADROEIRA DAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 24/05/2016 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 26/04/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 24/05/2016 | 5803.56 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 25/05/2016 | 799.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 16335-X, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/05/2016 | 299.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, COM EMISSÃO DE 23.05.2016, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003355-97.2015.815.0131, GUIA 013.2016.027210-3, PAGO ATRAVES DA AGENCIA DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/05/2016 | 389.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-4998, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/05/2016 | 330.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO DE CALIBRAÇÃO DE TACOGRAFO DO VEICULO DUCATO, PLACA OGD-6248, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 27/05/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 27/05/2016 | 97967.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 27/05/2016 | 18178.07 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 27/05/2016 | 24096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 27/05/2016 | 30370.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 27/05/2016 | 1140.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 1167 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA PARA INSTALAÇÃO DE UMPOÇO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS SITIOS CACARÉ E SERRAGEM DESTE MUNIC IPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/05/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/05/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/05/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/05/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/05/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 28/05/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 28/05/2016 | 2105.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/05/2016 | 60908.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/05/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/05/2016 | 3845.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/05/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/05/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/05/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 28/05/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/05/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/05/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/05/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/05/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/05/2016 | 22566.83 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 28/05/2016 | 1576.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/05/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/05/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/05/2016 | 3587.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/05/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/05/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 30/05/2016 | 2929.39 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 30/05/2016 | 30153.02 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 30/05/2016 | 526.08 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 30/05/2016 | 5786.78 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 30/05/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 30/05/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 30/05/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/05/2016 | 5000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 30/05/2016 | 73000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 31/05/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 283142-0, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 31/05/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 31/05/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 31/05/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 31/05/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 31/05/2016 | 3347.52 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 31/05/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 31/05/2016 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 01/06/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE MARÇO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 01/06/2016 | 980.00 | 03082860000100 | F.VIEIRA DA CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO MUNICIPIO NO EVENTO OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL MELHOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 01/06/2016 | 1036.23 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 01/06/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 01/06/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001012 | 01/06/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001020 | 01/06/2016 | 4120.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 01/06/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 01/06/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 01/06/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 01/06/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 01/06/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 01/06/2016 | 250.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 01/06/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 01/06/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 01/06/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 01/06/2016 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 14/06/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 01/06/2016 | 433.94 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 01/06/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 16/06/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 01/06/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 16/06/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 01/06/2016 | 225.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00000759758409 | Fabricio Beltrão de Brito | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, INERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 01/06/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 01/06/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 01/06/2016 | 3995.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 01/06/2016 | 6038.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ELUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 01/06/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 01/06/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 01/06/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001022 | 01/06/2016 | 8089.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 01/06/2016 | 799.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 01/06/2016 | 2966.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 21/06/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 01/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 01/06/2016 | 636.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 01/06/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 01/06/2016 | 1212.73 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 01/06/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 07/06/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 01/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 01/06/2016 | 82.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 13.06.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 01/06/2016 | 111.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 13.06.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 01/06/2016 | 6865.70 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 01/06/2016 | 636.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 01/06/2016 | 1470.00 | 07638129000179 | PAULIVON FILIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 01/06/2016 | 600.00 | 00001298865301 | TANIA PARNAIBA RICARTE | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PREVIDENCIA SOCIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 01/06/2016 | 99.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ELUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 01/06/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 01/06/2016 | 400.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 01/06/2016 | 3346.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA DA CIDADE, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº. 48752 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 01/06/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001033 | 01/06/2016 | 9325.27 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 01/06/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 01/06/2016 | 22031.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 01/06/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 01/06/2016 | 5764.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 13.381 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 01/06/2016 | 1490.00 | 86968765000135 | JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-1142, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 01/06/2016 | 536.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PRATA, PLACA OFE-3926, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00022938958315 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KEQ-8848-PB, TRANSPORTANDO DUAS MUDANÇAS DE FAMILIAS POBRES DESTE MUNICIPIO, DE CAMPINA GRANDE A BOM JESUS E OUTRA DE BOM JESUS AO MUNICIPIO DE ICÓ-CE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 01/06/2016 | 900.00 | 00009177967488 | JOSE RONIGLEY DE MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RET ESCAVADEIRA, COMPREENDENDO SOLDAS DO BANCO, DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 01/06/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 01/06/2016 | 316.00 | 00009231748424 | ADELSON BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 01/06/2016 | 129.21 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 07/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 01/06/2016 | 102.84 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 07/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 01/06/2016 | 297.11 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 05/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 01/06/2016 | 363.87 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 07/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 01/06/2016 | 279.40 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 08/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 01/06/2016 | 44.72 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 07/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 01/06/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 01/06/2016 | 497.43 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 06/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 01/06/2016 | 1437.02 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 06/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 01/06/2016 | 1051.19 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 07/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 01/06/2016 | 807.16 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 08/1992, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 01/06/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 01/06/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, COM EMISSÃO DE 23.05.2016, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003355-97.2015.815.0131, GUIA 013.2016.027210-3, PAGO ATRAVES DA AGENCIA DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 01/06/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/06/2016 | 192.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 01/06/2016 | 2885.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 01/06/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-PARC COR, RECOLHIDO EM 10.06.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 01/06/2016 | 2312.22 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 01/06/2016 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB COR, RECOLHIDO EM 10.06.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 01/06/2016 | 2181.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, RECOLHIDO EM 10.06.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 01/06/2016 | 34683.46 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 01/06/2016 | 1758.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 01/06/2016 | 26375.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 01/06/2016 | 1809.96 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 7754-2, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 01/06/2016 | 27149.61 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 01/06/2016 | 47.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 16335-X, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 01/06/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 283142-0, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 01/06/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 01/06/2016 | 674.36 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 01/06/2016 | 1158.19 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 01/06/2016 | 8851.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 01/06/2016 | 3613.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 01/06/2016 | 2.34 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 01/06/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 01/06/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 01/06/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS, COM EMISSÃO DE 23.05.2016, EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0003355-97.2015.815.0131, GUIA 013.2016.027210-3, PAGO ATRAVES DA AGENCIA DO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001110 | 01/06/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001117 | 01/06/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 01/06/2016 | 526.18 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 01/06/2016 | 32000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 01/06/2016 | 600.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SISTEMA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, JUNTO A ELMAR INFORMATICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 01/06/2016 | 600.00 | 00006727133492 | FRANCISCO DE PAULA LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE BANDAS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO PADROEIRO DE SÃO JOSÉ NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00001219390496 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS PROMOVIDO PELA PREFEITURA, BEM COMO CORRIDA DE JEGUE FESTA TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 01/06/2016 | 720.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E LOCAÇÃO DO SERVIÇOM DE SOM PARA OS EVENTOS DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO MES DE JUNHO DE 2016, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 01/06/2016 | 250.00 | 00031160654468 | JOSÉ COSTA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO E BANDA, NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NO SITIO SERRAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 01/06/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 01/06/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 01/06/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 01/06/2016 | 1200.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS DE FIBRAS SINTETICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 ANEXA, PARA ENDUMENTARIA DOS CARETAS DE 2016, NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE ESPORTE COMUNITARIO | MANUT. DAS ATIVID. DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTE, FRANCISCO SALES DUARTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 01/06/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 01/06/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 01/06/2016 | 2557.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.05.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 01/06/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE MAIO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 01/06/2016 | 6497.81 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 01/06/2016 | 3435.12 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS AVULSA ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 01/06/2016 | 600.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUSA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001023 | 01/06/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL, INERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 01/06/2016 | 465.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 01/06/2016 | 504.49 | 12825186000105 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 01/06/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 01/06/2016 | 61202.08 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 01/06/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 01/06/2016 | 98817.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 01/06/2016 | 17142.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 01/06/2016 | 4138.81 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 01/06/2016 | 24096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 01/06/2016 | 30370.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/06/2016 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE 02 TACOGRAFOS E SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 TACOGRAFO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPT-6194, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/06/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/06/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001077 | 01/06/2016 | 6200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PIRELLI, 10 (DEZ) PROTETORES DE CAMARA E 14 (QUATORZE) CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL 3271 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 01/06/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 01/06/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001101 | 01/06/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA OGD-6248-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 01/06/2016 | 387.88 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, DO VEICULO RENAULT CLIO 2013/2014, PLACA OFZ-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 01/06/2016 | 2925.68 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 01/06/2016 | 31443.10 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 01/06/2016 | 739.43 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001109 | 01/06/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 01/06/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 01/06/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 01/06/2016 | 160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO EM BOM JESUS, COM VENCIMENTO EM 08/12/2015, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 01/06/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 01/06/2016 | 7950.00 | 18253137000113 | S P A SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO E ORÇAMENTO DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO COM CAPACIDADE PARA 8.392,27 METROS, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS MARGENS DA PB 417 A BR 230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 01/06/2016 | 640.00 | 00010503582441 | JOSE CARLOS ALEXANDRE ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESEIS) DIAS VACINANDO BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIO PRODUTORES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 01/06/2016 | 400.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 01/06/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 01/06/2016 | 4741.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO N PM 219, PARCELA Nº 90/106, COM VENCIMENTO EM 23.05.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 01/06/2016 | 5129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.05.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 01/06/2016 | 196.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS-VACINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO DE VACINA NO REBANHO DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001021 | 01/06/2016 | 7792.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 01/06/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 01/06/2016 | 839.00 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, UTILIZADOS EM ANIMAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 01/06/2016 | 645.31 | 09402406000175 | CASA DO PECUARISTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO EM ANIMAIS E OUTROS UTILIZADOS NOS TRABALHOS EXECUTADOS EM BENEFICIO DOS ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 01/06/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 01/06/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 01/06/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 01/06/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 01/06/2016 | 680.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO DOS BOVINOS DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM MOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES NA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, BEM COMO DO PROGRAMA NACIONAL DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHGER DO CAMPO COM PARCERIA INCRA E MDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1299 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 01/06/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 01/06/2016 | 200.00 | 00070336455461 | MARIA ALICIA GONÇALVES DANTAS | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO A BENEFICIARIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE ENCONTRAR SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE REALIZA-LO, TENDO VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 01/06/2016 | 100.00 | 00026747910478 | IRENILDES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE TENDO EM VISTA SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 01/06/2016 | 460.00 | 00008959138444 | LEANDRO SANTOS DE CALDAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, EM VISTRA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001019 | 01/06/2016 | 3886.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 01/06/2016 | 75.00 | 00003502000417 | CICERO MIGUEL DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 01/06/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 01/06/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 01/06/2016 | 2251.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 01/06/2016 | 1884.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 275 ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 01/06/2016 | 240.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E LOCAÇÃO DO SERVIÇO DE SOM PARA OS EVENTOS DAS OFICINAS DO GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 01/06/2016 | 800.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, DOS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 01/06/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 01/06/2016 | 2105.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 01/06/2016 | 900.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 01/06/2016 | 260.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM BOM JESUS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 01/06/2016 | 42.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 01/07/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 01/07/2016 | 2105.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 01/07/2016 | 250.00 | 00010284647462 | ZENAIDE TAVARES DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001170 | 01/07/2016 | 1962.28 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/07/2016 | 2650.00 | 12916291000141 | MARIA ILMA R. DE HOLANDA SÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 355 ANEXA, DESTINADOS A MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE FAMILIAS POBRES, RESIDENTE NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 NO ARQUIVO MORTO DO PREDIO ALUGADO A PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/07/2016 | 1500.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS COM UM VELORIO DO SENHOR MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA, CERTIDÃO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 01/07/2016 | 7500.00 | 03528582000171 | CLINICA DO CORAÇÃO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE 01 (UM) CATETERISMO CARDIACO E UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO LOPES DE SOUZA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 373 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE JUlHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 01/07/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 01/07/2016 | 4814.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.06.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 01/07/2016 | 4865.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO PM219, PARCELA Nº 91/106, COM VENCIMENTO EM 23.06.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001165 | 01/07/2016 | 6917.98 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001169 | 01/07/2016 | 6916.91 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/07/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/07/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 01/07/2016 | 527.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 01/07/2016 | 1615.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 28.04.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 01/07/2016 | 1615.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 28.05.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 01/07/2016 | 1615.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 28.06.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 01/07/2016 | 1615.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO EM 28.07.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/07/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 01/07/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00044199961453 | JOAO ALECRIM DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS MARGENS DA PB 417 A BR 230, QUE LIGA A CIDADE DE BOM JESUS A BR 230, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 01/07/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 01/07/2016 | 500.00 | 00003270781466 | EDUARDO DANTAS DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO OÇO TUBULAR DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 01/07/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 01/07/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 01/07/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001142 | 01/07/2016 | 8090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI, 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR MAGNUM, 02 (DOIS) PNEUS DUNLOP E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR MAGNUM PARA REPOSIÇÃO NOS ONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL 3320 ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 01/07/2016 | 600.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO EMOCIONAL REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2016, NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 01/07/2016 | 1615.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 495 ANEXA, DESTINADO AOS EVENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES NO PERIODO JUNINO, PARA ALUNOS E VISITANTES, REALIZADOS NAS ESCOLAS: JULIO DIAS FERREIRA E NOSSA SENHORA DAPIEDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 01/07/2016 | 480.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 01/07/2016 | 750.00 | 00002964979405 | GERALDO DAMASIO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MUM-2210-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/07/2016 | 4670.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HIGIENICO E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 01/07/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 01/07/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001367 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 01/07/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001364 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 01/07/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 01/07/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001219 | 01/07/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001220 | 01/07/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 01/07/2016 | 2581.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.06.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 01/07/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 01/07/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 01/07/2016 | 380.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 01/07/2016 | 20273.22 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG-FUNDEB, LOTAÕES NºS: 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 01/07/2016 | 739.43 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 01/07/2016 | 1843.02 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/07/2016 | 67.22 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 01/07/2016 | 43000.00 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDO JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 01/07/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE JULO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 01/07/2016 | 98177.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE JULO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 01/07/2016 | 17142.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 01/07/2016 | 3845.48 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 01/07/2016 | 24096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 01/07/2016 | 30370.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 01/07/2016 | 59583.75 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001255 | 01/07/2016 | 13613.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001256 | 01/07/2016 | 1542.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº. 1781 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 01/07/2016 | 194.42 | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCIMENTO ATÉ O DIA 28.07.2016, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 01/07/2016 | 450.00 | 00003191333460 | ROSINEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA EFETIVA ANA PATRICIA SARAIVA GOMES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 01/07/2016 | 380.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 01/07/2016 | 402.63 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016, DO VEICULO ONIBUS-2011-IVECO/CITYCLASS, PLACA OEZ-9567, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 01/07/2016 | 704.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 01/07/2016 | 632.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS E ACESSORIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ ABEL DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1403 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 01/07/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 01/07/2016 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 01/07/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/07/2016 | 528.00 | 00070894896474 | JOSE LUIZ FERNANDES SOARES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA XAXADO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1395, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00004279091471 | EXPEDITO TOMAZ RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENE DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES COMO: AULA DE KARATÊ, DANÇA E ENSAIO DE QUADRILHA JUNINA NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 01/07/2016 | 30000.00 | 07830603000160 | ARRIEGUA SERVICOS DE SHOW ARTISTICOS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2016, AM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DA CIDADE DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 00032 ANEXA, A SER PAGA ATÉ SUA QUITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 01/07/2016 | 1550.00 | 00011104735407 | ANTONIO QUIRINO DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1298 ANEXA, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO PADROEIRO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 01/07/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 01/07/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 01/07/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 01/07/2016 | 53.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 01.07.2016, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/07/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 01/07/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 01/07/2016 | 3000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 01/07/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 01/07/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 01/07/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 01/07/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEX, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 01/07/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 01/07/2016 | 61.33 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 01/07/2016 | 3759.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 16.335-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/07/2016 | 2331.11 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 01/07/2016 | 34966.85 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 01/07/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-PARC53, RECOLHIDO EM 08.07.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 01/07/2016 | 1864.57 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 01/07/2016 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB COR, RECOLHIDO EM 08.07.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 01/07/2016 | 2082.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS-RFB-PREV-OB DEV, RECOLHIDO EM 08.07.2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 01/07/2016 | 27968.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 01/07/2016 | 652.09 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 01/07/2016 | 9781.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 01/07/2016 | 28293.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 01/07/2016 | 1886.25 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 01/07/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 01/07/2016 | 800.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 01/07/2016 | 16870.41 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 01/07/2016 | 560.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 01/07/2016 | 479.20 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 01/07/2016 | 3927.67 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 01/07/2016 | 9264.49 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 01/07/2016 | 2160.00 | 00010173842402 | FRANCISCO AQUELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRAPIÁ A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001166 | 01/07/2016 | 3195.34 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/07/2016 | 150.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MOF-9866-PB, NO MES DE JUNHO DE 2016, COM O PESSOAL DA PREFEITURA A CIDADE DE LASTRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/07/2016 | 470.00 | 00009150632477 | PEDRO JOSE DE SOUZA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TRAPIÁ DOS ZUMBA AO SITIO SÃO FELIX NO MES DE JUNHO DE 2016, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 01/07/2016 | 1950.00 | 00009485222408 | CICERO EVANDRO LOPES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TRAPIÁ, SÃO FELIX, LOGRADOURO, MORADA NOVA E TIMBAUBA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001404 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/07/2016 | 1990.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 01/07/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 01/07/2016 | 1910.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA DOS SITIOS: UMARI, MASTRUZ, CASAS POPULARES E DO ANTIGO AÇOUGUE PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001171 | 01/07/2016 | 8851.12 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/07/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/07/2016 | 3245.35 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 10257 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/07/2016 | 2722.91 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE E TAMBEM DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 01/07/2016 | 21488.62 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 01/07/2016 | 2106.00 | 00003015226428 | CRISTIANO GONÇALVES MOREIRA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, PIÇARRA E OUTROS MATERIAIS, PARA SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS DA CIDADE, TAPA BURACOS NA PB-417 E ATERROS NA RUA PROJETADA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 01/07/2016 | 350.00 | 00007137932444 | FRANCISCO GEAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RESIDUOS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO DE RUAS AVENIDA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENGEN. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIB | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA, CONFOMRE ART ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 01/07/2016 | 640.00 | 00092048455891 | ALUIZIO BARBOSA DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADUTORA DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 01/07/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 01/07/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 01/07/2016 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.07.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 01/07/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 01/07/2016 | 6214.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 01/07/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 01/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001162 | 01/07/2016 | 5615.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA RERSPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 486 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2001163 | 01/07/2016 | 385.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 195 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001164 | 01/07/2016 | 4634.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001172 | 01/07/2016 | 4483.16 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 01/07/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/07/2016 | 75.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.07.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/07/2016 | 74.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.07.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/07/2016 | 1373.00 | 07638129000179 | PAULIVON FILIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/07/2016 | 780.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AO MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINA DA H1N1, CAMPANHA DA FEBRE AFTOSA, MULTIRÃO DA CIDADANIA E DIA DAS MÃES, COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001289 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 01/07/2016 | 590.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/07/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 01/07/2016 | 1516.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAS, AUTORIDADES E OUTROS QUANDO VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DOCORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001406 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 01/07/2016 | 2400.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A PREFEITURA DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 01/07/2016 | 530.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4308 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 01/07/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 05/07/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 01/07/2016 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 05/07/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 01/07/2016 | 65.00 | 07821765000131 | GODOY INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E MOUSE PARA CPU DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DESPESA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 01/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 01/07/2016 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 19/07/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 01/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 01/07/2016 | 500.00 | 00008628344497 | JOSEFA GECILANDIA GONÇALVES DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EM GOZO DE FERIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 01/07/2016 | 720.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER-ALBERTO G. DA NOBREGA & CIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 1720, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RETOQUE DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS DAS SECRETARIA DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 01/07/2016 | 3178.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 22/07/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 01/07/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 01/07/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA, RWR, GIDUR ETCE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001145 | 01/07/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001167 | 01/07/2016 | 3874.83 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001168 | 01/07/2016 | 3636.65 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00004606006480 | JOELSON BATISTA BEZERRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE PATROCINIO PARA O 3º DESAFIO SERTÃO DE MOUNTAIN BIKE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PASSANDO PELO MUNICIPIO DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/07/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 01/07/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 01/07/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 01/07/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 01/07/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 01/07/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 01/07/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 01/07/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE MAIO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA E GIDUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 01/07/2016 | 978.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA OFD-8483, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 01/07/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIDUR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM RELAÇÃO AO CONVENIO DE IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 01/08/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 01/08/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 ATRAVES DA RADIO ARAPUAN FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 01/08/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 01/08/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001370 | 01/08/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001402 | 01/08/2016 | 3464.19 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 01/08/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, ATRAVÉS DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 01/08/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 01/08/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 01/08/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE AGOSTO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E TCE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 01/08/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 01/08/2016 | 3587.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 01/08/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 01/08/2016 | 1000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 01/08/2016 | 330.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 01/08/2016 | 73.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 15.08.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 01/08/2016 | 71.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 15.08.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 01/08/2016 | 1147.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 01/08/2016 | 526.96 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 01/08/2016 | 5796.46 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES: 31, 81, 101, 103 E 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 01/08/2016 | 6196.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 01/08/2016 | 1282.43 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 01/08/2016 | 74.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.08.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 01/08/2016 | 600.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MURO E ENTORNO DO POSTO DE SAUDE, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 01/08/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 01/08/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 01/08/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 01/08/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 01/08/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 01/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 01/08/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTRE O MES DE JULHO DE 2016, NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 01/08/2016 | 1516.40 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA,, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENE E SERVIÇOS DE CAFÉ DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001404 | 01/08/2016 | 4255.94 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 01/08/2016 | 1206.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 01/08/2016 | 895.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AO MUNICIPIO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES, COMPREENDENDO A SEMANA DO BEBE DO CRAS, 3º DESAFIO DE MOUTAIN BIKE E TORNEIO DO DIAS DOS PAIS NO GINASIO DE ESPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 01/08/2016 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 02/08/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 01/08/2016 | 113.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 08/08/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 01/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 01/08/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 01/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 01/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 01/08/2016 | 3678.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 22/08/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 01/08/2016 | 500.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 01/08/2016 | 1200.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASUNTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 01/08/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 01/08/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 01/08/2016 | 2400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS RECICLADOS PRETO E COLOR, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001368 | 01/08/2016 | 6858.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 01/08/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001401 | 01/08/2016 | 11774.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001405 | 01/08/2016 | 10608.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 01/08/2016 | 6401.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.08.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 01/08/2016 | 6059.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 0327 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 01/08/2016 | 55.03 | 30668941000169 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENÇA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEM ESGOTAMENTO SANITARIO, DOCUMENTO 48092/16TS, DAR ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 01/08/2016 | 22075.28 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 01/08/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 01/08/2016 | 9474.00 | 00001364983451 | CARPEGGIANI TOMAZ LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL GUEDES DE AQUINO, COM CAIXAS DE GORDURAS, TUBULAÇÃO PRINCIPAL E RAMAIS LIGADOS AS RESIDENCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001403 | 01/08/2016 | 6379.81 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 01/08/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 01/08/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 01/08/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 01/08/2016 | 62.56 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 01/08/2016 | 450.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 01/08/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 01/08/2016 | 3125.35 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 01/08/2016 | 30000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 01/08/2016 | 2379.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 01/08/2016 | 46880.34 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 01/08/2016 | 2334.87 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 01/08/2016 | 35023.45 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 01/08/2016 | 9000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 01/08/2016 | 760.74 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 01/08/2016 | 366.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 01/08/2016 | 3551.88 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 01/08/2016 | 6498.13 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 01/08/2016 | 3715.63 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 01/08/2016 | 2274.30 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DIFERENÇA APONTADA PELA RECEITA FEDERAL, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 01/08/2016 | 3438.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DIFERENÇA APONTADA PELA RECEITA FEDERAL, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 01/08/2016 | 35000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 01/08/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 01/08/2016 | 3800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, PROCESSO 0001488-40.2010 - 815 - 0101 - 4ª VARA DE CAJAZEIRAS, ADOTANDO PELA QUITAÇÃO DO VALOR, O REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 01/08/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001391 | 01/08/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 01/08/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 01/08/2016 | 10000.00 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 01/08/2016 | 945.28 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 01/08/2016 | 893.70 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 01/08/2016 | 1008.60 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 01/08/2016 | 931.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 01/08/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 01/08/2016 | 920.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 01/08/2016 | 2474.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DIFERENÇA APONTADA PELA RECEITA FEDERAL, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 01/08/2016 | 2300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 01/08/2016 | 400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 01/08/2016 | 1100.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 01/08/2016 | 300.00 | 00001497271436 | FRANCO HELTON DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRES INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001456 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 01/08/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 01/08/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 01/08/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 01/08/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 01/08/2016 | 750.00 | 00002964979405 | GERALDO DAMASIO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MUM-2210-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001369 | 01/08/2016 | 12406.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001371 | 01/08/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001372 | 01/08/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 01/08/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 01/08/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001443 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 01/08/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 01/08/2016 | 380.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 01/08/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 01/08/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 01/08/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 01/08/2016 | 810.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 01/08/2016 | 2869.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.07.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 01/08/2016 | 1962.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: BOLETIM, FICHAS INDIVIDUAL E DIARIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 01/08/2016 | 492.09 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 01/08/2016 | 31410.17 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 01/08/2016 | 2894.48 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA, REPASSADA AO IPASB, SOBRE A FOPAG-FUNDEB, LOTAÕES NºS: 33, 60 E 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 01/08/2016 | 2502.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.08.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001428 | 01/08/2016 | 6896.64 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 302, 303, 304, 305 E 306 ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 01/08/2016 | 480.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 01/08/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 01/08/2016 | 59998.19 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 01/08/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 01/08/2016 | 98002.78 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 01/08/2016 | 17142.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 01/08/2016 | 3014.53 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 01/08/2016 | 24096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 01/08/2016 | 30370.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 01/08/2016 | 3200.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DA FINEDUCA, REALIZADO NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 01/08/2016 | 1400.00 | 05286407000140 | CICERO DANTAS DE MELO ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00076 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001490 | 01/08/2016 | 3075.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO-ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2001491 | 01/08/2016 | 1086.47 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR CONTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3320 ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 01/08/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 01/08/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 01/08/2016 | 400.00 | 00012376788897 | JOSE EUGENIO DOS SANTOS AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 01/08/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 01/08/2016 | 420.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 01/08/2016 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 01/08/2016 | 420.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTSEIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 01/08/2016 | 5645.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS ABASTECIMENTO D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 01/08/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 01/08/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 01/08/2016 | 4865.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 91/106, COM VENCIMENTO EM 23.06.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 01/08/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 01/08/2016 | 980.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SEVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO E NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSA DOS SITIOS: SÃO JOSÉ E MATA FRESCA NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001400 | 01/08/2016 | 7222.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 01/08/2016 | 4050.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 080 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS NA LAVOURA DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES NA AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001431 | 01/08/2016 | 640.00 | 00092048455891 | ALUIZIO BARBOSA DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ADUTORA DO SITIO CACARÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 01/08/2016 | 1386.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 01/08/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 01/08/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 01/08/2016 | 250.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001367 | 01/08/2016 | 4011.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001406 | 01/08/2016 | 2839.18 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00002324374404 | MARIA JUSICLEIDENASCIMENTO DE BARROS | REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDIDA PELA EDILIDADE A BENEFICIARIA PARA ATENDER AS DESPESAS COM EXAMES DE FAIXAS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE KARATE DE BOM JESUS A SER REALIZADO NO MERCADO PUBLICO DA CIDADE, NUM TOTAL DE 25 ALUNOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 01/08/2016 | 150.00 | 11378645000189 | VERONICA DANTAS MACAMBIRA COELHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DE UMA CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVORCIO, PAGO PELA PREFEITURA POR SER POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 01/08/2016 | 600.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 01/08/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 01/08/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 01/08/2016 | 300.00 | 00070197219403 | ANDERSON ABEL FELIX | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU USO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRI-LO, PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 01/08/2016 | 200.00 | 00006273889490 | ESPEDITA VIEIRA AMERICO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 01/08/2016 | 2843.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 01/08/2016 | 407.50 | 04865248000176 | RAIMUNDO NONATO DE MENEZES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 01/08/2016 | 2464.70 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 01/08/2016 | 632.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 01/08/2016 | 800.00 | 00003504616431 | JOSE ALVES MENEZES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS E CONVIDADOS POR OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 01/08/2016 | 500.00 | 00097008699387 | CICERA CABRAL GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE NA EXECUÇÃO DE OFICINA BISCUIT DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS DE BOM JESUS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 01/08/2016 | 900.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 01/08/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 01/08/2016 | 2105.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 01/09/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 01/09/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 01/09/2016 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 01/09/2016 | 630.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, DOS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 01/09/2016 | 580.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 01/09/2016 | 430.00 | 00005748408422 | AURENI PINHEIRO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEMANA DO BEBE, NO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 01/09/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 01/09/2016 | 300.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 01/09/2016 | 200.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 01/09/2016 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM DE CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA, PARA EFETUAR RETIRADA DE DOCUMENTOS DE INDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOM JESUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 01/09/2016 | 2367.20 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.308 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 01/09/2016 | 600.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 01/09/2016 | 160.00 | 00070831509406 | VALERIA PEREIRA ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E RECONHECIDAMENTE POBRE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 01/09/2016 | 100.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 01/09/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 01/09/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 01/09/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 01/09/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 01/09/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 01/09/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 01/09/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 01/09/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 01/09/2016 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1503 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 01/09/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001610 | 01/09/2016 | 5592.41 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 01/09/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 01/09/2016 | 60291.52 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 01/09/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 01/09/2016 | 97819.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 01/09/2016 | 17953.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 01/09/2016 | 2721.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 01/09/2016 | 24096.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 01/09/2016 | 31595.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 01/09/2016 | 370.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE EMBRAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE TRANSPORTES DE ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001528 | 01/09/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001529 | 01/09/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIRO DE PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001530 | 01/09/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001541 | 01/09/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 01/09/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 01/09/2016 | 380.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 01/09/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001609 | 01/09/2016 | 4711.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 01/09/2016 | 20765.31 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 01/09/2016 | 1887.76 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001622 | 01/09/2016 | 3907.07 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 309 E 310 ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 01/09/2016 | 4250.23 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 55211 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001626 | 01/09/2016 | 411.75 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 313 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001627 | 01/09/2016 | 1276.15 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 311 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO., | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001629 | 01/09/2016 | 978.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 312 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 01/09/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/09/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 01/09/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 01/09/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 01/09/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 01/09/2016 | 16.46 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 08/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 01/09/2016 | 53.21 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 01/09/2016 | 65.84 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 08/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/09/2016 | 241.00 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 11/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/09/2016 | 408.40 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/09/2016 | 609.02 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 09/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/09/2016 | 696.23 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 11/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/09/2016 | 1179.84 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 10/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 01/09/2016 | 1759.39 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS - COMPETENCIA 09/1992, COM VENCIMENTO EM 02/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 01/09/2016 | 223.74 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 01/09/2016 | 28.28 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 01/09/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 01/09/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 01/09/2016 | 60.67 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/09/2016 | 0.08 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 01/09/2016 | 1.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/09/2016 | 0.28 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 01/09/2016 | 5.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/09/2016 | 1996.80 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 01/09/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 01/09/2016 | 32026.65 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 01/09/2016 | 2328.34 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 01/09/2016 | 29952.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 01/09/2016 | 635.51 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 01/09/2016 | 9532.77 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 01/09/2016 | 10000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 01/09/2016 | 1807.95 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 01/09/2016 | 27119.30 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 01/09/2016 | 1000.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 01/09/2016 | 581.25 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 01/09/2016 | 416.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 01/09/2016 | 3924.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 01/09/2016 | 9051.42 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 01/09/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 01/09/2016 | 16894.17 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 01/09/2016 | 36265.43 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 01/09/2016 | 1535.84 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 01/09/2016 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 01/09/2016 | 400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 01/09/2016 | 300.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 01/09/2016 | 772.47 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 01/09/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 01/09/2016 | 267.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO CAMIONETE D-10, PLACA MNS-2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 01/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO EXERCICIO DE 2016 DO VEICULO ONIBUS, PLACA OGC-5269, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 01/09/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 01/09/2016 | 21526.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 01/09/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001611 | 01/09/2016 | 5035.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 01/09/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 01/09/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 01/09/2016 | 663.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 06/09/2016 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 01/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 01/09/2016 | 806.46 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 01/09/2016 | 3212.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, DEBITADO A CONTA DO ICMS, NO DIA 20/09/2016, VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 16.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 01/09/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 01/09/2016 | 102.00 | 09318577000110 | CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 01/09/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 01/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 01/09/2016 | 75.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.09.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 01/09/2016 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 12.09.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 01/09/2016 | 488.99 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DA PREFEITURA QUANDO A SERVIÇO DA EDILIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 01/09/2016 | 580.68 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 20.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 01/09/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 01/09/2016 | 1380.00 | 07638129000179 | PAULIVON FILIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/09/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/09/2016 | 79.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.09.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 01/09/2016 | 1206.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 30.09.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001612 | 01/09/2016 | 4831.18 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 01/09/2016 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 01/09/2016 | 187.00 | 09318593000103 | CARTÓRIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORARIOS EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 01/09/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTRE O MES DE AGOSTO DE 2016, NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 01/09/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 01/09/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 01/09/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 2001531 | 01/09/2016 | 198.00 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 01/09/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 ATRAVES DA RADIO BARROSO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RWR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001540 | 01/09/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 01/09/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 01/09/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001595 | 01/09/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 01/09/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 01/09/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RWR E TAMBEM JUNTO A ELMAR INFORMATICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 03/10/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 03/10/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 03/10/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 03/10/2016 | 1489.33 | 23707339000128 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL, ONDE VAI TRATAR DE ASSUNTOS DA SUA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AOS ORGÃOS E AUTARQUIAS FEDERAL NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 03/10/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 03/10/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 03/10/2016 | 1000.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 03/10/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 03/10/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 ATRAVES DA RADIO BARROSO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ELMAR INFORMATICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 03/10/2016 | 4800.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A REALIZADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL, AGUINALDO RIBEIRO, REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM A REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RWR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 03/10/2016 | 500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO PRESENTE EXERCICIO, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL AGUINAL RIBEIRO, REIVINDICANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 03/10/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 03/10/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 03/10/2016 | 75.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 03.10.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 03/10/2016 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 10.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 03/10/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 03/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 03/10/2016 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 13.10.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 03/10/2016 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 13.10.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 03/10/2016 | 1628.37 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA E OUTRAS CIDADE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 03/10/2016 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 03/10/2016 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 20.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 03/10/2016 | 247.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 03/10/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 03/10/2016 | 2670.00 | 07638129000179 | PAULIVON FILIZOLA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 03/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 03/10/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 03/10/2016 | 799.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE LICITAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 03/10/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 03/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 18.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 03/10/2016 | 80.00 | 11064582000196 | ISADORA DE ALBUQUERQUE ASSIS - ME | REFERENTE CONFECÇÕES DE TALÕES PARA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 03/10/2016 | 90.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 03/10/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NA CASA ALUGADA PELA EDILIDADE, PAGA NO DIA 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 03/10/2016 | 67.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NA CASA ALUGADA PELA EDILIDADE, PAGA NO DIA 11.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 03/10/2016 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NA CASA ALUGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E CONSELHO TUTELAR, PAGA NO DIA 05.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 03/10/2016 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO DE 2016, NA CASA ALUGADA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E CONSELHO TUTELAR, PAGA NO DIA 05.10.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 03/10/2016 | 4405.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, PAGA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, NO DIA 18.10.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001769 | 03/10/2016 | 1496.77 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 03/10/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 03/10/2016 | 20825.35 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 03/10/2016 | 6060.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 03/10/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001713 | 03/10/2016 | 11774.35 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 03/10/2016 | 6036.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.09.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 03/10/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.10.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 03/10/2016 | 13349.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, PAGA PELA QUIATAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.09.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 03/10/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 03/10/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC853, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 03/10/2016 | 2260.32 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 03/10/2016 | 41900.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 03/10/2016 | 3184.40 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 03/10/2016 | 489.40 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM, NO DIA 10.10.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 03/10/2016 | 33904.97 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 03/10/2016 | 138.78 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 03/10/2016 | 2081.91 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 03/10/2016 | 791.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 03/10/2016 | 11868.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 03/10/2016 | 2199.68 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 03/10/2016 | 32995.40 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 03/10/2016 | 61.46 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 03/10/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 03/10/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 03/10/2016 | 0.16 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 03/10/2016 | 3.14 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 03/10/2016 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 03/10/2016 | 0.78 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 03/10/2016 | 585.94 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 03/10/2016 | 648.10 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001665 | 03/10/2016 | 3655.23 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 03/10/2016 | 6917.47 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 03/10/2016 | 0.20 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 03/10/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 03/10/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 03/10/2016 | 1398.66 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM, NO DIA 14.10.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 03/10/2016 | 484.15 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 11/1992, NO DIA 14.10.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 03/10/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 03/10/2016 | 1728.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 03/10/2016 | 1100.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 03/10/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 03/10/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 03/10/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 03/10/2016 | 2700.00 | 12113614000169 | OLINALDO COELHO DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS A SER REALIZADO NO DIA DAS CRIANÇAS A SER COMEMORADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ PELA MANHÃ DE 07:00HRS AS 11:00HRS E NA SEDE DO MUNICIPIO DAS 17:00HRS AS 20:00HRS E ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES COM BRINQUEDOS VARIADOS, COMPREENDENDO: SAFARI, TOBOGÃO, PULA PULA, PISCINA DE BOLINHAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 03/10/2016 | 250.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 03/10/2016 | 930.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM FIXO E MOVEL AO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, SITIO MATA FRESCA E NO GINASIO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 03/10/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 03/10/2016 | 4137.68 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 03/10/2016 | 60291.52 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 03/10/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 03/10/2016 | 96967.32 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 03/10/2016 | 17142.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 03/10/2016 | 2721.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 03/10/2016 | 23136.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 03/10/2016 | 30715.87 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 03/10/2016 | 880.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LECIONANDO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 03/10/2016 | 1320.00 | 00011584825405 | MARCELO LIPARINI VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA WANESSA PARNAIBA RICARTE QUE ESTAR AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE 45 DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00009508289473 | MARCELA JERUSCA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA EM SUBSTITUIÇÃO A MARIA ITAMAR DA SILVA, APOSENTADA PELO IPASB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, NA ESCOLA MARIA DO CARMO GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 03/10/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001724 | 03/10/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001729 | 03/10/2016 | 10654.99 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001730 | 03/10/2016 | 17694.30 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 03/10/2016 | 2613.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.09.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2001732 | 03/10/2016 | 3945.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº. 1887 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 03/10/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001751 | 03/10/2016 | 4846.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE NºS: 314 E 317, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 03/10/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 03/10/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 03/10/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 03/10/2016 | 420.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTSEIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 03/10/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 03/10/2016 | 2000.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS-VACINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO DE VACINA NO REBANHO DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 03/10/2016 | 420.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 03/10/2016 | 980.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SEVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO E NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSA DOS SITIOS: SÃO JOSÉ E MATA FRESCA NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 03/10/2016 | 5206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.09.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 03/10/2016 | 4862.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 92/106, COM VENCIMENTO EM 23.09.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 03/10/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 03/10/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 03/10/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 03/10/2016 | 1560.12 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS PARA SÃO PAULO, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, PARA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI QUE MIGRARAM DESTE MUNICIPIO PARA RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO EM BUSCA DE MELHORES CONSIÇÕES DE VIDA JUNTAMENTE COM SEU FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 03/10/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 03/10/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 03/10/2016 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 03/10/2016 | 2257.60 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 01/11/2016 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 01/11/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 01/11/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 01/11/2016 | 900.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 01/11/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 01/11/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002015 | 01/11/2016 | 631.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, DOS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 01/11/2016 | 88.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCERTO DE IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001777 | 01/11/2016 | 434.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E COLOR E TONERS LASERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 01/11/2016 | 451.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE PASSARÁ A RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA JUNTO A SEUS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 01/11/2016 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA LOCADA A PREFEITURA, QUE SE DESTINA DESTINADA A GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 01/11/2016 | 71.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELA CASA LOCADA A PREFEITURA, QUE SE DESTINA DESTINADA A GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 01/11/2016 | 6166.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 01/11/2016 | 100.00 | 00005396183497 | WAGNER DA SILVA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF NONA CONFERENCIA AO MUNICIPIO, NO DIA 01.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 01/11/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 01/11/2016 | 702.00 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, QUE PASSARÁ A RESIDIR NO ESTADO DE SÃO PAULO, EM BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA JUNTO A SEUS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002014 | 01/11/2016 | 600.00 | 00001251638198 | SONIA MARIA BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO COEMEGENAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 01/11/2016 | 700.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 01/11/2016 | 200.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 01/11/2016 | 300.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002028827483 | FRANCISCO JUNIOR SOARES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DE DESPESAS REALIZADAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 01/11/2016 | 200.00 | 00060386487472 | MARCONDES DUARTE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 01/11/2016 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 01/11/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 01/11/2016 | 4371.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 01/11/2016 | 1249.30 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO-ATACADAO BAGACEIRA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS HIDRAULICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 01/11/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 01/11/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 01/11/2016 | 650.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS-VACINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO NO REBANHO DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 01/11/2016 | 1250.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE E MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS-VACINA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A APLICAÇÃO NO REBANHO DE BOVINO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 01/11/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DOIS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES: SITIO MASTRUZ E DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 01/11/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 01/11/2016 | 400.00 | 00004014552462 | MARCONDES ABEL PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO MATA FRESCA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 01/11/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 01/11/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 01/11/2016 | 700.00 | 00071206324422 | WARLEI RODRIGUES AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E NOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 01/11/2016 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 01/11/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 01/11/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 01/11/2016 | 420.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTSEIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 01/11/2016 | 420.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO FORNO VELHO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 01/11/2016 | 420.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTSEIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA MENEZES | REFERENTE OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REALIZADA NO LEVANTAMENTO NOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO SERRAGEM PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 01/11/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 01/11/2016 | 5340.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001991 | 01/11/2016 | 6485.69 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002019 | 01/11/2016 | 2408.40 | 86968765000135 | JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, UTILIZADAS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-1142-INTERNATIONAL 4400P7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002020 | 01/11/2016 | 1170.00 | 86968765000135 | JOAO LEITE MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-1142-INTERNATIONAL 4400P7, CONFORME NOTAN FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 01/11/2016 | 250.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PSERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOM D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001770 | 01/11/2016 | 13440.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3468 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 2001771 | 01/11/2016 | 8605.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3429 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001775 | 01/11/2016 | 1085.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001778 | 01/11/2016 | 1002.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO DE ATÉ 100 PAGINAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001782 | 01/11/2016 | 1085.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 01/11/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 01/11/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001807 | 01/11/2016 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 01/11/2016 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 01/11/2016 | 44000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 01/11/2016 | 9760.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 01/11/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 01/11/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 01/11/2016 | 831.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES, FIAT UNO E CLIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 01/11/2016 | 627.00 | 00010372485464 | JULIMAR FURTADO DE SOUSA | EMPENHO QUE SE FAZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES, FIAT UNO E CLIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 01/11/2016 | 900.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO,NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 01/11/2016 | 530.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 01/11/2016 | 1440.00 | 03351997000112 | GRÁFICA E FOTOLITO IDEAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO: HISTORICO ESCOLAR, FICHAS DE TRANSFERENCIA, FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO E BOLETIM ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 01/11/2016 | 750.00 | 00002964979405 | GERALDO DAMASIO SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MUM-2210-CE, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 01/11/2016 | 5928.77 | 00042421160472 | JOSE DIAS SOBRINHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 73574 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2001907 | 01/11/2016 | 1693.26 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 318, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001912 | 01/11/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MUNIBUS 16 PASSAGEIROS DE PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001913 | 01/11/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 01/11/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 01/11/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 01/11/2016 | 2433.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 01/11/2016 | 71480.92 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 01/11/2016 | 10529.88 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 01/11/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 01/11/2016 | 20400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 01/11/2016 | 25913.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 01/11/2016 | 2433.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 01/11/2016 | 52542.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 01/11/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 01/11/2016 | 81395.70 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 01/11/2016 | 12068.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 01/11/2016 | 2236.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 01/11/2016 | 23040.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 01/11/2016 | 29746.99 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 01/11/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 01/11/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 01/11/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 01/11/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 01/11/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 01/11/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 01/11/2016 | 650.00 | 00004411513455 | LEOMAR DE FREITAS DIAS | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MOE-4080/PB,PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 01/11/2016 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO SELO UNICEF AO MUNICIPIO DE BOM JESUS, NO DIA 01.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001995 | 01/11/2016 | 300.00 | 00025348121819 | ELIENER DANTAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE REDE DE CRIAÇÃO - REFORMULAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DAEDUCAÇÃO - PCCR, SEDIADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 02.12.2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002002 | 01/11/2016 | 978.98 | 09188376000146 | DETRAN | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO SEMOB, DNIT E PRF APLICADA NO VEICULO DE PLACA OGD-6248, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTIFICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 01/11/2016 | 1937.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.10.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 01/11/2016 | 960.00 | 01474483000129 | JOSÉ WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AO USO DE PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 01/11/2016 | 280.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM KIT DE EMBRAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE TRANSPORTES DE ALUNOS, PLACA NPX-2401, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002022 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003503340483 | FRANCISCA OLIVEIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, LECIONANDO NA ESCOLA JOSE ROQUE DE SOUSA, NO PERIODO DE 25.09. A 25.10.2016, EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA NAELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 01/11/2016 | 200.00 | 00003166407430 | MARIA FRANCINEIDE DE LUCENA NUNES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBERTURA DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002031 | 01/11/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 01/11/2016 | 1887.76 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA TAXA ADMINISTRATIVA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 01/11/2016 | 20765.31 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 01/11/2016 | 460.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA JOSÉ ROQUE DE SOUSA, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 01/11/2016 | 3100.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 01/11/2016 | 6733.35 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 01/11/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002025 | 01/11/2016 | 900.00 | 00003503697470 | GEOVANI MATIAS DIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE NOVEMBRO, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 01/11/2016 | 3132.00 | 00018436145100 | MARIA DE LOURDES GONÇALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO, SERVIDORES, AUTORIDADES E OUTROS NO PERIODO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 01/11/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 01/11/2016 | 2006.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 01/11/2016 | 660.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 01/11/2016 | 264.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PARA O 4º FESTIVAL DE REPENTISTA EM BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 01/11/2016 | 94.00 | 00004447967464 | FABIANA LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 21 (VINTE E UMA) BOMBAS, PARA OS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOM JESUS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 01/11/2016 | 2700.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 01/11/2016 | 2080.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 01/11/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001985 | 01/11/2016 | 880.00 | 00038927719875 | ANDRE SOARES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM FIXO E MOVEL AO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CIDADE, COMPREENDENDO FESTIVAL DE VIOLEIROS, CAVALGADA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A CIDADE E ASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 01/11/2016 | 600.00 | 00002889687430 | ANA CLEIDE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DE ALUNOS NOS EVENTOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 01/11/2016 | 250.00 | 00009052789410 | MARIA ALDEANE GUEDES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE A EQUIPE DE COORDENAÇÃO DOS EVENTOS DAS FESTIVIDADESDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 01/11/2016 | 52000.00 | 22456063000190 | BELIRARDO FERREIRA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SHOWS ARTISTICOS NOS DIAS 05/11/2016 A 10/11/2016, NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001776 | 01/11/2016 | 928.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001780 | 01/11/2016 | 1495.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER DE ATÉ 2.000 PAGINAS E REGARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETA DE ATÉ 100 PAGINAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001781 | 01/11/2016 | 1852.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE, CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 01/11/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 01/11/2016 | 7221.32 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 01/11/2016 | 32000.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 01/11/2016 | 2537.60 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 01/11/2016 | 108319.90 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 01/11/2016 | 699.00 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 01/11/2016 | 10485.06 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 01/11/2016 | 1913.69 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 01/11/2016 | 28705.55 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 01/11/2016 | 63.92 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 01/11/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 01/11/2016 | 4.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 01/11/2016 | 0.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 01/11/2016 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 01/11/2016 | 0.87 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 01/11/2016 | 3884.39 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 01/11/2016 | 518.98 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 01/11/2016 | 2297.35 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 01/11/2016 | 8454.04 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 01/11/2016 | 4075.12 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 01/11/2016 | 100.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 01/11/2016 | 5585.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE AO SISTEMA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, JUNTO A ELMAR INFORTMATICA E TAMBEM RWR, NOS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 01/11/2016 | 200.00 | 00007599768483 | EDSON INACIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 01/11/2016 | 900.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CONTABILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 01/11/2016 | 2600.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A CONTABILIDADE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 01/11/2016 | 824.67 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 16.11.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 01/11/2016 | 288.68 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 11/1992, NO DIA 16.11.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 01/11/2016 | 285.46 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 16.11.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 01/11/2016 | 833.97 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 11/1992, NO DIA 16.11.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 01/11/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001966 | 01/11/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 01/11/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001968 | 01/11/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001969 | 01/11/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2001970 | 01/11/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 01/11/2016 | 1099.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUCIONAL EPSON, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 12231 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 01/11/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-DESONERAÇÃO, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 01/11/2016 | 0.87 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002006 | 01/11/2016 | 460.00 | 00084084855472 | CARLOS ALBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFORMA E PINTURA DE UMA SALA DA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE COMPREENDENDO, REBOCO DE PAREDES E PINTURA EM GERAL DE PORTA E JANELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002007 | 01/11/2016 | 1027.03 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002008 | 01/11/2016 | 986.68 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002009 | 01/11/2016 | 1005.40 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE OS RECURSOS RECEBIDOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002016 | 01/11/2016 | 1399.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002021 | 01/11/2016 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 01/11/2016 | 1535.84 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 01/11/2016 | 15734.93 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 01/11/2016 | 31880.46 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 01/11/2016 | 1400.00 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 01/11/2016 | 4386.67 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 01/11/2016 | 3880.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS, REALIZADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, INERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 01/11/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 01/11/2016 | 222.00 | 00068344635420 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DE R$ 222,00, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 01/11/2016 | 4180.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 01/11/2016 | 16720.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 01/11/2016 | 4650.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HERLEY BRAGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 01/11/2016 | 450.00 | 00007827287409 | RAIMUNDO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO (LIMPEZA, REPAROS E PINTURAS), NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 01/11/2016 | 600.00 | 00026344785420 | LUIZ ABEL DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CARRADAS DE AREIA E TRANSPORTE, REALIZADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA OS SERVIÇOS DE TABA BURACOS DE RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 01/11/2016 | 650.00 | 00011058068474 | MARCIANO BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM/CANAL DE ESGOTO A RUA LUIZ MONTEIRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 01/11/2016 | 600.00 | 00011058068474 | MARCIANO BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE PLANTAS NA PREPARAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 01/11/2016 | 20197.31 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 01/11/2016 | 5400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 01/11/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 01/11/2016 | 950.00 | 00009883716427 | JOSE EDSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E TROCA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO NA RUA 05 DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 2001988 | 01/11/2016 | 2697.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 10740 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001989 | 01/11/2016 | 8900.31 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001996 | 01/11/2016 | 880.00 | 00076547876349 | FLAMARION GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO CARRO PIPA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 01/11/2016 | 400.00 | 00009226837430 | ADRIANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APLICAÇÃO DE HIPERMEABILIZANTE NA CAIXA D'AGUA DO DISTRITODE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 01/11/2016 | 69.00 | 04987549000172 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TRES SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESGOTOS NA RUA 05 DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 01/11/2016 | 12218.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, PAGA PELA QUIATAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.10.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 2001773 | 01/11/2016 | 600.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001774 | 01/11/2016 | 552.50 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 (TREZE) CARTUCHOS 901 PRETO J4660 CC653AL HP, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001779 | 01/11/2016 | 1460.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 (VINTE) CARTUCHOS HP 21 C9351BB PRETO E 10 (DEZ) CARTUCHOS HP 22 C9352AB COLOR AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001784 | 01/11/2016 | 905.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 01/11/2016 | 75.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 01.11.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 01/11/2016 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 01/11/2016 | 370.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES AUTOMAÇÃO COMERCIAL ASSIST. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GERENCIADOS E AM3 BACKUP MANAGER NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 01/11/2016 | 8660.01 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 01/11/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2001842 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 01/11/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 01/11/2016 | 400.00 | 02419101000127 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, ATUALIZACOES INTERNAS DO SISTEMA, ATUALIZACOES DE SEGURANCA E REDE DE DADOS, HOSPEDAGEM DOS ARQUIVOS E USO DE BANDWIDTH DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 01/11/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTRE O MES DE OUTUBRO DE 2016, NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 01/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 14.11.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 01/11/2016 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA DO FPM, NO DIA 14.11.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00002697978402 | ANGELA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE SUAS DESPESAS, DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E RWR, NOS DIAS 07, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 01/11/2016 | 790.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 01/11/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTRE O MES DE SETEMBRO DE 2016, NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 01/11/2016 | 675.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA-BATERIAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 01/11/2016 | 958.00 | 05125889000157 | VARIEDADES & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PEÇAS DE FIO 4MM E UM ADAPTADOR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GAMBIARRA PARA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EM LOCAIS DE EVENTOS, PROMOVIDO PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00060313862400 | Pedro Bernardo da Silva Neto | IMPORTE REFERENTE A SERVICOS A SEREM PRESTADOS A EDILIDADE COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 01/11/2016 | 10680.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 01/11/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 01/11/2016 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 10.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 01/11/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001963 | 01/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 01/11/2016 | 603.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO FPM, NO DIA 30.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 01/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 01/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 16.11.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001992 | 01/11/2016 | 4881.00 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001993 | 01/11/2016 | 4742.70 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 01/11/2016 | 190.00 | 00007599768483 | EDSON INACIO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSIS DA SILVA | REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002012 | 01/11/2016 | 3033.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, PAGA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, NO DIA 22.11.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002024 | 01/11/2016 | 600.00 | 00008284182416 | LAZARO SARAIVA SILVA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS, DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA, NA QUALIDADE DE TESOUREIRO DO IPASB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPASB, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2001783 | 01/11/2016 | 1005.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 01/11/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 01/11/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 01/11/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 01/11/2016 | 2640.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182016 | 2001840 | 01/11/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 01/11/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, ATRAVÉS DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 01/11/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001863 | 01/11/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 01/11/2016 | 500.00 | 00019302282368 | MARCOS GERALDO RODRIGUES LOPES | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 01/11/2016 | 600.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JOCERLAN SAMPAIO DE AQUINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2001888 | 01/11/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 01/11/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 01/11/2016 | 600.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL - ME - RADAR SERTANEJ | REFERENTE AOS SERVCIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE BOM JESUS, ATRAVÉS DO PORTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 01/11/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 01/11/2016 | 3587.37 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 01/11/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 01/11/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 01/11/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182016 | 2001971 | 01/11/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 01/11/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 01/11/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DA EDILIDADE NA REVISTA OS MELHORES DO ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2001990 | 01/11/2016 | 3894.10 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002018 | 01/11/2016 | 233.07 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL, NO ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNASA, GIDUR E RWR, NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002027 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DO RECIFE, QUE TEVE COMO OBJETIVO RECEBER O TITULO DE PREFEITO DE DESTQUE A NIVEL NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASUNTO JUNTO A FUNASA, ELMAR E ENERGISA NOS DIAS 21, 22, 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002988164401 | PAULO FEITOZA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 ATRAVES DA RADIO BARROSO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 01/12/2016 | 77.35 | 44597052000162 | ABRIL COMUNICAÇÃO S/A | IMORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENRE A MENSALIDADE DA REVISTA VEJA, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000182016 | 2002077 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08791626000175 | RADIO DIFUSORA DE CAJAZEIRAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 01/12/2016 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAR AS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES GORVENAMENTAIS NO JORNAL GAZETA, NO MES DE AGOSTO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002081 | 01/12/2016 | 3909.63 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 01/12/2016 | 600.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE ME - DIARIO DO SERTÃO | IMOTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DA EDILIDADE, BEM COMO NOTICIAS DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PORTAL DIARIO DO SERTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002105 | 01/12/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002106 | 01/12/2016 | 3294.04 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, LOTAÇÃO 31, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 01/12/2016 | 10000.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003542032409 | BRUNO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BPM DA REGIÃO, PARA AJUDAR NAS DESPESAS REALIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA CORPORAÇÃO MILITAR DO 6º BATALHAO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002165 | 01/12/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE MARCA CHEVROLET, MODELO, S10, PLACA OFD-8437-PB, ANO 2015, DESTINADO A USO DO GABINETE DO PREFEITO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 01/12/2016 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SPOTS COMERCIAIS, NOTAS, AVISOS E COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002186 | 01/12/2016 | 2500.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASUNTO JUNTO A FUNASA, ELMAR, GIDUR E TCE NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002187 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00016186850315 | ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ESTADIA E VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE TEVE COMO OBJETIVO TRATAR DE ASUNTOS JUNTO A FUNASA E RWR, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 01/12/2016 | 420.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COBERTURA DE NOTICIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO NA RADIO OESTE DA PARAÍBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002230 | 01/12/2016 | 4245.44 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 01/12/2016 | 630.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 01/12/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00011450715460 | FELIPE ALVES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-5954-PB, FIAT UNO, ANO 2009, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 01/12/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE ROJETOS DA MUNICIALIDADE, INERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002082 | 01/12/2016 | 5813.68 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172016 | 2002085 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS EM SUAS MODALIDADES, BEM COMO GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO SAGRES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 01/12/2016 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 01/12/2016 | 880.00 | 00002891935403 | GILBERLANO DE FREITAS ROLIM | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 01/12/2016 | 1775.00 | 19713937000132 | JESSICA LIMA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DA MESMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00007047690344 | JOSE MARIA GONÇALVES LEITE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA FIRMINO TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO DESTINADA A APOIO DE PESSOAL A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE DIRIGEM A ESTA CIDADE, PARA MINISTRAREM CURSOS DAS SEC. DE EDUCAÇÃO, DA AGRICULTURA E DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00003341321420 | JOSE GENIVAL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR CLOVES, DESTINADA AO USO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, INERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002110 | 01/12/2016 | 12480.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 40, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 01/12/2016 | 919.40 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, LOTAÇÃO 101, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 01/12/2016 | 251.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMIDA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002157 | 01/12/2016 | 167.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, PAGA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, NO DIA 06.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 01/12/2016 | 202.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA, NO DIA 13.12.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002160 | 01/12/2016 | 687.27 | 04420520000104 | FRANCISCO MANOEL DE SOUZA - GUANABARA | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA A JOÃO PESSOA E OUTRAS CIDADE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EMPRESA GUANABARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 01/12/2016 | 900.00 | 07414193000176 | AMASP-ASS. DOS MUNICIPIO DO ALTO SERTÃO PARAIBANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SER DEBITADO NA CONTA Nº 7754-2 - FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA AMASP, PARA CUMPRIR TERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 01/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 01/12/2016 | 79.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA, NO DIA 12.12.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 01/12/2016 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DEBITADA A CONTA, NO DIA 12.12.2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002935249470 | JOÃO DE SA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE NA EMISSÃO DE IDENTIDADE E CPF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 01/12/2016 | 500.00 | 00003102898408 | GILDERLANIA DIAS RICARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTRE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 01/12/2016 | 2943.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA, CONSUMNIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, PAGA ATRAVÉS DE DEBITO EM CONTA DO ICMS, NO DIA 20.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PARA SER DEBITADO A CONTA Nº 8248-1 (ICMS), NO DIA 20.12.2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 01/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 01/12/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 27/12/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 01/12/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, DEBITADO A CONTA Nº 8.248-1 - ICMS NO DIA 27/12/2016, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 01/12/2016 | 131.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, PAGA ATRAVÉS DA CONTA DO TRIBUTOS, NO DIA 14.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, PAGA ATRAVÉS DA CONTA DO TRIBUTOS, NO DIA 14.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, PAGA ATRAVÉS DA CONTA DO TRIBUTOS, NO DIA 14.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 01/12/2016 | 45.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A TARIFA D'AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, PAGA ATRAVÉS DA CONTA DO TRIBUTOS, NO DIA 14.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 01/12/2016 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, PAGA ATRAVÉS DA CONTA DO TRIBUTOS, NO DIA 14.12.2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 01/12/2016 | 1677.67 | 19713937000132 | JESSICA LIMA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIOS QUANDO A SERVIÇO DA MESMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 01/12/2016 | 1479.56 | 13073381000180 | LAVOZIER DANTAS DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPOSIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DA CIDADE E TAMBEM DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 01/12/2016 | 420.00 | 00042512018415 | COSMO MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE PO MES DE NOVEMBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 01/12/2016 | 1800.00 | 00006670412495 | ARTHUR AMI PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 01/12/2016 | 113145.49 | 14976728000168 | CONSTRUTORA CONSTRUTERRA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DE VIAS PUBLICAS, NA CIDADE DE BOM JESUS-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1013571-15/2013 - PLANEJAMENTO URBANO PELOMINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 01/12/2016 | 22604.17 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 80, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 01/12/2016 | 20635.98 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 81, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 01/12/2016 | 6150.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, LOTAÇÃO 115, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00001825215405 | SILVESTER STALLONE MACENA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVCIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE ESGOTO, LOCALIZADO A RUA LUIZ MONTEIRO NETO E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO DA RUA JUVENAL RAIMUNDO DE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001623 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002179 | 01/12/2016 | 600.00 | 00011058068474 | MARCIANO BEZERRA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR DE PLANTAS DO MUNICIPIO DURANBTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 2002182 | 01/12/2016 | 2697.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 10740 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 01/12/2016 | 6653.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA,CONSUMIDA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO DA CIDADE, PAGA PELA QUIATAÇÃO, INERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.11.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002227 | 01/12/2016 | 9510.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002228 | 01/12/2016 | 8936.46 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002229 | 01/12/2016 | 4108.79 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVIÇO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTAS FISCAISANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 01/12/2016 | 494.00 | 09362617000121 | J.B. LIRA CONTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HIDRAULICOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 11941 ANEXA, PARA OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 01/12/2016 | 3500.00 | 00003505479470 | LEVIR GONZAGA ROLIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001641, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002126 | 01/12/2016 | 4460.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOTAÇÃO 111, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002183 | 01/12/2016 | 4664.00 | 02714801000144 | PRAEIXO - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO F-4000, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1045 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002087 | 01/12/2016 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002088 | 01/12/2016 | 5000.00 | 17701477000105 | LRF CONTABILIDADE PÚBLICA & ASSESSORIA LTDA EPP | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2002089 | 01/12/2016 | 2340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE: CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002121 | 01/12/2016 | 5960.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTAÇÃO 102, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 01/12/2016 | 3280.17 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 01/12/2016 | 5117.58 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 01/12/2016 | 2740.52 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 01/12/2016 | 41500.00 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 01/12/2016 | 3017.05 | 29979036016900 | INSS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 01/12/2016 | 41107.93 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 01/12/2016 | 2413.21 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 01/12/2016 | 36198.29 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002142 | 01/12/2016 | 2198.33 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 01/12/2016 | 32975.03 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 01/12/2016 | 4740.71 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 01/12/2016 | 68062.50 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002146 | 01/12/2016 | 67.46 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002147 | 01/12/2016 | 0.93 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 01/12/2016 | 17.54 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002149 | 01/12/2016 | 0.04 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002150 | 01/12/2016 | 0.92 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002151 | 01/12/2016 | 620.73 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 01/12/2016 | 661.27 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 01/12/2016 | 4052.84 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 01/12/2016 | 9761.86 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 01/12/2016 | 9.75 | 00394460045161 | PASEP | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO A CONTA DO FEX, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 01/12/2016 | 1811.07 | 11856862000137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 01/12/2016 | 2400.00 | 00026748088453 | CARLOS ALBERTO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO NO SETOR DE TRIBUTOS NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS, BEM COMO NA ARRECADAÇÃO, DOS IMPOSTOS E EMISSÃO DAM JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 01/12/2016 | 659.61 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 30.12.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002176 | 01/12/2016 | 659.61 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 30.12.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002177 | 01/12/2016 | 1900.02 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 30.12.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 01/12/2016 | 1905.56 | 00360305000104 | FGTS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA GFIP-SEFIP DO FGTS, COMPETENCIA 12/1992, NO DIA 30.12.2016, DEBITADO A CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002181 | 01/12/2016 | 1100.00 | 00008121337496 | SAMARA MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS REALIZADOS ENTRE A EDILIDADE E ORGÃOS DO PODER PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002190 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 01/12/2016 | 92.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 01/12/2016 | 73637.99 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 01/12/2016 | 14920.40 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 01/12/2016 | 1356.40 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 01/12/2016 | 36293.15 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 01/12/2016 | 15734.93 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRES, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | CONTRIBUICAO PARA O IPASB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002224 | 01/12/2016 | 1535.84 | 12724605000104 | IPASB | IMPORTE QE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-TAXA ADMINISTRATIVA, SOBRE AS LOTAÇÕES, GABINETE-FINANÇAS-ADMINISTRAÇÃO-AÇÃO SOCIAL-AGRICULTURA-INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - EMPRESA, LOTAÇÕES 31, 50, 81, 101, 103 E 104, COCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002233 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXA DE TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 01/12/2016 | 43.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVICOS FINANCEIROS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 01/12/2016 | 1200.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTE AO SISTEMA DE INFORMATICA DA PREFEITURA, JUNTO A ELMAR INFORTMATICA E TAMBEM RWR, NOS DIAS 19, 20, 21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 01/12/2016 | 693.92 | 12724605000104 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA, CONTRAIDA JUNTO AO IPASB, REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002102 | 01/12/2016 | 650.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO-FOLHA DO VALE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÕES EM BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002122 | 01/12/2016 | 3600.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 103, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 01/12/2016 | 1731.61 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, LOTAÇÃO 117, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 01/12/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DA SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 118, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00020679343334 | JOSE MILTON TOMAZ RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BOI PARA A REALIZAÇÃO DE UM CHURRASCO OFERECIDO AOS PARTICIPANTES E CAVALEIROS QUE FIZERAM PRESENÇA NA CAVALGADA COM SAIDA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002174 | 01/12/2016 | 493.37 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS DOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA REALIZADA PELO MUNICIPAIO COM SAIDA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NAS COMEMORAÇÕES DAEMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE DIFUSAO E INCENTIVO A CULTURA | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 01/12/2016 | 400.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SAPATILHA SINTETICA C/F DE ALGODÃO ROSA 35, PARA USO DE ALUNO NO DIA DO DESFILE DAS ESCOLAS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 01/12/2016 | 7100.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, LOTAÇÃO 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 01/12/2016 | 650.00 | 00001979811431 | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA HWG 8867-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 01/12/2016 | 1587.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.11.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002051 | 01/12/2016 | 15777.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 2002052 | 01/12/2016 | 3063.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 01/12/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 01/12/2016 | 650.00 | 00085263117434 | FRANCISCO HELIO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MYM 6075- CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 01/12/2016 | 750.00 | 00008623640438 | MAURICIO FERREIRA ABEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF - 9866/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 01/12/2016 | 650.00 | 00011362092479 | ERNANDES GOMES SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO HONDA CG 125, FAN KS, PLACA Nº MOG-4302-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE OUTUNRO DE 2016, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 01/12/2016 | 350.00 | 00004922343458 | MARIA DE FATIMA LEITE DA COSTA | REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002060 | 01/12/2016 | 2200.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MODELO UNO MILLE WAY DE PLACA OFE-3926-PB, DESTINADO AO USO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032016 | 2002061 | 01/12/2016 | 7400.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS 16 PASSAGEIROS PLACA ODG-6248-PB, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 2002074 | 01/12/2016 | 1868.25 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM GERAL DE DOCUMENTOS E OUTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº. 2040 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 01/12/2016 | 1676.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, COM VENCIMENTO EM 23.12.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002080 | 01/12/2016 | 6901.02 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002083 | 01/12/2016 | 9201.36 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002107 | 01/12/2016 | 2433.93 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EJA-PROFESSORES-EFETIVOS-60%, LOTAÇÃO Nº 33, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002111 | 01/12/2016 | 56499.24 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 50, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002112 | 01/12/2016 | 12821.34 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 51, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 01/12/2016 | 85675.80 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DA FOPAG DA EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-EFETIVOS-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 60, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002117 | 01/12/2016 | 12598.59 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-INFANTIL-FUNDEB-60%, LOTAÇÃO 94, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 01/12/2016 | 2750.09 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-EFETIVOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 96, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 01/12/2016 | 16350.96 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-60%, LOTAÇÃO Nº 108, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 01/12/2016 | 23336.20 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG-EDUCAÇAO-CONTRATADOS-FUNDEB-40%, LOTAÇÃO 114, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002161 | 01/12/2016 | 13785.48 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002189 | 01/12/2016 | 5360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ONIBUS E 02 (DOIS) PARA O MICROONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3467 ANEXA. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002191 | 01/12/2016 | 650.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002192 | 01/12/2016 | 4946.66 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 01/12/2016 | 19974.42 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-60%, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 01/12/2016 | 492.09 | 12724605000104 | IPASB | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO IPASB-EMPRESA-FUNDEB-40%, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME GRPM ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002195 | 01/12/2016 | 4983.29 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADO A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, INERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 01/12/2016 | 680.00 | 00024535605300 | CARMEIO FRANCISCO DIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO, MARCA HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MNJ 1064-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001440 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 01/12/2016 | 400.00 | 00004372789483 | JULIANA DIAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO II CONGREÇO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EM NOVEMBRO DE 2016, SEDIADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQIERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 01/12/2016 | 400.00 | 00004484640473 | AUCIONE LEITE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO II CONGREÇO NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EM NOVEMBRO DE 2016, SEDIADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME REQIERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 01/12/2016 | 650.00 | 00003975758406 | CICERO COELHO VIANA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MNY 2238-PB PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDE EM DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002245 | 01/12/2016 | 806.80 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 326, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DO PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AGR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112016 | 2002246 | 01/12/2016 | 7208.71 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 320, 322, 323, 324 E 325, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 01/12/2016 | 600.00 | 00031403956472 | RASIMUNDA ANALIA PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA, NA ESCOLA MARIA DO CARMO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 01/12/2016 | 420.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 01/12/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 01/12/2016 | 400.00 | 00050464450187 | JOSE CELIO DUARTE DE SOUZA | REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, NO DESLIGAMENTO E LIGAMENTO DA BOMBA D'AGUA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 01/12/2016 | 420.00 | 00007197719437 | ODILON AMERICO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO SERRAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 01/12/2016 | 400.00 | 00003503548475 | FRANCISCO LOPES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NO SITIO TAMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007023752412 | JOSIMAR DE FREITAS ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASTRUZ DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA, COMPREENDENDO O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002084 | 01/12/2016 | 7925.64 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOSTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 01/12/2016 | 420.00 | 00007300548458 | CICERO ROLIM DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TIMBAUBA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 01/12/2016 | 420.00 | 00011895221447 | FRANCISCO AILTON DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 01/12/2016 | 360.00 | 00045098620406 | JOSE HILDEMAR CHAGAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA VACINA DE BOVINOS CONTRA A FEBRE AFTOSA E BRUCELOSE DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE GADO DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002104 | 01/12/2016 | 4744.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CABACEIRA, CONFORME CDC Nº 9409 E SUBAGRUPAMENTO Nº PM219, PARCELA Nº 92/106, COM VENCIMENTO EM 23.11.2016, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2002123 | 01/12/2016 | 1092.76 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 104, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 01/12/2016 | 5486.66 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOTAÇÃO 112, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 01/12/2016 | 1760.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA, LOTAÇÃO 116, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 01/12/2016 | 240.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE SOLA E SUBSTITUIÇÃO DOS CANOS DO CATA VENTO DO POSTO DO SITIO MATA FRESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001631 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002184 | 01/12/2016 | 720.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, EM VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE DE BOVINOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, PERTENCENTES AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002185 | 01/12/2016 | 550.00 | 00006904398493 | GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA | VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DO CATA VENTO NA LOCALIDADE DO SITIO SÃO FELIX, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001614 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 01/12/2016 | 130.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUZA ROLIM | REFERENTE AOS SEVIÇOS EXECUTADOS NO REBOBINAMENTO E NA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DO SITIO SERRAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 01/12/2016 | 5694.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA PELO ABASTECIMENTO D'AGUA E NOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, COM VENCOIMENTO EM 23.11.2016, CONFORME RECIBO DA ENERGISA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 01/12/2016 | 530.00 | 00005875119403 | ARNALDO ROLIM DE FREITAS | IMPORTE QUE SE FAZ REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE POÇO ARTESIANO DO SITIO UMARI DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUT. DA ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 01/12/2016 | 1770.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO, EM VACINAÇÃO CONTRA A BRUCELOSE DE BOVINOS NO MES DE MAIO DE 2016, PERTENCENTES AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00000919178324 | ELIANISE VIANA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 01/12/2016 | 300.00 | 00005424717446 | APARECIDA FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PSERVIÇOS PRESTADOS NO LIGAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOM D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MASTRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 01/12/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 01/12/2016 | 420.00 | 00005395192433 | JOÃO DIAS FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO CACARÉ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002079 | 01/12/2016 | 3072.06 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 01/12/2016 | 1700.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS FUNERARIOS DO FALECIDO DAMIÃO MARTINS DA COSTA, QUE ERA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO E QUE SEUS FAMILIARES SEM CONDIÇÕES ECONOMICA DE EFETUAR OS SERVIÇOS FUNERAIS FORAM REALIZADOS PELA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, LOTAÇÃO 85, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002118 | 01/12/2016 | 6240.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, LOTAÇÃO 95, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 2002180 | 01/12/2016 | 1519.13 | 02737867000150 | POSTO NOSSA SRA. DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 01/12/2016 | 1320.66 | 00025089099472 | RAMUNILSON DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, ATRAVÉS DA EMPRESA CATEDRAL, AMBOS RESIDENTE EM SÃO PAULO, QUE VIERAM VISITAR FAMILIAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE E SEM CONDIÇÕES DE COLTAREM AO SEU CONVIVIO, FORAM DOADAS PELA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002194607447 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 01/12/2016 | 300.00 | 00007651470419 | FERNANDES BARRETO DOS ANJOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, COM TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADO E POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 01/12/2016 | 180.00 | 00003506421417 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A ATENDER SUAS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUS FILHOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 01/12/2016 | 200.00 | 00002679374401 | JOAO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE SUA PREVIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 01/12/2016 | 100.00 | 00008024053470 | PRICILA FEITOZA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFICIARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 01/12/2016 | 150.00 | 00010344827429 | PAULA FEITOSA NETA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE A BENEFIC IARIA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATA-SE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 01/12/2016 | 400.00 | 00021850348391 | FRANCISCO ROSA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO BENEFICIARIO, DESTINADO A ATENDER SUAS NECESSIDADES COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TARTAMENTO DE SAUDE DE SEUS FAMILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 01/12/2016 | 100.00 | 00032879461880 | SILVANETE BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA NECESSITADA E POBRE NA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002125 | 01/12/2016 | 2450.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DO CRAS-PROGRAMA, LOTAÇÃO 109, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 01/12/2016 | 880.00 | 08923989000117 | Prefeitura Municipal de Bom Jesus | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA AÇÃO SOCIAL-IGDPBF, LOTAÇÃO 113, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 01/12/2016 | 900.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 01/12/2016 | 900.00 | 00000966783301 | CRISTIANO DA SILVA CORREIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 01/12/2016 | 460.00 | 00073858250449 | MARIA GORETE LEITE GOUVEIA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS A EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 01/12/2016 | 600.00 | 00004685064461 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CRAS DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENCAO DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 01/12/2016 | 1686.00 | 11274931000102 | CICERO BARRETO DOS ANJOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANEXA, DSTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 01/12/2016 | 60.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA AGENCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO / CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 01/12/2016 | 250.00 | 00008074325474 | CIBELLY SAMPAIO DE AQUINO | REFERENTE DESPESAS REALIZADAS COM FORNECIMENTOS DE BOLOS, SALGADOS E PÃES DESTINADOS A LANCHES, DOS GRUPOS DE MULHERES E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS PALESTRAS COM OS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS DE BOM JESUS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 30/12/2016 | 893.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024