| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29489-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 26181-5, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 71.87 | 00009256808420 | CLAUDIANA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 200.00 | 00005389250435 | ALEXANDRA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 150.00 | 00004134968135 | MARIA JANAINA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 100.00 | 00070351787402 | MAYSA PAULA SIMOES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 300.00 | 00020411251449 | JOSÉ JOÃO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 71.87 | 00091090768400 | JOSE MAURICIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20/11/2015, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DE COORDENADORES DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 99700.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 3000.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 360.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELEMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 142.30 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 155.80 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO PERIODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO/2015, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 144.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO/2015, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 1663.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EMPENHADA A MENOR EM 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 6917-5, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 150.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE OBSTETRICO 2º E 3º TRIMESTRE, REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA LOPES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 580.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 491.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2016 | 800.00 | 19955583000132 | RUSSEL INACIO DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PISO ARIELLE DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 18355.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2016 | 600.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 260.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 530.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 270.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 300.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP/CIDE, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 26182-3, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2016 | 150.00 | 00005606860481 | MARIA BATISTA DE SOUSA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2016 | 200.00 | 00004981815450 | MARIA JOSE TOMAZ ESTREIA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2016 | 530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA - RESTAURANTE E SIMILARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, INCLUINDO OS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR E SUPLENTES COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000031 | 18/01/2016 | 31200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO DIA 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2016 | 2933.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 70.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000098 | 20/01/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2016 | 11.40 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2016 | 155.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV Nº 60/2015 ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - MINERVINA DE SOUSA GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 00007588520108150211 - ID 081230000002303076 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS VANDERLEY OABPB 12.207.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2016 | 1552.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV Nº 59/2015 ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - MINERVINA DE SOUSA GOMES, CONFORME PROCESSO Nº 00007588520108150211 - ID 081230000002303017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2016 | 527.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV Nº 62/2015 ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - JOSE ILDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 00016234520098150211 - ID 081230000002303009 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 17102.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2016 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2016 | 800.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2016 | 800.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2016 | 340.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 8/2 ( OITO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO F-4000,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2016 | 280.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 ( SETE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO F-4000,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2016 | 300.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 ( SETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO F-4000,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NO TRATOR ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 840.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 ( VINTE E UM) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2016 | 840.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 ( VINTE E UMA ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 560.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 ( QUATORZE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO NO TRATOR ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 600.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 560.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUINZE ) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 480.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 680.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 960.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E CONSERTO DO CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 840.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 8/2 (OITO E MEIO) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E CONSERTO DO CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 1200.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 520.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO NO TRATOR ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 400.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO NO TRATOR ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 560.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 640.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 (DEZESSEIS ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 300.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 240.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 600.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 360.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PLUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 407.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2016 | 1029.96 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 22/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2016 | 602.50 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2016 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (DEZESEIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACA NQA-1971, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2016 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - OLP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2016 | 3240.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699 E NQX 5075, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2016 | 10119.61 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2016 | 40791.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 59555.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2016 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2016 | 25358.05 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2016 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2016 | 36030.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 480.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2016 | 520.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2016 | 600.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 610.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000100 | 20/01/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2016 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS, REALIZANDO EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES COM CONTRATE ENDEVENOSO, NO PACIENTE ANTONIO LOPES SOBRINHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2016 | 17951.28 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 240.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000101 | 20/01/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2016 | 237.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2016 | 762.50 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS , FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA A REVISÃO DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2016 | 5136.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2016 | 17238.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2016 | 9797.45 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2016 | 1100.00 | 23778771000100 | JOSEFA CARNEIRO DE AZEVEDO - NTR SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTEGRAÇÃO DE DADOS ENTRE O BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMPENHO E TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2016 | 39.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000108 | 27/01/2016 | 91000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O SETOR PUBLICO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2016 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000111 | 27/01/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000106 | 27/01/2016 | 36000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NA EMISSÃO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES, DECRETOS E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB , RELATIVO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012014 | 0000107 | 27/01/2016 | 40560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL DOS SEGUINTES SOFTWRE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0000109 | 27/01/2016 | 26400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 350.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2016 | 250.00 | 05402603000133 | VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2016 | 870.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO, SERINGA TRIPLICE, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE CANAL DE CUSPIDEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 600.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2016 | 200.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 50.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO J P DA SILVA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 10108.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 7040.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 897.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 43.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 13922.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 10126.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 1360.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 6682.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 6020.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 724.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 1222.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PLANTÕES DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 11736.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 662.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 29863.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 3380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 880.00 | 00007226674424 | ANTONIO TIMOTEO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS EVENTUAIS COMO VIGILANTE DA ESCOLA EUSTAQUI DE FARIAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 5860.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 4478.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 1228.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 16484.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 2690.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE ENDEMIAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOES CONTRATADOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 9800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 670.00 | 00005490000465 | JOSIVAN CANDDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA CKV-3846, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISNTECIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 5248.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000159 | 29/01/2016 | 36000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, CONVENIO E CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2016 | 73.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 194.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 124.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2016 | 247.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2016 | 347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2016 | 394.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 1300.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE REBOQUE COM VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA), PLACA NOQ- 2432, DA CIDADE DE CATINGUEIRA -PB PARA JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 875.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 1016.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 1333.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000168 | 01/02/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2016 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 2375.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000170 | 01/02/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2016 | 220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 90.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 310.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2016 | 5185.77 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS HJI-0692, OFD 4050, MNE 3132, MOP 3025, OFB 1983, MNX 7671, MNF-9822 E MNK 5642, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 6874.09 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000172 | 01/02/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO DIA 02/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000171 | 01/02/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 4611.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 13069.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 937.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000173 | 01/02/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 44.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 3275.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, REALIZANDO PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000662014 | 0000203 | 01/02/2016 | 35392.28 | 07177559000130 | ELETRO LASER SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, REFERENTE A MEDIÇÃO 01/2015 DO ADITIVO 066/2014 DO CONTRATO Nº 01.069/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2016 | 504.76 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2016 | 16216.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2016 | 1718.09 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO S10 DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2016 | 3077.74 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-3025, NQG-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2016 | 1592.73 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, NQG-2532 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2016 | 970.43 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2016 | 1680.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2016 | 2230.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGF-6036, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000219 | 12/02/2016 | 2980.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000220 | 12/02/2016 | 410.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000221 | 12/02/2016 | 593.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699 - OGF-6035 - NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000214 | 12/02/2016 | 1972.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000215 | 12/02/2016 | 17118.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2016 | 48.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05/01/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2016 | 96.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 E 29/01/2016 ,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2016 | 144.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE TRES DIARIAS DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 09 , 10 E 11/01/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2016 | 48.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08/01/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2016 | 192.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA LOPES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 13 , 25, 27 E 28/01/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04, 06, 07, 14, 15, 17, 18 27 E 28/01/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2016 | 48.00 | 00029942713468 | JOSE VALDEIR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 28/01/2016 , TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/02/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2016 | 448.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 19/01/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2016 | 876.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO DIA 16/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000228 | 12/02/2016 | 2520.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000229 | 12/02/2016 | 245.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000227 | 12/02/2016 | 1900.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2016 | 576.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2016 | 1351.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000216 | 12/02/2016 | 3632.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000217 | 12/02/2016 | 2540.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000218 | 12/02/2016 | 4080.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000222 | 12/02/2016 | 295.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000223 | 12/02/2016 | 2550.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000224 | 12/02/2016 | 1870.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000225 | 12/02/2016 | 380.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000226 | 12/02/2016 | 295.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 16/02/2016 | 360.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2016 | 3507.31 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 16/02/2016 | 2024.47 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO AGUA VIVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TAXA DE PERFURAÇAO DE POÇO, ONDE NAO JORROU AGUA, PERFURADO NA RUA EMILIA LEITE, PROXIMO AO APP, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2016 | 300.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO, NA MANUTENÇAO NO VEICULO DURASTAR CISTE 4400, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2016 | 7000.00 | 00095144358853 | ROQUE CIRILO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 ( UMA ) CARGA DE 17.600 KG DE FEIJAO, PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB,ORIGINARIO DOS ESTOQUES PUBLICOS DO GOVERNO FEDERAL ( DECRETO 8.841/2015), QUE SE ENCONTRA DEPOSITADO NOARMAZEM ''HP ARMAZENS GERAIS LTDA'',SITUADA NA ROD. GO-506,KM 67 - FAZENDA POUSO ALEGRE, PROXIMO AO DISRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE , NO MUNICIPIO DE CATALÃO-GO, OBJETO DA AUTORIZAÇÃO DE DOAÇÃO DE FEIJÃO - ADF N 1146/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2016 | 1820.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 16/02/2016 | 4964.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2016 | 134.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2016 | 1079.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE TAXI DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2016 | 1085.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM RISCO CIRURGICO DE UM MEMBRO (VARIZES), NA PACIENTE RITA DE CASSIA GERONIMO CASSIMIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUIiCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2016 | 1400.00 | 00002675890421 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADES NO GOLEGIO DIOCESANO DOM JAOA DA MATA, DESTINADAS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2016 | 1250.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2016 | 880.00 | 00008596312498 | PAULO VILAR CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA. NA ESCOLA JONAS FIUZA CHAVES, LOCALIZADA NO SITIO ANGICOS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2016 | 2024.47 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO AGUA VIVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TAXA DE PERFURAÇAO DE POÇO ARTESIANO, ONDE NAO JORROU AGUA, PERFURADO NA COMUNIDADE DE VARZEA DE CRUZ, SONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/02/2016 | 135.00 | 00064616100497 | ORLANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FORMULA (MEDICAMENTO) MANIPULADA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2016 | 70.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DO SETOR DE TRANSPORTE E SETOR ONDE FUNCIONARÁ A SALA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2016 | 9629.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016, PARCELA 01/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2016 | 1680.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE UM DESLOCAMENTO, E REVISAO NO TRATOR ESTERIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2016 | 80.00 | 00001365871436 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 170.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE FERRO, DESTINADO A CASA ONDE ESTA INSTALADO A BOMBA D'' AGUA DO PORÇO PERFURADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2016 | 250.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE FERRO, DESTINADO A SALA ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 1350.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇOES NATALINAS, REALIZADAS NAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2016 | 285.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) PORTA DE FERRO, DESTINADO A SALA ONDE FUNCIONARA A CASA DO EMPREENDEDOR, INSTALADA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 57.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DE POSSE DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2016 | 8925.78 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2016 | 563.05 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTERIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2016 | 161.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 16669-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2016 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS (FUNILARIA), DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2016 | 345.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (RETROVISOR, CALOTA, FECHADURA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2016 | 120.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEICULO PROPRIO DE PLACA NQD-0390 PARA CONDUZIR A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, ATÉ A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, PARA UMA APRESENTAÇÃO NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2016 | 61.92 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 2933.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 7589.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 30662.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 44728.63 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 420.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 19080.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 36766.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 6245.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2016 | 7797.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 24172.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 2460.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 2460.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 1880.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA ( PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR TOP TEC ARO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 408.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 9440.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 7278.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 18930.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 1228.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2016 | 125.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E FAXINA GERAL,REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2016 | 415.00 | 00037995022468 | COSMO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM FREEZER DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (FRIOS), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 4260.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 18218.07 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 13338.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 50.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QJF-6426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QJF-6426, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 1120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 216.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 764.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 400.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO 08 (OITO) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM PERCURSO DE IDA/VOLTA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, VIAGENS REALIZADAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS DIAS 15 E 16/02/2016,TRANSPORTADO ATRAVES DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFH-6020/PB.CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 408.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 11736.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 662.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 29684.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2016 | 930.00 | 00001280739428 | OSMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO 12 (DOZE) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM PERCURSO DE IDA/VOLTA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, VIAGENS REALIZADAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DOS DIAS 17 A 21/02/2016,TRANSPORTADO PELO VEICULO DE PLACA-OFY-4377, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 1173.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 28374.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 14014.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 760.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 ( DEZENOVE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 680.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 ( DEZESSETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 720.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 (DEZOITO ) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E RETELHAMENTO NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000322 | 29/02/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 17002.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000361 | 29/02/2016 | 500.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000362 | 29/02/2016 | 250.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 600.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000364 | 29/02/2016 | 500.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO AS PODA DAS AVORES, NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 320.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ, DESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 560.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 ( QUATORZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 480.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 480.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 520.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÂO E COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 480.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 360.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVRREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 1360.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000375 | 29/02/2016 | 650.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES, DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 1120.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, REALIZANDO CONCLUSÃO DA PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 720.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 ( DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 680.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 680.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 600.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 600.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 600.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 600.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 560.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE 01 ( UM ) MATA BURRO NA ESTRADA QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE CATOLE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 520.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 10108.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2016 | 906.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2016 | 7040.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 250.02 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGA-5393, DURANTE VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 50.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGB - 1103, A SERVIÇO DESSA ADILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 7562.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 265.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 9646.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 600.00 | 00070028178416 | BRUNO FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (DEZESEIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACA NQA-1971, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 6020.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2016 | 1086.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 5248.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 16224.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 5186.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 4000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 2106.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 3985.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 2438.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2016 | 2156.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 880.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO PSF-II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 8800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 2740.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 110.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS DE ENDEMIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000502 | 01/03/2016 | 350.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5304, NQE-4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004323038470 | ROSIVETE FERREIRA RABELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 300.00 | 00001719916489 | CICERO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007066153448 | MARIA DO SOCORRO BARREIRO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 185.09 | 00003571305450 | DIVANIRA ESTEVÃO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2016 | 10.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 2500.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CAPACITAÇÃO JURIDICA DA EQUIPE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 712.55 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2016 | 995.30 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2016 | 256.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000500 | 01/03/2016 | 320.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000501 | 01/03/2016 | 450.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RALATIVO FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000508 | 01/03/2016 | 2410.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000511 | 01/03/2016 | 2780.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000676 | 01/03/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000504 | 01/03/2016 | 1654.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000542 | 01/03/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 320.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 10/02/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000505 | 01/03/2016 | 2250.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2016 | 137.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO DIA 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 912.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000519 | 01/03/2016 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DA RADIO CORREIO DO VALE, RADIO91 FM, REVISTA POLITICASE NEGOCIOS, REVISTA TRIBUNA, PORTALBOA VENTURA ONLINE, PORTAL VALE DO PIANCO NOTICIAS E PORTAL DIAMANTE ONLINE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000520 | 01/03/2016 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DA RADIO CORREIO DO VALE, RADIO91 FM, REVISTA POLITICASE NEGOCIOS, REVISTA TRIBUNA, PORTALBOA VENTURA ONLINE, PORTAL VALE DO PIANCO NOTICIAS E PORTAL DIAMANTE ONLINE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2016 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DO DIA 17/02/2016, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000539 | 01/03/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2016 | 256.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000499 | 01/03/2016 | 3360.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000506 | 01/03/2016 | 3075.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000512 | 01/03/2016 | 4080.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2016 | 1725.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000541 | 01/03/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 16361.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 432.20 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000503 | 01/03/2016 | 1790.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 885.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 261.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000538 | 01/03/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2016 | 192.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12/02/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2016 | 128.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/02/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 48.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE PATOS-PB NO DIA 18/02/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2016 | 128.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 26/02/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 192.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA LOPES, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05, 16 E 17/02/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 768.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10, 12, 14, 16, 18, 21, 25 A 27/02/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTONÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2016 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24/02/2016 ,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2016 | 48.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/02/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000494 | 01/03/2016 | 1317.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000513 | 01/03/2016 | 20808.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2016 | 2671.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, DESTINADO A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 65.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG- 2601,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0000534 | 01/03/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000537 | 01/03/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000609 | 01/03/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2016 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000495 | 01/03/2016 | 3089.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000496 | 01/03/2016 | 2410.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000497 | 01/03/2016 | 4593.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699 - OGF-6035 - NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000498 | 01/03/2016 | 3514.06 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2016 | 3310.65 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2016 | 150.00 | 08988818000176 | LOJA DO PAULISTA- S.SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CORREIRA, ALTERNADOR E CORREIRA DUPLA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT- 561, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 50.00 | 00002361565439 | ROBERTO FRANKLIN MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000536 | 01/03/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQE-2752, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000543 | 01/03/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2016 | 1135.00 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA RENAME, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2016 | 946.51 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2016 | 14.78 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2016 | 317.32 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/03/2016 | 14.78 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2016 | 325.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO TONER, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, COMO TAMBÉM RECUPERAÇÃO DE DADOS HD, DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/03/2016 | 325.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TINTA EPSON, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2016 | 693.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIL DE TINTA, ROTEADOR, TECLADO USB, FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS LINEAR BRANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2016 | 1095.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA, MANUTENÇÃO E CONFICURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER, RECUPERAÇÃO DE PLACAS, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2016 | 124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2016 | 143.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 212.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2016 | 190.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2016 | 750.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER E REPARO DA FUSORA DA BRODHER LASER , DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2016 | 930.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCHIMENTOS DE CATURCHOS E FORMATAÇAO DE MICROMPUTADOR, LIMPEZA, RECUPERAÇAO DE ND E REPARO DE PLACA LOGICA DA NP, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2016 | 465.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000558 | 10/03/2016 | 1856.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000559 | 10/03/2016 | 2321.30 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS NO CRAS/PAIF PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000563 | 10/03/2016 | 388.90 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2016 | 388.70 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENDIDOS NO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2016 | 29.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2016 | 146.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2016 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2016 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2016 | 940.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA E NOBREAK, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, COMO TAMBÉM RECICLAGEM DE TONER, DA SALA DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2016 | 185.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSOR, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, COMO TAMBÉM CONFIGURAÇÃO DE REDE DE PONTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000560 | 10/03/2016 | 5771.70 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000561 | 10/03/2016 | 4230.90 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000564 | 10/03/2016 | 936.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2016 | 835.60 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000571 | 10/03/2016 | 2430.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2016 | 3569.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOP-3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2016 | 1370.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2016 | 2168.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000584 | 10/03/2016 | 120.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2016 | 250.00 | 05574910000100 | INSTITUTO DE TRATAMENTO DA VISAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE GLORIA DE LOURDES BATISTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2016 | 149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA GINÁSIO DE ESPORTE NO SITIO ANGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2016 | 390.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTA EPSON), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2016 | 615.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONCERTO DE UM MONITOR DE 15, E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2016 | 860.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA (REFIL DE TINTA EPSON E UM ROTEADOR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000557 | 10/03/2016 | 5330.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000562 | 10/03/2016 | 196.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2016 | 142.00 | 00095338241404 | FRANCINALDO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS (CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000569 | 10/03/2016 | 5995.67 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2016 | 100.00 | 10737070000180 | SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE UM TAPÃO NA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX- 5075, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2016 | 1536.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2016 | 1350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO NOS VEICULOS DE PLACAS NPV-5881, NPX-5075, OGF-6035, NPR-6523, OC - 5699, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2016 | 1192.19 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 04672014, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2016 | 19.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2016 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 210.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2016 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000803 | 10/03/2016 | 13900.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2016 | 420.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER, CONSERTO DE NOBREAK E PLACA, DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2016 | 760.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCHIMENTOS DE TONER E CONSERTO DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2016 | 240.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E ENCHEMENTO DE TONER DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2016 | 4716.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 06/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2016 | 1388.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2016 | 85.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ENCHIMENTO DE TONER E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2016 | 105.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM ROTEADOR TP-LINK, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2016 | 1910.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2016 | 845.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2016 | 11641.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2016 | 304.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA 10105-2, NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2016 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIA 26/02/2016, DEBITADO NA CONTA 10105-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DIAS 10 E 11/03/2016, DEBITADO NA CONTA 10105-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2016 | 1700.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2016 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2016 | 440.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSSORA, ENCHIMENTO DE TONER, CONSERTO DE NOBREK E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2016 | 161.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE TECLADO BASICO, MOUSE CLASSIC BOX E BATERIA SELADA ,PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2016 | 895.40 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 23/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2016 | 1042.84 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 21/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000624 | 14/03/2016 | 160.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/03/2016 | 520.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE COMPRESSOR E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM GELADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000627 | 14/03/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COM REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO, DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000717 | 14/03/2016 | 850.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000718 | 14/03/2016 | 500.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000628 | 14/03/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REINSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2016 | 1815.00 | 10526783000103 | HIGLAB-PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - SUIÇA / MARCILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - ANGICO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - ESPADILHA / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE -CALDEIRAO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - LAJE/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Implantação de Abastecimento de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2016 | 4048.95 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO AGUA VIVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO, COM PROFUNDIDADE DE 50MTS.LOCALIZADO NA RUA PEDRO CABOCLO, CONJUNTO ARSENIO ALVES, COM A FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO D''AGUA DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA- SE SOBREFORTE ESTIAGEM E COM O ABASTECIMENTO D' AGUA POR PARTE DA CAGEPA DESATIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - LAGOA-CATOLE / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - BARREIROS / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - SUÍÇA II / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - TAMANDUA DOS CABOCLOS / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - CABACEIRAS / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - QUEIMADAS / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - BARROCAO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - GENIPAPEIRO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - CARDOSO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2016 | 4454.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIÁRIOS DE CLASSE DO QUARTO AO NONO ANO FUNDAMENTAL I E II, REGULAR E EJA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2016 | 3230.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DIÁRIOS DE CLASSE DO PRIMEIRO ANO, SEGUNDO ANO REGULAR E EJA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/03/2016 | 8348.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/03/2016 | 24215.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2016 | 7275.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2016 | 3500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/03/2016 | 2933.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/03/2016 | 2500.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/03/2016 | 9177.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/03/2016 | 36709.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/03/2016 | 37811.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A MARÇO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/03/2016 | 54146.61 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2016 | 23342.66 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000712 | 21/03/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0000666 | 21/03/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000668 | 21/03/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000669 | 21/03/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/03/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/03/2016 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/03/2016 | 720.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2016 | 540.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/03/2016 | 17852.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000713 | 21/03/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2016 | 13143.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/03/2016 | 294.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BLOCOS DE RECEITUARIO ESPECIAL TIPO B AZUL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - VARZEA DA CRUZ / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - CAPOEIRA DOS SANTOS II / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - RIACHO VERDE/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - TAMANDUA DOS MARIANO / MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - VARZEA VELHA /B VENTURA/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - BARROCA DE CIMA / B VENTURA/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - CASTELO/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - SERRINHA/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - TAMANDUA DOS MADALENA/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - NAZARE MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - ANGICO/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA ONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - MANOEL FERREIRA/ MARCILIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2016 | 220.25 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA (ADM. OBTENÇÃO LICENÇA OBRA HIDR), PARA CONSTRUÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS NA LOCALIDADE - CAPOEIRA DOS SANTOS I/ MARCILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2016 | 1575.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2016 | 16122.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/03/2016 | 156.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICILA DEBITADO NA CONTA 10105, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/03/2016 | 220.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICILA DEBITADO NA CONTA 10105, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/03/2016 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICILA DEBITADO NA CONTA 10105, NO DIA 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/03/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000674 | 21/03/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/03/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/03/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0000643 | 21/03/2016 | 4730.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO (INSERÇÕES E PÁGINAS), ATRAVÉS DA RADIO CORREIO DO VALE, RADIO91 FM, REVISTA POLITICASE NEGOCIOS, REVISTA TRIBUNA, PORTAL BOA VENTURA ONLINE, PORTAL VALE DO PIANCO NOTICIAS E PORTAL DIAMANTE ONLINE, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2016 | 3349.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000710 | 21/03/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0000711 | 21/03/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0000647 | 21/03/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0000667 | 21/03/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000673 | 21/03/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/03/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2016 | 28194.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2016 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/03/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2016 | 2438.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2016 | 3762.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2016 | 2117.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/03/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/03/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2016 | 16224.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/03/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/03/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIL NO DIA 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIL NO DIA 11/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2016 | 16074.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2016 | 360.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO TRATOR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000787 | 30/03/2016 | 500.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2016 | 840.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/03/2016 | 800.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 ( VENTE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000791 | 30/03/2016 | 500.00 | 00008588197405 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO AS PODA DAS ARVORES NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2016 | 200.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÂO E COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000794 | 30/03/2016 | 725.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2016 | 480.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2016 | 240.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2016 | 280.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0000800 | 30/03/2016 | 785.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2016 | 264.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2016 | 15366.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2016 | 36725.83 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2016 | 394.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 697. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2016 | 100.00 | 00010041293436 | ANDERSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2016 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2016 | 19158.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2016 | 13358.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2016 | 46220.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2016 | 10880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2016 | 880.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, REALIZANDO A PINTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2016 | 800.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE, DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2016 | 400.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2016 | 6400.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2016 | 2990.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2016 | 5855.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2016 | 8800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2016 | 320.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2016 | 9688.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SVFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2016 | 922.68 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/04/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/04/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/04/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/04/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/04/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/04/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 100.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE SAUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POVOADO GMOMES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/04/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 150.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FLORENTINO GOMS E NO GALPAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO POVOADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2016 | 316.80 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000817 | 01/04/2016 | 3992.19 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2016 | 250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BAMNENS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2016 | 5151.00 | 00009466986430 | LEONARDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INSTRUTORES, DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2016 | 7904.00 | 00002680088417 | JOSEFA NAUBIA ALVES DE BRITO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MINICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0000826 | 01/04/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2016 | 12145.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR: 65 CONJUNTOS ALUNO CJA-06, 10 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01 E 04 MESA PRA CADEIRANTE, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FINANCEIROS: TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2016 | 178.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2016 | 1879.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/04/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/04/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/04/2016 | 700.00 | 00083907076400 | ROMULO SERGIO HENRIQUES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2016 | 1120.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2016 | 62.37 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2016 | 35.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0000955 | 01/04/2016 | 883.70 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2016 | 13880.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR: 40 CONJUNTOS ALUNO CJA-03 E 80 CONJUNTOS ALUNO CJA-04, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FINANCEIROS: TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2016 | 200.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) FRETE DE UM VEÍCULO, CAR/CITROEN/JUNPER ANO/MOD. 2009/2010, PLACA NQD-0390/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM GRUPO DE JOGADORES DE FUTEBOL DE BOA VENTURA-PB ATÉ A CIDADE DE EMAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2016 | 20995.04 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO Nº 325/2012, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2016 | 500.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2016 | 96.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06 E 09/03/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZARTRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2016 | 96.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS À CIDADE PATOS-PB NOS DIAS 02 E 10/03/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2016 | 112.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 E 28/03/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2016 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/03/2016 ,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2016 | 256.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 15, 18 E 20/03/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2016 | 144.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 27 E 28/03/2016, E TAMBEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE. NO DIA 18/03/2016 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2016 | 512.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01, 03, , 07, 08, 13, 15 A 17/03/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/04/2016 | 432.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06 A 08 E 16 A 17 E 28 A 30/03/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/04/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2016 | 417.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2016 | 860.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2016 | 150.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MMS 8004, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2016 | 1277.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MMS 8004, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2016 | 60.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOSS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2016 | 620.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Implantação de Abastecimento de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2016 | 4088.33 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO AGUA VIVA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO, COM PROFUNDIDADE DE 50MTS, LOCALIZADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO D''AGUA DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA- SE SOBRE FORTE ESTIAGEM E COM O ABASTECIMENTO D' AGUA POR PARTE DA CAGEPA DESATIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2016 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2016 | 600.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2016 | 600.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2016 | 600.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2016 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2016 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2016 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2016 | 600.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2016 | 600.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2016 | 600.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2016 | 340.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO CONCERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2016 | 520.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2016 | 11231.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2016 | 715.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2016 | 520.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2016 | 256.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 E 31/03/2016 A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2016 | 1488.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2016 | 1690.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2016 | 510.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, DESTINADAS A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 810.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2016 | 190.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2016 | 130.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2016 | 28.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2016 | 4997.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 07/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/04/2016 | 16530.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2016 | 2890.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2016 | 1205.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/04/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2016 | 1690.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO 12.000, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/04/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2016 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIL NO DIA 16/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2016 | 434.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIL NO DIA 30/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2016 | 210.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01 e 02/04/2016, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2016 | 1878.74 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL E A ASSESSORA JURIDICA LIGIA FERNANDES PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA MUNICIPALISTA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2016 | 270.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA ASSESSORA JURIDICA LIGIA MARIA SILVA FERNANDES PARA ACOMPANHAR A PREFEITA MARIA LEONICE LOPES VITAL NA XIX MARCHA MUNICIPALISTA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000825 | 01/04/2016 | 1200.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIO DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE A 12 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30 DE MARÇO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2016 | 1205.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA, DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2016 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 19/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000962 | 08/04/2016 | 4710.52 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000963 | 08/04/2016 | 18167.74 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000897 | 08/04/2016 | 3062.99 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000898 | 11/04/2016 | 250.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CRACHA DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000901 | 11/04/2016 | 750.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE APOSTILHAS ENCADERNADAS,DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2016 | 380.00 | 21346312000121 | BIOANALISES - IGOR NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOXICOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2016 | 380.00 | 21346312000121 | BIOANALISES - IGOR NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME TOXICOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/04/2016 | 4500.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA MOTORIZADA, DESTINADA PARA ACONDICIONAR BONECOS DECORATIVOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/04/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 08/04/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2016 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOUDES SILVESTRE SERAFIM, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000904 | 12/04/2016 | 933.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2016 | 48.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016, REALIZADO PELA UNDIME-PB EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000957 | 12/04/2016 | 7993.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2016 | 730.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000905 | 13/04/2016 | 3494.61 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2016 | 1344.15 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0000906 | 13/04/2016 | 568.45 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0000907 | 14/04/2016 | 289.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0000908 | 18/04/2016 | 1419.05 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000909 | 18/04/2016 | 1718.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000910 | 18/04/2016 | 1518.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/04/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 18545-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000916 | 19/04/2016 | 1473.26 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2016 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/04/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/04/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/04/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 26/04/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000915 | 19/04/2016 | 879.79 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000914 | 19/04/2016 | 463.01 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000912 | 19/04/2016 | 1707.66 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000911 | 19/04/2016 | 2817.79 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000913 | 19/04/2016 | 3463.95 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000923 | 20/04/2016 | 21013.83 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000932 | 20/04/2016 | 1541.87 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2016 | 9974.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2016 | 36.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001018 | 20/04/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000926 | 20/04/2016 | 3189.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2752, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000927 | 20/04/2016 | 4197.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000928 | 20/04/2016 | 7604.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000931 | 20/04/2016 | 3782.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000941 | 20/04/2016 | 703.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0000942 | 20/04/2016 | 806.35 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001019 | 20/04/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000924 | 20/04/2016 | 3724.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000925 | 20/04/2016 | 5667.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000933 | 20/04/2016 | 939.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2016 | 1690.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 CASAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2016 | 270.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA DESC. PRO- SAFETY COM FILTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000930 | 20/04/2016 | 290.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000935 | 20/04/2016 | 410.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000938 | 20/04/2016 | 3770.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio aos Recursos Hídricos e Usos Múltiplos da Água | Implantação de Abastecimento de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2016 | 4048.95 | 05222431000116 | CONSTRUTORA PERFURAÇAO AGUA VIVA LTDA-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO, COM PROFUNDIDADE DE 50MTS.LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO, COM A FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO D''AGUA DESTE MUNICIPIO, QUE ENCONTRA- SE SOBRE FORTE ESTIAGEME COM O ABASTECIMENTO D' AGUA POR PARTE DA CAGEPA DESATIVADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000937 | 20/04/2016 | 1810.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001017 | 20/04/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000929 | 20/04/2016 | 952.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000936 | 20/04/2016 | 1669.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2016 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/04/2016 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2016 | 69.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0000934 | 20/04/2016 | 355.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5304, NQE-4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/04/2016 | 967.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNF 9822, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2016 | 150.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MNF 9822,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/04/2016 | 112.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 25/04/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASISTENCIA SOCIAL, PARA RECEBIMENTO DAS DIVERSAS ATUALIZAÇÕES DOS PROGRAMAS DO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/04/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONCELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/04/2016 | 223.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/04/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/04/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/04/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/04/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/04/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/04/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2016 | 127.90 | 00070544113403 | JAQUELINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2016 | 84.04 | 00008192382443 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2016 | 129.44 | 00097792705404 | MARIA APARECIDA ESTENDISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/04/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2016 | 20564.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001084 | 25/04/2016 | 2286.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001085 | 25/04/2016 | 269.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001094 | 25/04/2016 | 1598.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001095 | 25/04/2016 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001096 | 25/04/2016 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001097 | 25/04/2016 | 1284.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001098 | 25/04/2016 | 125.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/04/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/04/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000989 | 25/04/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA , RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/04/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO , RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001057 | 25/04/2016 | 3400.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATROS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001058 | 25/04/2016 | 170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/04/2016 | 76.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 23/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001021 | 25/04/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/04/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2016 | 90.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/04/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/04/2016 | 901.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/04/2016 | 283.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/04/2016 | 15914.23 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2016 | 640.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2016 | 800.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO UM DEPOSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, LOCALIZADO NO GALPAO INTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/04/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2016 | 600.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2016 | 160.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 (QUATRO ) DIAS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( OITO ) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2016 | 800.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 ( DEZ ) DIAS,FAZENDO RETOQUE NO PREDIO DO PSF DO TAMANDUA E NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO NOS CALÇAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2016 | 400.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001030 | 25/04/2016 | 685.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001031 | 25/04/2016 | 700.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001032 | 25/04/2016 | 955.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/04/2016 | 520.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 ( TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NO CAMINHÃO F. 4000 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/04/2016 | 300.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/04/2016 | 300.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/04/2016 | 400.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 ( DEZOITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/04/2016 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/04/2016 | 340.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08/2 ( OITO E MEIO) DIAS, COMO VIGIA, ZELADOR E CONTROLE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/04/2016 | 240.00 | 00071246268469 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/04/2016 | 480.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/04/2016 | 400.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/04/2016 | 400.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/04/2016 | 460.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2(ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÂO E COLETA DE LIXO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/04/2016 | 420.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 25/04/2016 | 360.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/04/2016 | 460.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/04/2016 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001083 | 25/04/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/04/2016 | 1095.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OPERANDO O TRATOR DE ESTEIRA NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DEN°1677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2016 | 240.00 | 00008926566463 | ISAAC CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001069 | 25/04/2016 | 4100.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001070 | 25/04/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001071 | 25/04/2016 | 4100.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001072 | 25/04/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001073 | 25/04/2016 | 1300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001074 | 25/04/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC-5699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001075 | 25/04/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001077 | 25/04/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001078 | 25/04/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPU-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001079 | 25/04/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPU-5881, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/04/2016 | 4780.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001091 | 25/04/2016 | 420.50 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001102 | 25/04/2016 | 316.80 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE HORTIFRUTE, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/04/2016 | 14674.40 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/04/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/04/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0000982 | 25/04/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2016 | 390.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS, COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/04/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2016 | 8119.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2016 | 33693.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A ABRIL 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2016 | 47235.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2016 | 20571.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2016 | 35129.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2016 | 700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1007. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2016 | 50.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA QFU-2938, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001059 | 25/04/2016 | 1700.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001060 | 25/04/2016 | 170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001061 | 25/04/2016 | 150.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001062 | 25/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001063 | 25/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001064 | 25/04/2016 | 150.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001065 | 25/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001066 | 25/04/2016 | 150.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001067 | 25/04/2016 | 1120.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0001068 | 25/04/2016 | 150.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS FAZENDO MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/04/2016 | 11500.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/04/2016 | 3000.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/04/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2016 | 17774.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2016 | 250.00 | 00005200132479 | FABIO FAUSTINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (PANELINHA F.C ) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2016 | 250.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (BARCELONA ) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NODIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2016 | 250.00 | 00079831320425 | CÍCERO ALMEIDA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (SKINA BAR) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2016 | 250.00 | 00008827562494 | ALEX FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (INTERNACIONAL) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDONO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2016 | 250.00 | 00010780756460 | JOACIL VIEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (REAL CLUBE) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NODIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2016 | 250.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (BOCA JUNIOR), COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2016 | 840.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS, NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, ADEREÇOS E ENFEITES, PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE AS TRADICIONAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE ACONTECERÃO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/04/2016 | 200.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) FRETE DE UM VEÍCULO, CAR/CITROEN/JUNPER ANO/MOD. 2009/2010, PLACA NQD-0390/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR UM GRUPO DE JOGADORES DE FUTEBOL DE BOA VENTURA-PB ATÉ A CIDADE DE EMAS-PB, PARA PARTICIPAREM DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESPORTO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/04/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/04/2016 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/04/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AMARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/04/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/04/2016 | 130.00 | 00003653130417 | AURICELIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/04/2016 | 200.00 | 00009793075465 | VICENTE TEIXEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/04/2016 | 200.00 | 00010250345463 | JOSIMARIA PAULINO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2016 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 08 E 09/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE MAIO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2016 | 16074.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2016 | 350.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2016 | 462.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2016 | 9808.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2016 | 10880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2016 | 15118.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2016 | 46090.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2016 | 1600.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2016 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2016 | 302.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2016 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO D'' AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2016 | 89.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2016 | 1600.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006933411494 | DOMICIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007773998493 | JOSE LEANDRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2016 | 35921.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2016 | 15366.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2016 | 330.00 | 00004903219410 | DAMIÃO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2016 | 161.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2016 | 34.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2016 | 3222.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2016 | 6590.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2016 | 9688.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2016 | 8800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2016 | 5855.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2016 | 388.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2016 | 311.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2016 | 33.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2016 | 163.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001212 | 02/05/2016 | 604.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001213 | 02/05/2016 | 6600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/05/2016 | 1131.00 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DE COSTURA, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS JOVENS DO SCFV, QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001225 | 02/05/2016 | 3494.61 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001226 | 02/05/2016 | 3062.99 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/05/2016 | 446.56 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOK-5304, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2016 | 100.00 | 00009326654460 | MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2016 | 158.88 | 00009462986452 | WANDERLEIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2016 | 100.00 | 00002924667496 | CÍCERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2016 | 260.00 | 00033069441491 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2016 | 150.00 | 00002850481122 | ALUIZIO FREIRE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2016 | 240.00 | 00010590613413 | CARLOS EDUARDO ROSADO BISERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2016 | 274.76 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2016 | 455.70 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9822, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE LUCAS MADALENO DE SA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2016 | 309.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXAS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDORES DA SAUDE, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800544-51.2016.815.0211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001224 | 02/05/2016 | 4710.52 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2016 | 250.00 | 00004393566440 | ERIVALDO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA INSCRIÇÃO DE TIME DE FUTEBOL (UNIAO F. CLUBE) COM FINALIDADE DOS MESMOS PARTICIPAREM DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL ''POEIRÃO, QUE SE REALIZA TODOS OS ANOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, INICIANDO NO DIA 1° DE MAIO E SE ESTENDENDO DURANTE TODO O MES CORRENTE, CONTRIBUINDO DESTE FORMA, PARA O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/05/2016 | 1455.89 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001193 | 02/05/2016 | 1146.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2016 | 331.61 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2016 | 5587.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001223 | 02/05/2016 | 18167.74 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/05/2016 | 446.56 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-8004, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/05/2016 | 940.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS ( MOLA VIRADA ) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/05/2016 | 280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS ( FLEXIVEL MANGUEIRA HIDRAULICA ) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR TANQUE PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2016 | 365.00 | 00037101840884 | KALIANO RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 (SETENTA E TRES) PIPAS D'ÁGUA, RETIRADOS DO SEU MANANCIAL NO ACUDE PIRANHAS NA CIDADE DE IBIARA-PB, PARA ABASTECIMENTO DA CIDADE DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2016 | 341.08 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2016 | 2230.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/05/2016 | 455.70 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2016 | 658.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2016 | 21801.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2016 | 154.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2016 | 360.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2016 | 740.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001458 | 04/05/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001457 | 04/05/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001450 | 04/05/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0001452 | 04/05/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001455 | 04/05/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001456 | 04/05/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001232 | 10/05/2016 | 18007.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2016 | 256.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS À CIDADE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 13, 29 A 30/04/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2016 | 48.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE PATOS-PB NO DIA 11/04/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2016 | 112.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E PATOS NOS DIAS 13 E 14/04/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2016 | 192.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEMS REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 16 A 18/03/2016 ,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2016 | 832.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 06 A 09, 12 E 13, 17 A 20 E 28 , 29/04/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2016 | 128.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20/04/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2016 | 288.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04 A 06, 20 A 22/04/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2016 | 507.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2016 | 102.95 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001253 | 10/05/2016 | 3053.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001254 | 10/05/2016 | 1006.96 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2016 | 15296.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001252 | 10/05/2016 | 1032.62 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACAS QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2016 | 64.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/05/2016 COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UMA REUNIAO COM DIGITADORES DAS ESCOLAS PUBLICAS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS ) E DAS ESCOLAS PRIVADAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2016 | 100.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001234 | 10/05/2016 | 1093.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001236 | 10/05/2016 | 2942.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001237 | 10/05/2016 | 4250.76 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2016 | 176.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E JUAZEIO NOS DIAS 22, 26 E 27/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2016 | 128.00 | 00004504349400 | AVANELSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADES DE JOAO PESSOA-PB ,NO DIA 01 E 02/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2016 | 128.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2016 | 128.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 E 02/04/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001230 | 10/05/2016 | 2369.57 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2016 | 1728.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001231 | 10/05/2016 | 1510.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2016 | 33434.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001233 | 10/05/2016 | 1079.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2016 | 4733.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - EDLEUSA TERTO DE ARAUJO LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 000117100620078150211 - ID 081230000002455046. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2016 | 355.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - EDLEUSA TERTO DE ARAUJO LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 000117100620078150211 - ID 081230000002455046, HONORÁRIOS SUCUMBENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001235 | 10/05/2016 | 1080.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2016 | 141.01 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OGA - 5393, A SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001255 | 10/05/2016 | 400.07 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2016 | 290.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 07/05/2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2016 | 3068.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/05/2016 | 2500.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001263 | 13/05/2016 | 488.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, ATENDENDO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2016 | 520.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE INGRESSO DO CIRCO ''WEMBLEY'' QUE SE ENCONTRA NA CIDADE DE BOA VENTURA, PARA PROPOCIONAR LAZER AS CRIANÇAS E JOVENS DA CIDADE, COMO APOIO A CULTURA CIRCENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2016 | 9.90 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/05/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/05/2016 | 120.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGO SECA E DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/05/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/05/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/05/2016 | 500.00 | 00007713972404 | FRANCISCO FERREIRA PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA, CONSERTO E REINSTALAÇÃO DO MOTOR DA BOMBA D' AGUA SUBMERSA, DE 01 (UM) POÇO, PERFURADO NO CONJUNTO FLAVIO ARRUDA, TENDO ESTE POÇO A FINALIDADE DE SUPRIR O ABASTECIMENTO D' AGUA DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA, QUE VEM PREJUDICADO DEVIDO A FORTE ESTIAGEM NO VALE DO PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/05/2016 | 1253.01 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTERIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/05/2016 | 1830.58 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO TRATOR ESTERIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/05/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/05/2016 | 59.90 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/05/2016 | 5402.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001305 | 17/05/2016 | 4599.60 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES CALDEIRÃO, EXPADILHA E QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001306 | 17/05/2016 | 5509.40 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES FLÁVIO ARRUDA, ARCENIO ALVES E PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001307 | 17/05/2016 | 5487.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO PROXIMO AO LEITO DO RIO PIANCO, PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES PROXIMAS, COMO TAMBÉM COMPRA DE MOTORBOMBA DESTINADO AO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001308 | 17/05/2016 | 6802.20 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES VARZEA DE CRUZ E ANGICO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242016 | 0001309 | 17/05/2016 | 5054.40 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS PARA ABASTECIMENTO NAS LOCALIDADES LAGOA SECA, NAZARÉ E ANGICO II, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2016 | 1057.34 | 03659166002903 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO IBAMA RELATIVO AO PROCESSO Nº 02016.000151/13-21 DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 739029/D, PARCELA 24/24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2016 | 1104.05 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2016 | 2373.11 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-3025, NQG-2601, OFB-1983 E OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/05/2016 | 200.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2016 | 50.00 | 00070544214420 | JESSICA INACIA FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001279 | 20/05/2016 | 342.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5304, NQE-4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001286 | 20/05/2016 | 9959.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE ATAUDES, MORTALHA, FLORES, VELAS, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/05/2016 | 5573.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/05/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2016 | 236.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/05/2016 | 144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/05/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2016 | 102.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/05/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2016 | 7043.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/05/2016 | 22517.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/05/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2016 | 315.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001282 | 20/05/2016 | 938.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ- 6424, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/05/2016 | 18398.58 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A MAIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/05/2016 | 1031.04 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS-PB, EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2016 | 199.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2016 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MEDICO NA APLICAÇÃO DE AVSTIN PRESTADO NA PACIENTE MARGARIDA ALFREDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2016 | 260.00 | 00010047424443 | JOSE UALAS GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO, NO APOIO E COLOCAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS ( BANDEIROLAS , BALOES, MAQUETES ) PELAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2016 | 260.00 | 00012648245480 | CAIO JOSE GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO APOIO E COLOCAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS ( BANDEIROLAS , BALOES, MAQUETES ) PELAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO NOTURNO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2016 | 178.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SANFONA ARTESANAL, PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001275 | 20/05/2016 | 3971.40 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001276 | 20/05/2016 | 7216.04 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001277 | 20/05/2016 | 2891.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001278 | 20/05/2016 | 2926.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/05/2016 | 2933.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MAIO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/05/2016 | 8119.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/05/2016 | 34950.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2016 | 34327.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A MAIO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2016 | 46148.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2016 | 20571.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001310 | 20/05/2016 | 60.60 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001311 | 20/05/2016 | 1295.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001312 | 20/05/2016 | 1064.80 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001313 | 20/05/2016 | 308.40 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALFACE, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001314 | 20/05/2016 | 350.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001315 | 20/05/2016 | 875.55 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001318 | 20/05/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001320 | 20/05/2016 | 438.05 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001323 | 20/05/2016 | 563.40 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/05/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2016 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2016 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/05/2016 | 15899.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2016 | 80.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA IMPRESSÃO DE PRANCHAS - PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2016 | 770.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE 12 CALSSOS DA UNHA DA RETA E DUAS EMENDAS DA LAMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001280 | 20/05/2016 | 278.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001281 | 20/05/2016 | 390.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/05/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/05/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001319 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/05/2016 | 432.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2016 | 960.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/05/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/05/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/05/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/05/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/05/2016 | 2700.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E UMA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2016 | 800.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2016 | 560.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 ( SETE ) DIAS,FAZENDO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2016 | 780.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09/2 (NOVE E MEIO) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2016 | 480.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PINTOR NAS PRAÇAS DECLECIANO PINTO BRANDÃO E PROFESSOR JUVINIANO GOMES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2016 | 300.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO 7/2 ( SETE DIA E MEIO) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE TERRA PLANAGEM E NIVELAÇÃO DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001425 | 30/05/2016 | 715.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001426 | 30/05/2016 | 670.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001427 | 30/05/2016 | 890.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2016 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( OITO ) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2016 | 480.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2016 | 660.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08/2(OITO E MEIO ) DIAS, NA EXECUÇÃO DE PINTURA DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2016 | 300.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 ( SETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2016 | 480.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2016 | 800.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2016 | 240.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DO PATIO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2016 | 400.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2016 | 400.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E A RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2016 | 480.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 ( DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2016 | 300.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2016 | 480.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2016 | 480.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2016 | 480.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, TRABALHANDO COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2016 | 480.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2016 | 50.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/05/2016 | 33498.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2016 | 855.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/05/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/05/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2016 | 755.95 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/05/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/05/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/05/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/05/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2016 | 360.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/05/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/05/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001378 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001379 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001380 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001381 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001382 | 30/05/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001383 | 30/05/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001384 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001385 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001386 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001387 | 30/05/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/05/2016 | 17857.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2016 | 33945.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/05/2016 | 2393.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/05/2016 | 17835.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/05/2016 | 6168.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/05/2016 | 30460.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2016 | 3387.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001459 | 30/05/2016 | 525.90 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001460 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001461 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2016 | 10880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/05/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/05/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/05/2016 | 13358.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/05/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/05/2016 | 44250.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2016 | 860.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 21/2 (VINTE E UM) DIAS, NA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, ADEREÇOS E ENFEITES, PARA SEREM COLOCADOS NAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE AS TRADICIONAS FESTIVIDADES JUNINAS QUE ACONTECERÃO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE MAIO/20168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2016 | 600.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, NA COLOCAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS (BANDEIROLAS, BALOES, ILUMINAÇÃO E MAQUETES) PELAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA O TRADICIONAL SAO JOÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/05/2016 | 35993.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/05/2016 | 15806.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/05/2016 | 2676.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/05/2016 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/05/2016 | 2128.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/05/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/05/2016 | 3956.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/05/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2016 | 6460.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2016 | 2676.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/05/2016 | 4436.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/05/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/05/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/05/2016 | 5855.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/05/2016 | 8800.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/05/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2016 | 777.60 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/05/2016 | 15148.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2016 | 0.15 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001415 | 30/05/2016 | 95.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2016 | 59.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/05/2016 | 8808.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2016 | 180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/05/2016 | 441.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/05/2016 | 441.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/05/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2016 | 100.00 | 00009405799444 | ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2016 | 77.44 | 00004493884410 | DIVINO CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/05/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2016 | 447.45 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-4005, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2016 | 2679.32 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DO PSF SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2016 | 255.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DO SERVIDOR TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2016 | 511.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2016 | 511.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - TECNICOS EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2016 | 2407.68 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2016 | 511.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL ACD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2016 | 150.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - ACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2016 | 538.56 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2016 | 5.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2016 | 255.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - DIGITADOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2016 | 802.64 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DE SERVIDORA DA SEC. DE SAUDE - ENFERMEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2016 | 1871.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2016 | 67.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001551 | 01/06/2016 | 1145.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001555 | 01/06/2016 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001557 | 01/06/2016 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001558 | 01/06/2016 | 936.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001559 | 01/06/2016 | 762.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001560 | 01/06/2016 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001561 | 01/06/2016 | 929.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001562 | 01/06/2016 | 830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001563 | 01/06/2016 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001564 | 01/06/2016 | 585.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001565 | 01/06/2016 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001566 | 01/06/2016 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001567 | 01/06/2016 | 298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001568 | 01/06/2016 | 4222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001569 | 01/06/2016 | 364.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0001570 | 01/06/2016 | 3140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001571 | 01/06/2016 | 202.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001572 | 01/06/2016 | 208.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001575 | 01/06/2016 | 109.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001583 | 01/06/2016 | 514.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001597 | 01/06/2016 | 86.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001492 | 01/06/2016 | 3014.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001496 | 01/06/2016 | 973.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2016 | 380.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA-OFD-4050 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2016 | 490.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2016 | 70.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUD ,RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001506 | 01/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2016 | 0.15 | 00530493000171 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA POUPANÇA DO CONVENIO Nº 325/2012, FIRMADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA, NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2016 | 2272.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2016 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-3025, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/06/2016 | 105.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, NO REPARO E CONSERTO DO ALTERNADOR DO FIAT UNO PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001579 | 01/06/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/06/2016 | 376.37 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO DE IRRF FEITO INDEVIDAMENTE A NOTA DE EMPENHO 903, DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA MOTORIZADA, DESTINADA PARA ACONDICIONAR BONECOS DECORATIVOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001497 | 01/06/2016 | 953.19 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2016 | 131.10 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13/06/2016 COM A FINALIDADE DE COMPARECER A UMA REUNIAO COM DIGITADORES DAS ESCOLAS PUBLICAS (ESTADUAIS E MUNICIPAIS ) E DAS ESCOLAS PRIVADAS DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001505 | 01/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001508 | 01/06/2016 | 3765.66 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2016 | 1483.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2016 | 403.03 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2016 | 403.03 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001542 | 01/06/2016 | 807.70 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2016 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/06/2016 | 41.42 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/06/2016 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2016 | 495.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001576 | 01/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001577 | 01/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001593 | 01/06/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001578 | 01/06/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001582 | 01/06/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001495 | 01/06/2016 | 1124.64 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001510 | 01/06/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2016 | 640.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2016 | 1760.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 11, 14, 18, 24 E 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001493 | 01/06/2016 | 458.10 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001507 | 01/06/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2016 | 997.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2016 | 538.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS, DURANTE O MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2016 | 880.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA CADASTRAL INFORMATIZADO DE IPTU DOS CONTRIBUINTES DESTA CIDADE E MEDIÇÃO E CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS PENDENTES AINDA NAO CADASTRADOS E SERVIÇO DE ENTREGA DO IPTU NA CASA DOS CONTRIBUINTES,SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/06/2016 | 16844.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001494 | 01/06/2016 | 833.61 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2016 | 555.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII, PARA MANUTENÇÃO E CONCERTO DAS CAIXA DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001509 | 01/06/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A DIRETORIA. DE TRANSPORTE, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2016 | 10115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2016 | 605.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2016 | 399.45 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/06/2016 | 169.46 | 00009462986452 | WANDERLEIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEMS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/06/2016 | 80.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001586 | 09/06/2016 | 229.20 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E ALFACE, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001587 | 09/06/2016 | 489.65 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001590 | 10/06/2016 | 288.35 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2016 | 1500.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2016 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 12954-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2016 | 1365.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001607 | 13/06/2016 | 1134.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001609 | 13/06/2016 | 3918.54 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001610 | 13/06/2016 | 3474.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2016 | 192.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE JAÕA PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 22/05/2016, PARA FAZER REVISÃO NO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC-6515, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/06/2016 | 256.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 2, 4, 11, E 17/05/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2016 | 192.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEMS REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 18/05/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/06/2016 | 48.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 29/05/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/06/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 24/05/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001611 | 13/06/2016 | 2125.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001612 | 13/06/2016 | 246.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001613 | 13/06/2016 | 309.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001606 | 13/06/2016 | 1418.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001604 | 13/06/2016 | 1063.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001605 | 13/06/2016 | 1161.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001601 | 13/06/2016 | 7359.06 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001602 | 13/06/2016 | 3821.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001603 | 13/06/2016 | 2714.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001615 | 13/06/2016 | 2583.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/06/2016 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06/05/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0001614 | 13/06/2016 | 324.00 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2016 | 239.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/06/2016 | 48.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE PATOS-PB NO DIA 15/05/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001600 | 13/06/2016 | 1316.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ- 6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0001608 | 13/06/2016 | 17989.10 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2016 | 704.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14, 19 A 21, 23, 25 A 28/05/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2016 | 336.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06 A 08, 15 A 18/05/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/06/2016 | 170.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/06/2016 | 96.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS, 06 E 14/05/2016 , PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/06/2016 | 256.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21, 24 25/05/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/06/2016 | 176.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/05/2016, E TAMBEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25/05/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DESAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001630 | 14/06/2016 | 4200.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0001629 | 14/06/2016 | 215.25 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/06/2016 | 17424.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/06/2016 | 3387.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/06/2016 | 30378.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/06/2016 | 7481.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/06/2016 | 2255.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/06/2016 | 1000.00 | 12246714000163 | C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (CONFECÇÃO DE FISTOLA SUBCUTANEA) PRESTADOS NA PACIENTE DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/06/2016 | 220.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/06/2016 | 33579.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), REFERENTE A OBRA DO CALÇAMENTO GROTA DO AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/06/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2016 | 4436.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2016 | 2676.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 0452016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2016 | 6338.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/06/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001653 | 15/06/2016 | 2471.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/06/2016 | 15443.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/06/2016 | 440.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 08 (OITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/06/2016 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (APLICAÇÃO DE AVASTIN ), NA PACIENTE MARGARIDA ALFREDO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/06/2016 | 280.00 | 00011669237460 | MARIA CARVALHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/06/2016 | 150.00 | 00007238683440 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/06/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/06/2016 | 441.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/06/2016 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/06/2016 | 330.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/06/2016 | 150.00 | 00004344172469 | DAMIANA ARAUJO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/06/2016 | 150.00 | 00008518853494 | LEONARDO ARAUJO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/06/2016 | 100.00 | 00070544632427 | NAYANE KELLY FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2016 | 100.00 | 00009326654460 | MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2016 | 200.00 | 00010699386454 | LUCIENE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001659 | 17/06/2016 | 187.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001667 | 20/06/2016 | 290.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM,LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001668 | 20/06/2016 | 772.25 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001671 | 20/06/2016 | 1628.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001678 | 20/06/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001683 | 20/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8801-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0001674 | 20/06/2016 | 5000.00 | 18198347000156 | JONIEVERTON MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EVERTON LIMA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0001675 | 20/06/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA FORRO DO DONO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001676 | 20/06/2016 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA TON OLIVEIRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332016 | 0001677 | 20/06/2016 | 27327.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA (SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E OUTROSS), PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072016 | 0001688 | 20/06/2016 | 12000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA FORRO DO PRECATEADO, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/06/2016 | 1200.00 | 24817811000148 | JOSE EUDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/06/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/06/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/06/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/06/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/06/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/06/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/06/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/06/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/06/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/06/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/06/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/06/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/06/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/06/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/06/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/06/2016 | 1650.00 | 00022002170487 | ALLAN KARDEK FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO E DESMONTAGEM DAS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/06/2016 | 1650.00 | 00000022809490 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO E DESMONTAGEM DAS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00000882133403 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, ELABORAÇÃO, MONTAGEM, COLOCAÇÃO E DESMONTAGEM DAS ORNAMENTAÇÕES PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/06/2016 | 4300.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAULO E FORRÓ DA LAMPARINA, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDMILSINHO & BANDA FORRÓ DA GENTE, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 21 DE JUNHO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001729 | 20/06/2016 | 7140.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TNT CORES VARIADAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001664 | 20/06/2016 | 310.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001681 | 20/06/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0001730 | 20/06/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001685 | 20/06/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/06/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001665 | 20/06/2016 | 170.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001670 | 20/06/2016 | 1683.60 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001680 | 20/06/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/06/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/06/2016 | 500.00 | 14495408000196 | IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO PARA O TRADICIONAL EVENTO RELIGIOSO DENOMINADO "MARCHA PARA JESUS", REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO NESTA CIDADE, EVENTO QUE ATRAI MUITOS RELIGIOSOS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001682 | 20/06/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/06/2016 | 416.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICILA DEBITADO NA CONTA 10105, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/06/2016 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21/06/2016, DEBITADO NA CONTA 10105-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/06/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICILA DEBITADO NA CONTA 10105, NO DIA 21/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/06/2016 | 593.63 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0001666 | 20/06/2016 | 340.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001672 | 20/06/2016 | 1504.20 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001679 | 20/06/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001684 | 20/06/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/06/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/06/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001660 | 20/06/2016 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001661 | 20/06/2016 | 358.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001663 | 20/06/2016 | 214.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/06/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/06/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/06/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/06/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/06/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOPRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/06/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001741 | 28/06/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001740 | 29/06/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/06/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/06/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/06/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/06/2016 | 21631.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001845 | 30/06/2016 | 504.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2016 | 4775.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2016 | 68.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/06/2016 | 18492.02 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2016 | 36343.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2016 | 15806.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2016 | 980.00 | 00005415394427 | GISELIA CAETANO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2016 | 980.00 | 00004290087400 | MARIA AUCILENE ROQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2016 | 880.00 | 00016781868802 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002526763436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2016 | 880.00 | 00042474124420 | JOSEFA VIANA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2016 | 880.00 | 00083907823400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DE FESTAS JUNINAS DE TRADIÇÃO NORDESTINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2016 | 109.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2016 | 243.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/06/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2016 | 650.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL CIÇÃO DO ACORDEON'', NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016, NO EVENTO ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO GINASSIO ARRUDAO COM A PRESENÇA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DE BOA VENTURA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/06/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/06/2016 | 8119.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/06/2016 | 33190.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/06/2016 | 34327.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JUNHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2016 | 46429.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/06/2016 | 20971.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2016 | 11765.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2016 | 31332.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2016 | 12807.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JUNHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1882. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2016 | 294.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1877. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2016 | 700.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO ) DIAS, NA COLOCAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS ( BANDEIROLAS, BALOES, ILUMINAÇÃO E MAQUETES) PELAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2016 | 880.00 | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS DA PRAÇA JUVINIANO GOMES, NO CENTRO DESTA CIDADE, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2016 | 880.00 | 00001650756437 | JOCELIO RAMALHO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS DA PRAÇA JUVINIANO GOMES, NO CENTRO DESTE CIDADE, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2016 | 880.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS AFICCIONADOS PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESAO JOAO DE BOA VENTURA , SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008055974411 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS AFICCIONADOS PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESAO JOAO DE BOA VENTURA , SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS AFICCIONADOS PELAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DESAO JOAO DE BOA VENTURA , SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2016 | 880.00 | 00004724339462 | MARCONDES CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, NO CENTRO DESTE CIDADE, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO DIURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006804246446 | LUIS VALERIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO VIGIA, DAS ORNAMENTAÇOES E ENFEITES JUNINOS DA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO BRANDAO, NO CENTRO DESTE CIDADE, COLOCADOS PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2016 | 700.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL CIÇÃO DO ACORDEON'', NOS DIAS 19 E 26 DE JUNHO DE 2016, DURANTE A FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, QUE TEVE SUA REATIVAÇÃO DURANTE ESSE PERIODO, COM INCENTIVO TOTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E A FOMENTAÇÃO DO COMERCIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2016 | 650.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL CIÇÃO DO ACORDEON'', EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 21 DE JUNHO DE JUNHO DE 2016, DURANTE ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS, ACOMPANHANDO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS E DO GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/06/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/06/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/06/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/06/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/06/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/06/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/06/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2016 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062016 | 0001885 | 30/06/2016 | 15000.00 | 19904653000123 | DOIS Y SERVICOS DE PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ARTISTICA TONNY FARRA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2016 | 2256.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS ARTISTICAS E ESTRUTURA FISICA, QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL SAO JOÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2016 | 799.30 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/06/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001849 | 30/06/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001761 | 30/06/2016 | 535.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001762 | 30/06/2016 | 570.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0001763 | 30/06/2016 | 550.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2016 | 200.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO ) DIAS, NA PINTURA DOS MEIO FIO E RETOQUE DA PINTURA DA PRAÇA JUVINIANO GOMES,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2016 | 240.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 (TRES) DIAS, COMO PINTOR DAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2016 | 800.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA PEDRO RAMALHO E RETOQUE DO PISO ONDE SE LOCALIZA O ESPAÇO DO DANCE DESTINADO A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA JUNINAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2016 | 560.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 ( SETE ) DIAS,FAZENDO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2016 | 600.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,FZENDO SERVIÇO COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2016 | 460.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO,NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2016 | 460.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 ( ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2016 | 460.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2016 | 540.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2016 | 880.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2016 | 270.00 | 00057855277153 | SEBASTIÃO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06/2 (SEIS E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2016 | 700.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA ESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2016 | 300.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2016 | 400.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 ( DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2016 | 360.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2016 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2016 | 700.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17/2 ( DEZESSETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2016 | 540.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2016 | 580.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14/2 ( QUATORZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2016 | 580.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2016 | 720.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO PINTOR REALIZANDO A PINTURA DAS LOMBADAS, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2016 | 800.00 | 00087416603404 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO NO CONSERTO E RETOQUE DO PAVIMENTO DO LOCAL ONDE SE REALIZARA OS EVENTOS DOS FESTEIJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOAS DIAS 21 A 23/06/2016 E NO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS CAPITÃO MEMEDES E JUVINIANO GOMES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/06/2016 | 15048.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2016 | 1500.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DE AGUA PELO SOLO, INCLUSIVE PERFIL LITOLOGICO DO SOLO, NO LOCAL ONDE SERÃO CONSTRUIDAS 30 (TRINTA) UNIDADES HABITACIONAL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB ZONA URBANA.COM A FINALIDADE DE SE RATIFICAR O USO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO,COMO FORMA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL DOS EFLUENTES SANITARIOS DAS EDIFICAÇOES A SEREM CONSTRUIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A DIRETORIA. DE TRANSPORTE, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2016 | 10100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2016 | 679.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001912 | 01/07/2016 | 680.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( ADESIVO LEITOSO PADRONIZAÇÃO LOGOMARCA), DESTINADOS AS CAIXAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/07/2016 | 630.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, NA ESCAVAÇÃO DE ACUDES E BARREIROS DE PEQUENOS PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001916 | 01/07/2016 | 3520.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( PLACAS EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL), DESTINADOS A SALA DO CONSELHO, SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, JUNTA MILITA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/07/2016 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18/06/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2016 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV Nº 016/2016, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - JOSE ILDO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº00016234520098150211 - ID 081230000002507062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2016 | 1500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV OFICIO Nº 217/2016, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - FRANCISCO LEONALDO G. CARIRI, CONFORME PROCESSO Nº 00021774820078150211 - ID 081230000002507160, HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (JOSE LEITEDE MELO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2016 | 2785.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICIO RPV Nº 003/2016, ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - MARIA APARECIDA DA SILVA LEITE, CONFORME PROCESSO Nº 00451001620125130019 - ID 08123000000107162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/07/2016 | 17013.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2016 | 4675.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 08/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2016 | 670.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA CONFECÇÃO E ADAPTAÇÕES DE PEÇAS DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DO TRADICIONAL SAO JOÃO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001914 | 01/07/2016 | 25000.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA ABERTURA DA FESTA DO TRADICIONAL SAO JOÃO DE BOA VENTURA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2016 | 3974.94 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS (TOM OLIVEIRA, TONY FARRA, EVERTON LIMA E FORRÓ DO DONO), QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE BOA VENTURA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2016 | 1538.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001913 | 01/07/2016 | 7360.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( ADESIVIO LEITOSO E LOGOMARCA PADRONIZADA),DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000272016 | 0001915 | 01/07/2016 | 6000.00 | 19562009000114 | SERGIO SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO E SHOW PIROTECNICO PARA OS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001920 | 01/07/2016 | 4930.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001926 | 01/07/2016 | 18726.19 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001909 | 01/07/2016 | 696.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( FAIXAS, LONA IMPRESSÃO DIGITAL ), PARA O SEGUNDO FORUM COMUNITARIO DE BOA VENTURA, RUMO AO SELO UMIFEC, REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2016 | 11.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2016 | 480.00 | 00010182798496 | JOSÉ WALISON BARBOSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) FRETE EVENTUAL DE UM VEÍCULO, CAR/CITROEN/JUNPER ANO/MOD. 2009/2010, PLACA NQD-0390/PB, COM A FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2016 | 114.96 | 00004200099497 | MARIA CELIA PAULINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001889 | 01/07/2016 | 2968.20 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001890 | 01/07/2016 | 2765.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001907 | 01/07/2016 | 840.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (BANNENS), DESTINADOS AO EVENTO SOCIO EDUCATIVO PARA CAMPANHA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE CONBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001911 | 01/07/2016 | 2793.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( BAMNENS, LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AO EVENTO SOCIO EDUCATIVO PARA CAMPANHA DIA 12 DE JUNHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001918 | 01/07/2016 | 4970.30 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001919 | 01/07/2016 | 4216.75 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001888 | 01/07/2016 | 4708.65 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2016 | 2332.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001910 | 01/07/2016 | 4910.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( BAMMENS, FAIXAS,LOMA EM IMPRESSÃO DIGITAL,ACRILICO IMPRESÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS A CAMMPANHA DA DENGUE E CHINGUNGUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001927 | 01/07/2016 | 6415.25 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2016 | 150.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, NO REPARO E CONSERTO DO ALTERNADOR DO FIAT UNO PLACA OFD-4050, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001893 | 01/07/2016 | 76.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001894 | 01/07/2016 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001895 | 01/07/2016 | 306.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001896 | 01/07/2016 | 1085.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001897 | 01/07/2016 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001898 | 01/07/2016 | 2181.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001899 | 01/07/2016 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0001900 | 01/07/2016 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001908 | 01/07/2016 | 4638.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( BAMMENS, FAIXAS,LOMA EM IMPRESSÃO DIGITAL,ACRILICO IMPRESÃO DIGITAL), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/07/2016 | 190.00 | 00093042647404 | JOSE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE UMA TV DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/07/2016 | 100.00 | 00004557537413 | FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 05/07/2016 | 99.30 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGEMS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/07/2016 | 169.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/07/2016 | 93.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/07/2016 | 606.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/07/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001936 | 07/07/2016 | 895.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001938 | 07/07/2016 | 2832.82 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001937 | 07/07/2016 | 1180.91 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001941 | 07/07/2016 | 660.80 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/07/2016 | 2929.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/07/2016 | 124.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/07/2016 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/07/2016 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JANEIRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/07/2016 | 1016.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/07/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/07/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/07/2016 | 306.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001935 | 07/07/2016 | 312.99 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001963 | 07/07/2016 | 1222.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAK, NOTEBOOK E ENCHEMENTO DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/07/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001933 | 07/07/2016 | 737.78 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001934 | 07/07/2016 | 486.37 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/07/2016 | 550.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇA (MODULO E SUP ) DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-6515, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/07/2016 | 200.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PLOTAGEM DE PRANCHAS - PLANTAS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/07/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICO REALIZADO PELA CAGEPA EM POÇOS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/07/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA REALIZADO PELA CAGEPA EM POÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001964 | 08/07/2016 | 3085.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE ATAUDES, MORTALHA, FLORES, VELAS, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002010 | 11/07/2016 | 679.75 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/07/2016 | 1833.48 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/07/2016 | 1391.70 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001989 | 11/07/2016 | 4713.52 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001990 | 11/07/2016 | 2015.59 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001999 | 11/07/2016 | 3185.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002002 | 11/07/2016 | 1913.79 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002008 | 11/07/2016 | 1285.65 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002009 | 11/07/2016 | 1959.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001985 | 11/07/2016 | 1870.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, ENCHIMENTO DE TONER, CONSERTO DE FONTE, RECICLAGEM DE TONER BRODHER, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001979 | 11/07/2016 | 605.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR E ENCHIMENTO DE TONER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001988 | 11/07/2016 | 4725.89 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001991 | 11/07/2016 | 7517.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001996 | 11/07/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002001 | 11/07/2016 | 760.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002004 | 11/07/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB- 1983 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002012 | 11/07/2016 | 560.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002013 | 11/07/2016 | 787.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002020 | 11/07/2016 | 1300.83 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002021 | 11/07/2016 | 1659.87 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002023 | 11/07/2016 | 301.97 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002024 | 11/07/2016 | 2472.11 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002025 | 11/07/2016 | 1270.56 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002026 | 11/07/2016 | 137.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (JE-3910 PIVO, COXIM, CABO ACELERADOR, PARAFUSO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002029 | 11/07/2016 | 560.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002030 | 11/07/2016 | 2165.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002033 | 11/07/2016 | 402.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002006 | 11/07/2016 | 5312.05 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002015 | 11/07/2016 | 324.06 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002016 | 11/07/2016 | 366.42 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002017 | 11/07/2016 | 180.14 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002019 | 11/07/2016 | 215.15 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002007 | 11/07/2016 | 336.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002018 | 11/07/2016 | 690.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MAXFELL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002036 | 11/07/2016 | 200.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/07/2016 | 1000.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/07/2016 | 1827.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED E DESKTOP POSITIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001980 | 11/07/2016 | 980.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE TONER, CONFIGURAÇÃO DE REDE POR PONTO E REPARO EM IMPRESSORA DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/07/2016 | 380.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM FERRAMENTAS E UTENSILIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002005 | 11/07/2016 | 2710.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA OFC- 5615 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002028 | 11/07/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA OEU-1202 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2016 | 200.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002035 | 11/07/2016 | 963.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM,POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO DIA 20 DE JUNHO A 10 JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001971 | 11/07/2016 | 65.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/07/2016 | 1099.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE CPU POSITIVO MASTER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052015 | 0001975 | 11/07/2016 | 800.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSSORA, ENCHIMENTO DE TONER, CONSERTO DE FONTE E PLACA E RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001997 | 11/07/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0002011 | 11/07/2016 | 1943.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2016 | 11.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/07/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/07/2016 | 1998.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 15.6, ESTABILIZADOR E COMPUTADOR FLYPC, DESTINADOS A SALA DO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2016 | 30.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO DE PLACA OFC-6515, A SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001977 | 11/07/2016 | 1790.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAK E ENCHEMENTO DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001982 | 11/07/2016 | 1910.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, CONCERTO DE IMPRESSORA, RECUPERAÇÃO DE DADOS DE HD, LIMPEZA DE IMPRESSORA E CONSERTO DE MONITOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/07/2016 | 395.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001978 | 11/07/2016 | 2660.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECICLAGEM E ENCHEMENTO DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/07/2016 | 250.00 | 00004244695451 | ERISVALDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRELHEIRO NA SOLDA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL, CONSERTO DO REBOQUE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA, CONFECÇÃO DE DIVISÓRIA PARA SALA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001992 | 11/07/2016 | 4497.09 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001993 | 11/07/2016 | 25033.52 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001994 | 11/07/2016 | 670.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ORTIFRUTI, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0001995 | 11/07/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002000 | 11/07/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002003 | 11/07/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-5881, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002014 | 11/07/2016 | 733.80 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002022 | 11/07/2016 | 1436.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002027 | 11/07/2016 | 460.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (DISCO FREI) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2016 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002034 | 11/07/2016 | 670.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/07/2016 | 240.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ADERSON HENRIQUES CHAVES E DA ESCOLA MARIA BARAUNA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E NA CRECHE ERCILIA V. DA FONSECA NESTA CIDADE DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2016 | 7000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM PINTURA E TROCA DE ASSENTO, BRAÇO E ENCONTRO EM MDF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002058 | 12/07/2016 | 2174.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002059 | 12/07/2016 | 382.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002060 | 12/07/2016 | 735.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002062 | 12/07/2016 | 172.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/07/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/06/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2016 | 48.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 13/06/2016 , A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002082 | 12/07/2016 | 360.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEBOLA BRANCA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002083 | 12/07/2016 | 441.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (TOMATE) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2016 | 48.00 | 00082658323468 | FRANCIVANIA ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME/PB (SERTÃO E ALTO ERTÃO PARAIBANO), QUE SERA REALIZADA PELA UNDEMI - SECCIONAL PRAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2016 | 48.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME/PB (SERTÃO E ALTO ERTÃO PARAIBANO), QUE SERA REALIZADA PELA UNDEMI - SECCIONAL PRAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002054 | 12/07/2016 | 1570.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/07/2016 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 28 E 29/06/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002055 | 12/07/2016 | 1318.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2016 | 320.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 02, 04, 07 E 08/06/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002057 | 12/07/2016 | 981.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2016 | 110.00 | 21795942000183 | HIDRAU SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E CATREPILHA, PENTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002051 | 12/07/2016 | 2654.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002052 | 12/07/2016 | 3041.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002056 | 12/07/2016 | 1073.52 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/07/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART (ANOTAÇÃO RESPONS. TECNICA), PARA OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2016 | 420.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇA (VARETA/TUBO ) DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-6515, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2016 | 304.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03 E 27/06/2016, E COMO TAMBEM A CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17/06/2016,A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2016 | 200.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC -6515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2016 | 750.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA - 6515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2016 | 624.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2016 | 1356.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002053 | 12/07/2016 | 2006.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002061 | 12/07/2016 | 212.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002048 | 12/07/2016 | 3600.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002049 | 12/07/2016 | 16443.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983, MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002050 | 12/07/2016 | 2271.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ- 6426, NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/07/2016 | 48.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 30/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2016 | 384.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05, 06, 07 A 08 E 13 A 14 E 29 E 30/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2016 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28/06/2016 ,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/07/2016 | 256.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO MOTORISTA WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA, DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14, 15 E 27 E 28/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA LOPES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2016 | 64.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/07/2016 | 96.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07/036/2016 , E COMO TAMBEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2016 | 240.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 10 E 20/06/2016, E TAMBEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/06/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2016 | 512.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11, 14 A 16, 18 E 19/06/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002084 | 12/07/2016 | 554.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002085 | 12/07/2016 | 284.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ( ABOBORA, BATATA DOCE, PIMENTAO, CEBOLA, COENTRO ) DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002080 | 12/07/2016 | 442.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002081 | 12/07/2016 | 357.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES E IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002086 | 12/07/2016 | 723.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002087 | 12/07/2016 | 469.70 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002063 | 12/07/2016 | 299.61 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/07/2016 | 1000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (APLICAÇÃO DE AVASTIN ), NA PACIENTE MARGARIDA ALFREDO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/07/2016 | 2500.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/07/2016 | 77.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JUNHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002046 | 15/07/2016 | 600.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/07/2016 | 256.00 | 00010952402424 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002104 | 19/07/2016 | 267.20 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PREGOMIN PEPTI, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2016 | 250.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOK-5304 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2016 | 450.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002102 | 20/07/2016 | 140.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002092 | 20/07/2016 | 1590.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (RECEITUARIO E REQUISIÇÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/07/2016 | 7617.21 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/07/2016 | 21969.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A JULHO2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2016 | 675.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DETNSCLER, VALVULA INTERRUPTORA DE ALTA ROTAÇÃO, SISTEMA HIDRAULICO DE REFRIGERAÇÃO DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA SAUDE I, DESTE MUNICIPIO. E NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO REFLETOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO , HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA DESOBSTRUÇÃO DE CANAL SPRAY DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO GNATUS DO GABINETE DA UNIDADE DE SAUDE UBS II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282016 | 0002093 | 20/07/2016 | 5415.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002099 | 20/07/2016 | 367.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 07 A 29 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2016 | 17.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002101 | 20/07/2016 | 110.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002100 | 20/07/2016 | 855.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO CONCERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 29 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/07/2016 | 185.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/07/2016 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (MARCA PASSO ), NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0002043 | 22/07/2016 | 298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/07/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002113 | 25/07/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/07/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/07/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/07/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/07/2016 | 126.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/07/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/07/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/07/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2016 | 15048.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2016 | 360.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2016 | 420.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO,NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/07/2016 | 460.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/07/2016 | 380.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 9/2 (NOVE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/07/2016 | 380.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 9/2 (NOVE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/07/2016 | 420.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/07/2016 | 460.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (QUATORZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/07/2016 | 300.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/07/2016 | 460.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 ( ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/07/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/07/2016 | 460.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 ( ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/07/2016 | 700.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MANILHAS E DA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO RAMALHO NETO, LOCALIZADA NO CONJUNTO ARSENIO ALVES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/07/2016 | 460.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11/2 (ONZE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/07/2016 | 520.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/07/2016 | 640.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 ( OITO ) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO O ACENTAMENTO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO RAMALHO NETO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/07/2016 | 1120.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE ) DIAS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO NAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS PEDRO RAMALHO NETO, ANGELICA SOARES DE FIGUEIREDO E AUGUSTO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002179 | 25/07/2016 | 1025.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002180 | 25/07/2016 | 725.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS,PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002181 | 25/07/2016 | 675.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/07/2016 | 600.00 | 00011723380431 | LUIZ LAEDSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MANILHAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, REALIZANDO A PINTURA DA PRAÇA CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA E PINTURA DAS LOMBADAS DA RUA ANGELICA SOARES, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Implantação de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002184 | 25/07/2016 | 459129.70 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVENIO Nº 02542015 COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO DE REPASSE Nº 1022721-15/2015, LICITAÇÃOTP 06/2015, CONTRATO Nº 1109/2015. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002114 | 25/07/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/07/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/07/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/07/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/07/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A JULHO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/07/2016 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/07/2016 | 35243.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/07/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/07/2016 | 34327.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A JULHO 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/07/2016 | 49841.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/07/2016 | 8119.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/07/2016 | 600.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE RETOQUE REALIZADO NA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA , NA ZONA RURAL DESTE MUICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/07/2016 | 800.00 | 00005717454406 | RENATO LEMOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 60 ( SESSENTA ) VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/07/2016 | 880.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PINTOR E PEDREIRO, FAZENDO OS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUE DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/07/2016 | 720.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA PINTURA DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA SECA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/07/2016 | 720.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO OS RETOQUES DA ESCOLA JOSE INOCENCIO DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/07/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/07/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/07/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/07/2016 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/07/2016 | 3300.00 | 00024608319353 | JAKSON GENUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS ( PROSTATA, VIAS URINARIAS, TIROIDE, OBSTETRICIA ABDOMINAL TOTAL, TRANSVAGINAL E PELVICA), REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/07/2016; NA UNIDADE AMBULATORIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÔES ANEXAS A ESTA NOTA FICAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/07/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2016 | 18824.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002111 | 25/07/2016 | 276.84 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002112 | 25/07/2016 | 131.40 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL AR ), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/07/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/07/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/07/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/07/2016 | 4843.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/07/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/07/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/07/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/07/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/07/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/07/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/07/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/07/2016 | 135.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/07/2016 | 238.60 | 00010952402424 | RENATO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERIODO DE 19 A 22/07/2016, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/07/2016 | 905.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MASCARA DESC. PRO- SAFETY COM FILTRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002194 | 27/07/2016 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002192 | 27/07/2016 | 250.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2016 | 76.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0002198 | 27/07/2016 | 660.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR SPLIT 12.000BTUS, REPROCESSAMENTO DE GÁS EM GELADEIRA, REPROCESSAMENTO DE GAS NA ESCOLA ADERSON HENRIQUE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/07/2016 | 594.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002193 | 27/07/2016 | 550.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR COMDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002294 | 28/07/2016 | 2481.49 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/07/2016 | 300.00 | 00005991041474 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/07/2016 | 64.00 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 29/07/2016 COM A FINALIDADE DE COMPARECER À COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, NA EDUCAÇÃO-SEE-PB, PARA DIRIMIR DUVIDAS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002196 | 28/07/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/07/2016 | 16.20 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/07/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/07/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/07/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/07/2016 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILLHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.BOAVENTURA.PB.GOV.BR, RELATIVO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/07/2016 | 32642.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/07/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/07/2016 | 200.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/07/2016 | 400.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/07/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2016 | 560.00 | 00005320162464 | ALDENI BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/07/2016 | 360.00 | 00001669500411 | ROMULO PABLO BEZERRA VIERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PINTURA DA PRAÇA CLAUDIO CAVALCANTI DE ARRUDA E DAS LOMBADAS DA RUA ANGELICA SOARES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/07/2016 | 480.00 | 00003135612490 | JOSIVAL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/07/2016 | 480.00 | 00054488842453 | MARIO CEZA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOS ARQUIVOS CORRENTES E DE GESTÃO, INTERMEDIARIOS, PERMAMENTES E ARQUIVOS MORTO E INATIVOS, COMO TAMBEM FAZENDO A LIMPEZA SELEÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, ORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESTES DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/07/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/07/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002292 | 29/07/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/07/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/07/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/07/2016 | 53.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/07/2016 | 125.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A JULHO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/07/2016 | 16.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/07/2016 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008055974411 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA, NA ESCOLA ADAUTO ANTONIO DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTA CIADADE, DURANTE O MES DE JULHO / 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/07/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/07/2016 | 30510.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/07/2016 | 17012.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/07/2016 | 2653.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/07/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO-40%, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/07/2016 | 10860.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/07/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/07/2016 | 44340.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/07/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/07/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002291 | 29/07/2016 | 6202.80 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/07/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/07/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/07/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/07/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/07/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/07/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/07/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2016 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/07/2016 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/07/2016 | 183.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/07/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/07/2016 | 155.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/07/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/07/2016 | 441.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/07/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/07/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/07/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002295 | 29/07/2016 | 98.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2016 | 175.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/07/2016 | 5071.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/07/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/07/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/07/2016 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/07/2016 | 2438.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/07/2016 | 2890.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/07/2016 | 4775.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/07/2016 | 13500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/07/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/07/2016 | 730.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/07/2016 | 30.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/07/2016 | 610.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/07/2016 | 280.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( GUARNIÇÃO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/07/2016 | 179.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2016 | 15318.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/07/2016 | 36218.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/07/2016 | 15806.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002311 | 01/08/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE ,RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002296 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002297 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002298 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002299 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002300 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002301 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002302 | 01/08/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002303 | 01/08/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002304 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002305 | 01/08/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002306 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002307 | 01/08/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002312 | 01/08/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2016 | 3.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2016 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/08/2016 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/08/2016 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2016 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/08/2016 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/08/2016 | 3.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA, NA CRECHE ERCILIA VALERIANO DA FONSECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2016 | 1147.72 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2279. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002308 | 01/08/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A DIRETORIA. DE TRANSPORTE, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002310 | 01/08/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/08/2016 | 17173.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/08/2016 | 785.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002309 | 01/08/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/08/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/08/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/08/2016 | 418.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DE MNF-9852, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/08/2016 | 4669.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, RELATIVO A PARCELA 10/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/08/2016 | 657.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/08/2016 | 10681.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002346 | 02/08/2016 | 4200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC- 6515 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002348 | 02/08/2016 | 3369.10 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO (BOTA, PA DE BICO, CARRO DE MAO, BROCA DE AÇO, CARRINHO DE MÃO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002349 | 02/08/2016 | 3406.20 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/08/2016 | 1425.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/08/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/08/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/08/2016 | 200.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A JULHO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2270, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/08/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/08/2016 | 2401.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/08/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/08/2016 | 384.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA DE MNF-9822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/08/2016 | 200.00 | 07057836000171 | AUTO MECANICA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2432 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0002344 | 02/08/2016 | 2481.95 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/08/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18/06/2016 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/08/2016 | 300.00 | 00012372176447 | LUCAS MADALENO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO BRUTO DE 05 KM DE ESTRADA (VELHA) DE BOA VENTURA AO SITIO NAZARE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/08/2016 | 300.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR.COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO), NO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002357 | 09/08/2016 | 606.80 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CENOURA, BATATINHA, ALFACE, MACAXEIRA, CEBOLA VERMELHA,TOMATE ) DESTINADAS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002358 | 09/08/2016 | 225.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, PIMENTAO, ABOBORA, COENTRO) DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002359 | 09/08/2016 | 371.10 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002360 | 09/08/2016 | 399.90 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002361 | 09/08/2016 | 393.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002362 | 09/08/2016 | 300.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEBOLA BRANCA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002363 | 10/08/2016 | 1314.05 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (VERDURAS) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2016 | 9845.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2016 | 651.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2016 | 5554.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002379 | 12/08/2016 | 3503.53 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002380 | 12/08/2016 | 1920.99 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/08/2016 | 285.00 | 00005810323499 | WRLLINGHTON FRANCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LANCHES PARA OS ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE PASSEIO A CIDADE DE DIAMANTE-PB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002376 | 12/08/2016 | 992.34 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002377 | 12/08/2016 | 853.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002378 | 12/08/2016 | 474.49 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002381 | 12/08/2016 | 827.50 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002382 | 12/08/2016 | 1798.41 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002384 | 15/08/2016 | 882.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002385 | 15/08/2016 | 1040.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002386 | 15/08/2016 | 728.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002387 | 15/08/2016 | 996.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002388 | 15/08/2016 | 1260.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002389 | 15/08/2016 | 4676.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002390 | 15/08/2016 | 6680.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002391 | 15/08/2016 | 3999.94 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002394 | 15/08/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002407 | 15/08/2016 | 780.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002404 | 15/08/2016 | 1370.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002396 | 15/08/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002405 | 15/08/2016 | 366.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/08/2016 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/08/2016 | 385.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/08/2016 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0002395 | 15/08/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002406 | 15/08/2016 | 544.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/08/2016 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE CRISTINA LACERDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/08/2016 | 336.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04 A 06, 18 A 20 E 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/08/2016 | 96.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 E 15/07/2016,TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/08/2016 | 144.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 03, 25 E 29/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/08/2016 | 176.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/07/2016, E TAMBEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/08/2016 | 48.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/08/2016 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04, 07 A 09, 11 A 13, 17 A 22/07/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/08/2016 | 48.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/07/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/08/2016 | 552.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002431 | 17/08/2016 | 270.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002432 | 17/08/2016 | 1280.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/08/2016 | 330.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002455 | 17/08/2016 | 1438.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2016 | 436.36 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO (NUTRI RENAL,NUTRI ENTERAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30570-7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/08/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/08/2016 | 69.51 | 00003305403438 | SEGIO MILIANO DE SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA COMPRA DE PASSAGEMS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/08/2016 | 100.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2016 | 480.00 | 00003305403438 | SEGIO MILIANO DE SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002454 | 17/08/2016 | 260.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/08/2016 | 10.95 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/08/2016 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002448 | 17/08/2016 | 930.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/08/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002453 | 17/08/2016 | 1185.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002447 | 17/08/2016 | 1350.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/08/2016 | 192.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE JAÕA PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 16/07/2016, PARA FAZER REVISÃO NO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC-6515, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/08/2016 | 96.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEMS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 11 A 12/07/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/08/2016 | 450.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 5 A 7, 25 A 28/07/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/08/2016 | 176.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/07/2016, E TAMBEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 10/07/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/08/2016 | 112.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 21/07/2016, E TAMBEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 10/07/2016 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002449 | 17/08/2016 | 3735.21 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002450 | 17/08/2016 | 2175.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2016 | 1000.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( LAMINA ) PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002446 | 17/08/2016 | 219.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002451 | 17/08/2016 | 2186.46 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/08/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE NO DIA 08/07/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/08/2016 | 130.84 | 00004745281463 | FRANCISCA POSSIDONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/07/2016 PARA COMPARECER A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PBF, PARA TIRADUVIDAS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/08/2016 | 955.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/08/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8801-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/08/2016 | 1375.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002443 | 17/08/2016 | 2354.08 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002444 | 17/08/2016 | 3682.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002445 | 17/08/2016 | 7235.90 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002452 | 17/08/2016 | 1572.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2016 | 280.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002392 | 17/08/2016 | 697.20 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2016 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( ELEM FILTR ) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2016 | 740.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS NPX-5075, OGF-6035, NPV-5881, OGC-5699, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2016 | 760.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2016 | 500.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2016 | 1040.00 | 00077640233100 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O ROÇO DE ESTRADAS E PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE DOS TRECHOS: SITIO ESPADILHA, SITIO PINTO ATE O SITIO CALDEIRÃO; SITIO LAGE ATE A DIVISA DE DIAMANTE E O TODO O TRECHO DAEXTENSÃO DO SITIO CALDEIRÃO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/08/2016 | 2800.00 | 16891231000172 | M DE LOURDES E ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTAD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS BOMBAS HIDRAULICAS INFERIOR E SUPERIOR DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/08/2016 | 120.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO FAZENDO A LIMPEZA, QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS E FAXINA GERAL NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTOQUE E ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002477 | 22/08/2016 | 131.36 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL AR), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002478 | 22/08/2016 | 276.84 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI ), DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002475 | 22/08/2016 | 3420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TRES BALANÇAS MECANICAS ADULTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002480 | 22/08/2016 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002481 | 22/08/2016 | 195.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002482 | 22/08/2016 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2016 | 100.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, NO REPARO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA PLACA OFB - 1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/08/2016 | 156.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002498 | 25/08/2016 | 18217.95 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983 MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/08/2016 | 9501.45 | 21540460000182 | TUDO CERTO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DO MESMO TER SIDO ACOMETIDO DE ACIDENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/08/2016 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/08/2016 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/08/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/08/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/08/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/08/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/08/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/08/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002499 | 25/08/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO DESTE MUNICIPIO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/08/2016 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/08/2016 | 123.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A AGOSTO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/08/2016 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/08/2016 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/08/2016 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002497 | 25/08/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/08/2016 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/08/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2016 | 1173.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2016 | 1100.00 | 00004183413460 | ALUCIVANIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE EMPENHOS, CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, LANÇAMENTOS DE RECEITAS MENSAL, ORGANIZAÇÃO DOS BALANCETES PARA ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002617 | 30/08/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002553 | 30/08/2016 | 125.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002590 | 30/08/2016 | 1635.30 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/08/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002649 | 30/08/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002503 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2016 | 2330.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002618 | 30/08/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2016 | 800.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR DAS PAREDES INTERNAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, NAS PROXIMIDADES DA LOCALIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS, QUE SERÃO DESTINADO PARA O USO DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2016 | 800.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR, NA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DOS BANHEIROS PUBLICOS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCRDO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2016 | 800.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO E MELHORIA DOS BANHEIROS PUBLICO QUE SERÃO DESTINADOS PARA O USO DA POPULAÇÃO EM GERAL DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2016 | 1520.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE ) DIAS, COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, QUE SERÃO DESTINADO PARA O USO DA POPULAÇÃO EM GERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/08/2016 | 760.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA RESTAURAÇÃO DOS BANHEIROS, LOCALIZADOS NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, PARA USO DA POPULAÇÃO DURANTE A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2016 | 600.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002534 | 30/08/2016 | 945.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002535 | 30/08/2016 | 790.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002536 | 30/08/2016 | 890.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002554 | 30/08/2016 | 450.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO CONCERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2016 | 15566.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/08/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/08/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A DIRETORIA. DE TRANSPORTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002619 | 30/08/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2016 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2016 | 4860.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2016 | 480.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 ( DOZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2016 | 520.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2016 | 400.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2016 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2016 | 400.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2016 | 320.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2016 | 560.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2016 | 560.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 ( QUATORZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2016 | 400.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2016 | 360.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2016 | 560.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 ( QUATORZE) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2016 | 560.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2016 | 480.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2016 | 520.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 ( TREZE ) DIAS, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2016 | 520.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS NO ROÇOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA -PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2016 | 2960.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DOIS PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/08/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2016 | 720.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 ( NOVE ) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO O RETOQUE E MANUTENÇÃO NO PREDIO ONDE FUCIONA A ESCOLA PEDRO BENTO DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO RANCHINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2016 | 720.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS JOSE INOCENCIO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA SECA,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002555 | 30/08/2016 | 318.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002591 | 30/08/2016 | 1745.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/08/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002615 | 30/08/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/08/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2016 | 6513.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/08/2016 | 34687.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A AGOSTO/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2016 | 47835.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2016 | 28627.27 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2016 | 11180.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2016 | 44240.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2016 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/08/2016 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2016 | 1000.00 | 00008932574430 | MARICELIA CARREIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS E TUDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA E INEXIBILIDADE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2016 | 3695.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2016 | 13500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/08/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/08/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/08/2016 | 22983.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/08/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2016 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002556 | 30/08/2016 | 242.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2016 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM REGARGA DE OXIGENIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002593 | 30/08/2016 | 1676.70 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2016 | 770.00 | 00001280739428 | OSMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO DE 1O (DEZ) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 07 (SETE) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM PERCURSO DE IDA/VOLTA E 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/04/2016 A 07/08/2016,TRANSPORTADO PELO VEICULO DE PLACA-OFY-4377, CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2016 | 690.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO 06 (SEIS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 03 (TRES) PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2016 | 350.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSACIMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ESCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2016 | 640.00 | 00004340139432 | FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSACIMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/08/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/08/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002616 | 30/08/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/08/2016 | 18830.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2016 | 42482.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2016 | 15806.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002660 | 01/09/2016 | 730.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/09/2016 | 1878.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/09/2016 | 794.80 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS E REVISAO DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2016 | 48.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ANGEVISA, SOBRE AS PACTUAÇÕES 2016, REALIZADA NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/09/2016 | 2277.62 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PEÇA E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002673 | 01/09/2016 | 4311.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002674 | 01/09/2016 | 542.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002675 | 01/09/2016 | 1534.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0002676 | 01/09/2016 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002677 | 01/09/2016 | 62.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002678 | 01/09/2016 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002659 | 01/09/2016 | 918.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/09/2016 | 360.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MACANICO, NO REPARO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBOS, DE PLACAS NPX-5075, OGC-5699, NPV-5881, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003628512476 | ALCIBERTO LOLO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO 22 (VINTE E DOIS) DIAS, TRABALHANDO JUNTO A SECRRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA REALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/09/2016 | 1686.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/09/2016 | 11542.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016 (EMPENHADO EM VIRTUDE DE FONTE PAGADORA DIVERGENTE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/09/2016 | 560.00 | 00001777692466 | ISAK FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE 07 ( SETE ) DIAS, NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ADERSON HENRIQUES CHAVES SITUADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2016 | 260.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D' AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO LAJES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2016 | 260.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D' AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RANCHINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/09/2016 | 16575.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2016 | 880.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JUVINIANO GOMES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002658 | 01/09/2016 | 1120.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/09/2016 | 2742.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/09/2016 | 10076.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/09/2016 | 370.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E LAVAGEM SIMLPLES DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE FICAM LOCALIZADA NAS RUAS ANGELICA SOARES E PEDRO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002657 | 01/09/2016 | 350.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002692 | 05/09/2016 | 1720.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA OFC- 5615 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002688 | 05/09/2016 | 1070.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | LOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( TAMBOR DE FREIO E ROLAMENTO RODA ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002681 | 05/09/2016 | 1686.92 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS INICIAIS APLICADOS AO ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002682 | 05/09/2016 | 714.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS MANUAL DO APLICADOR AO ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002683 | 05/09/2016 | 1456.25 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL COLA KOALA BRANCA, LAPIS DE COR, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002684 | 05/09/2016 | 5739.92 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002691 | 05/09/2016 | 1430.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002735 | 05/09/2016 | 23033.10 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002738 | 05/09/2016 | 4012.26 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002685 | 05/09/2016 | 290.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( RECEITUARIO ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002687 | 05/09/2016 | 163.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002693 | 05/09/2016 | 565.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002736 | 05/09/2016 | 6561.24 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002953 | 05/09/2016 | 4354.57 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2016 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS (MARCA PASSO), NO PACIENTE RAIMUNDO ALFREDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002686 | 05/09/2016 | 920.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002689 | 05/09/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEU DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002690 | 05/09/2016 | 1337.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB- 1983 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002954 | 05/09/2016 | 2805.06 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002955 | 05/09/2016 | 1697.93 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002694 | 05/09/2016 | 1040.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE ATAUDES, MORTALHA, FLORES, VELAS, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002734 | 05/09/2016 | 4275.68 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002737 | 05/09/2016 | 1749.61 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0002768 | 06/09/2016 | 987.55 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0002769 | 08/09/2016 | 1199.85 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS, (HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002770 | 08/09/2016 | 870.05 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002773 | 08/09/2016 | 300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS FAZENDO MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002774 | 08/09/2016 | 4000.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002775 | 08/09/2016 | 340.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002776 | 08/09/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB- 1983 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002777 | 08/09/2016 | 340.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/09/2016 | 13920.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, NASF, PSF, ACS, VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/09/2016 | 15522.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/09/2016 | 828.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF E SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/09/2016 | 31217.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016, DEBITADO NA CONTA DO FPM DIA 09/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002779 | 09/09/2016 | 4200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNUES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002780 | 09/09/2016 | 400.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002782 | 09/09/2016 | 400.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002793 | 09/09/2016 | 2000.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA ( BATERIA ) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/09/2016 | 3361.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/09/2016 | 180.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACAS NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002784 | 09/09/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002799 | 09/09/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002778 | 09/09/2016 | 170.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/09/2016 | 17350.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0002795 | 09/09/2016 | 2000.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS ( BATERIA ) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA-1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2016 | 984.84 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/09/2016 | 2320.33 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA OFC- 5615 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/09/2016 | 2504.43 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULODE PLACA OEU-1202 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/09/2016 | 1758.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UMA BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQA- 1971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002702 | 10/09/2016 | 511.99 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002710 | 10/09/2016 | 1383.46 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002696 | 10/09/2016 | 745.90 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002697 | 10/09/2016 | 846.65 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002698 | 10/09/2016 | 845.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002703 | 10/09/2016 | 1330.36 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/09/2016 | 3586.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002712 | 10/09/2016 | 549.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0002713 | 10/09/2016 | 410.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/09/2016 | 928.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002783 | 10/09/2016 | 2750.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002781 | 10/09/2016 | 2750.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU E UMA RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/09/2016 | 599.93 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002727 | 10/09/2016 | 752.00 | 00079857167420 | COSMO CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2016 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2016 | 154.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0002724 | 10/09/2016 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/09/2016 | 1198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002709 | 10/09/2016 | 2303.33 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002711 | 10/09/2016 | 3137.04 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2016 | 556.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/09/2016 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (OCT ), NA PACIENTE MARGARIDA ALFREDO DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Contribuição para o Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/09/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0002732 | 15/09/2016 | 2720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002733 | 15/09/2016 | 1053.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/09/2016 | 979.28 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2016 | 325.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE SELAGEM E ENSAIO NO VEICULO DE PLACA NQA-1971, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/09/2016 | 726.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/09/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2016 | 744.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2016 | 380.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2810. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002748 | 20/09/2016 | 314.19 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2016 | 4843.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30574-X, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/09/2016 | 7182.19 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/09/2016 | 22983.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/09/2016 | 4817.17 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/09/2016 | 2800.04 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2804, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2016 | 3695.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2016 | 13500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0002757 | 20/09/2016 | 18791.70 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983 MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002758 | 20/09/2016 | 2831.60 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, QFJ-6426, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2016 | 55.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO, NO REPARO E REVISAO DA PARTE ELETRICA ( FUZIVEIS E LANTERNAS ) DA AMBULANCIA PLACA OFB - 1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/09/2016 | 18005.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2016 | 39220.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2016 | 15806.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/09/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002752 | 20/09/2016 | 3839.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002753 | 20/09/2016 | 2279.86 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0002759 | 20/09/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2016 | 1105.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LUVA NITRILON VERDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/09/2016 | 15082.23 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002754 | 20/09/2016 | 223.12 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002755 | 20/09/2016 | 2290.47 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/09/2016 | 45.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/09/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 10105-2, NO DIA 28/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002749 | 20/09/2016 | 1454.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/09/2016 | 1173.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/09/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002750 | 20/09/2016 | 1339.33 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2016 | 1200.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2016 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E LAVAGEM SIMLPLES DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/09/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/09/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2016 | 70.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2016 | 100.02 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002751 | 20/09/2016 | 1034.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002763 | 20/09/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2016 | 10.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2016 | 13.60 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2016 | 11.95 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/09/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/09/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002771 | 20/09/2016 | 894.85 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002772 | 20/09/2016 | 1254.05 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2016 | 47835.82 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/09/2016 | 3456.10 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2016 | 3057.06 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2797, A SER PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002741 | 20/09/2016 | 878.07 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002742 | 20/09/2016 | 694.55 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002743 | 20/09/2016 | 4662.76 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002744 | 20/09/2016 | 726.63 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002745 | 20/09/2016 | 657.00 | 00003009267401 | ELZA SADRIANA SOUSA DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COENTRO E ALFACE, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002756 | 20/09/2016 | 1686.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/09/2016 | 32603.30 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2630. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2016 | 11020.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2016 | 10660.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/09/2016 | 28480.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002841 | 20/09/2016 | 2558.13 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002842 | 20/09/2016 | 3786.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0002843 | 20/09/2016 | 7339.93 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002847 | 20/09/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/09/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2016 | 34687.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 19581-2, NO DIA 22/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/09/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA COM SERVIÇO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE UMA ERETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NA PACIENTE DAMIANA DOS SANTOS MOREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 30570-7, DEBITADO NO DIA 22/09/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2016 | 332.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/09/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/09/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/09/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/09/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/09/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/09/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/09/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE SEMTEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/09/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/09/2016 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/09/2016 | 153.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/09/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/09/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/09/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002864 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/09/2016 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/09/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/09/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/09/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002881 | 30/09/2016 | 680.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002885 | 30/09/2016 | 860.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2016 | 560.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 ( SETE ) DIAS, COMO PEDREIRO E PINTOR, SERVIÇO REALIZADO NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2016 | 880.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO PEDREIRO NO CONSERTO E RETOQUES NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/09/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/09/2016 | 2389.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/09/2016 | 17250.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/09/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2016 | 30502.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2016 | 2459.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/09/2016 | 17228.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002931 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002933 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002934 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002935 | 30/09/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002937 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002938 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002939 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002940 | 30/09/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002942 | 30/09/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002943 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002944 | 30/09/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002945 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2016 | 144.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25/08/2016, E COMO TAMBEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/08/2016, PARA FAZER REVISÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2016 | 96.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24 E 25/09/2016, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2016 | 15759.84 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002886 | 30/09/2016 | 395.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Transporte | Transporte Rodoviário | Apoio ao Desenvolvimento Rural | Construção e/ou Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2016 | 600.00 | 00070545904498 | ELINALDO BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NO ROÇOS DAS ESTRADAS CORRESPONDENTE AO SEGUINTE TRECHO DE ACESSOS, DA ENTRADA DO SITIO BARREIROS ATE O POVOADO GOMES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2016 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2016 | 108.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 06 METROS DE MANGOTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/09/2016 | 32642.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/09/2016 | 32827.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002882 | 30/09/2016 | 820.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO CONCERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002887 | 30/09/2016 | 1060.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2016 | 800.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, REALIZANDO A PINTURA DAS PRAÇAS ANTONIO PINTO BRANDAO E PROFESSOR JUVINIANO GOMES E PINTURA DAS LOMBADAS , DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2016 | 480.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2016 | 600.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07/2 (SETE E MEIO ) DIAS, NA PINTURA DOS MEIO FIOS E LOMBADAS NAS RUAS E AVENIDAS E PINTURA NA ESCOLA ADERSON HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002895 | 30/09/2016 | 855.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002896 | 30/09/2016 | 730.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0002897 | 30/09/2016 | 705.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2016 | 720.00 | 00057426309487 | JOÃO MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, COMO PINTOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2016 | 920.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2016 | 680.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AJUDNTE DE PINTOR, NO CONSERTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2016 | 680.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2016 | 600.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2016 | 480.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/09/2016 | 600.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/09/2016 | 560.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 ( QUATORZE) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES, DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/09/2016 | 600.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/09/2016 | 600.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/09/2016 | 600.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 ( QUINZE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/09/2016 | 240.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 ( SEIS ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/09/2016 | 700.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17/2 (DEZESSETE E MEIO ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/09/2016 | 400.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/09/2016 | 700.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 ( DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/09/2016 | 520.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 ( TREZE ) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008055974411 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JUVINIANO GOMES E DEOCLECIANO PINTO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2016 | 144.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE JAÕA PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 26/08/2016, PARA FAZER REVISÃO NO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC-6515, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002880 | 30/09/2016 | 265.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2016 | 773.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2016 | 405.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS - DILIGENCIA, CONFORME PROCESSO Nº 0002414-38.2014.815.0211, Nº DA GUIA 021.2016.601373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/09/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE FICAM LOCALIZADA NAS RUAS ANGELICA SOARES E PEDRO ARRUDA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2016 | 192.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 14 E 15/08/2016, A SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2016 | 634.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF E SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/09/2016 | 13895.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, NASF, PSF, ACS, VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002883 | 30/09/2016 | 325.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0002888 | 30/09/2016 | 730.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/09/2016 | 16966.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2016 | 256.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 04, 08, E 24/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2016 | 288.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS , 01, 13 E 30/08/2016 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 06, 07/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/10/2016 | 4520.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO 2013, PLACA OFB- 1983, PARA PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADO A SEC. SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/10/2016 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO JUMPER/CITROEN, PLACA QFJ-6426, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002988 | 03/10/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002996 | 03/10/2016 | 2632.78 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002997 | 03/10/2016 | 3865.56 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/10/2016 | 2126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002991 | 03/10/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002995 | 03/10/2016 | 1625.82 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/10/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/10/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000682015 | 0002985 | 03/10/2016 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA QFE-3665, DESTINADO A DIRETORIA. DE TRANSPORTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002992 | 03/10/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002994 | 03/10/2016 | 795.87 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - OEU 1202, NQA-1971, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2016 | 10234.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/10/2016 | 1353.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002990 | 03/10/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002993 | 03/10/2016 | 773.35 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/10/2016 | 1250.00 | 00077390636149 | RÔMULO OLIVEIRA TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 1 CV EBARA E RECONSTRUÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DE ENERGIA, RETIRADA E REINSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (BOMBA SUBMERSA) DO POÇO PERFURADO NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO, LOCALIZADA NA RUA CAPITAO MAMEDES, QUE TEM COMO FINALIDADE, SUPRIR O ABASTECIMENTO D'' AGUA DA POPULAÇÃO DE BOA VENTURA, QUE SE ENCONTRA PREJUDICADO DEVIDO A FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA ESTA REGIAO DO VALE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0002989 | 03/10/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002998 | 03/10/2016 | 1573.56 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002999 | 03/10/2016 | 2909.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/10/2016 | 1819.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/10/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/10/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/10/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2016 | 100.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/10/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/10/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/10/2016 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/10/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/10/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/10/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/10/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/10/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/10/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/10/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETENBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/10/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/10/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/10/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/10/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/10/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/10/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. EMPENHADO NOVAMENTE EM VIRTUDE DO EMPENHO 2866 TER SIDO ANULADO POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/10/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. EMPENHADO NOVAMENTE EM VIRTUDE DO EMPENHO 2868, TER SIDO ANULADO POR DIVERGENCIA NA FONTE PAGADORA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003015 | 05/10/2016 | 509.70 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0003016 | 05/10/2016 | 511.30 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS, (HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0003017 | 05/10/2016 | 728.05 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003018 | 05/10/2016 | 1098.30 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2016 | 3514.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2016 | 911.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2016 | 17511.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2016 | 608.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/10/2016 | 384.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS, 07, 08, 09, 10 E 20 A 21/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2016 | 336.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02 A 04, 12, 13, 24 E 25/08/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2016 | 832.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08, 12 A 14, 17 A 19, 24 A 26, 29 E 30/08/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2016 | 1320.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULUS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003033 | 10/10/2016 | 190.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003034 | 10/10/2016 | 1611.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003035 | 10/10/2016 | 2814.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003060 | 10/10/2016 | 1198.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/10/2016 | 191.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/10/2016 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/10/2016 | 254.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2016 | 200.00 | 00015261513839 | JOAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/10/2016 | 360.00 | 00008518853494 | LEONARDO ARAUJO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/10/2016 | 360.00 | 00021941696449 | JOSEFA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003065 | 14/10/2016 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003011 | 14/10/2016 | 642.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003012 | 14/10/2016 | 287.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/10/2016 | 300.00 | 00095340122468 | SEBASTIAO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/10/2016 | 300.00 | 00014803062404 | JOSE CARDOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 18/10/2016 | 223.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO (PLOTAGEM COLORIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 18/10/2016 | 144.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM ATE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 19 A 21 DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8801-3, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/10/2016 | 139.84 | 00004322464440 | CLAUDIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/10/2016 | 300.00 | 00003703678801 | LUIZ RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/10/2016 | 300.00 | 00026283603491 | PEDRO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/10/2016 | 198.60 | 00053683986115 | GILDEMAR PAULINO LOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/10/2016 | 198.60 | 00047166045191 | MARIA DO CARMO VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2016 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/10/2016 | 220.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 04 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003066 | 20/10/2016 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2016 | 1500.00 | 00006602842196 | YORDANY MARRON DEL PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA YORDANY MARRON DEL PRADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/10/2016 | 275.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/10/2016 | 990.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 18 (DEZOITO) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS ÀS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2016 | 165.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE 03 (TREZ) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, NO DIA 21/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/10/2016 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2016 | 40.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE ) DIAS, COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2901,EMPENHADO A MENOR NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/10/2016 | 75.00 | 00007385179410 | GISLANE OZORIO PORCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DA SERVIDORA GISLANE OZORIO PORCINO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO/2016, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003104 | 25/10/2016 | 4650.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/10/2016 | 800.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC -6515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003078 | 28/10/2016 | 3828.53 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003079 | 28/10/2016 | 2269.15 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5615 - NQH 3072 - OEU 1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/10/2016 | 14755.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003091 | 28/10/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003082 | 28/10/2016 | 212.41 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003085 | 28/10/2016 | 2279.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY E TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2016 | 800.00 | 16891231000172 | M DE LOURDES E ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTAD-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM RETIFICA DO CARDAN E PONTA DE EIXO DO CAMINHÃO PIPA PAC2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/10/2016 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003069 | 28/10/2016 | 1444.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/10/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/10/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003093 | 28/10/2016 | 1024.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/10/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/10/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/10/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003103 | 28/10/2016 | 1328.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003134 | 28/10/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003070 | 28/10/2016 | 1675.94 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003072 | 28/10/2016 | 7329.22 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003074 | 28/10/2016 | 3775.44 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/10/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/10/2016 | 34687.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/10/2016 | 46429.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003095 | 28/10/2016 | 2547.42 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/10/2016 | 6513.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/10/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2016 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2016 | 151.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/10/2016 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/10/2016 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/10/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/10/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/10/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/10/2016 | 31995.08 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/10/2016 | 578.89 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3135. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/10/2016 | 184.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/10/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/10/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/10/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/10/2016 | 21969.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/10/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/10/2016 | 18680.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003101 | 28/10/2016 | 2820.98 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-2432, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003102 | 28/10/2016 | 18780.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983 MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2016 | 254.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/10/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2016 | 163.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/10/2016 | 111.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/10/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/10/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/10/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/10/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/10/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/10/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/10/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/10/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003089 | 28/10/2016 | 303.48 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2016 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2016 | 281.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/10/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2016 | 250.00 | 00003094769411 | JOÃO JANCILDO VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA NQE-4005 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2016 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/10/2016 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/10/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003181 | 31/10/2016 | 295.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003182 | 31/10/2016 | 655.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2016 | 43196.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2016 | 14926.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/10/2016 | 16067.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2016 | 13500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2016 | 3695.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/10/2016 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/10/2016 | 2201.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/10/2016 | 5294.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/10/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNASA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/10/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2016 | 130.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, CAPINAÇÃO, FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DAS ESCOLA MUNICIPAL: DO SITIO ANTONIO SOARES DE LIMA, LOCALIZADA NO SITIO CALDEIRÃO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003180 | 31/10/2016 | 630.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003184 | 31/10/2016 | 750.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2016 | 10140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2016 | 9780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2016 | 46000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/10/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/10/2016 | 30502.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/10/2016 | 2424.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/10/2016 | 16841.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE FICAM LOCALIZADAS NAS RUAS ANGELICA SOARES E PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003179 | 31/10/2016 | 230.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0003185 | 31/10/2016 | 250.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003223 | 31/10/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2016 | 1276.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2016 | 100.00 | 00001099537460 | KAMILLA LOPES VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/10/2016 | 32449.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2016 | 600.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2016 | 750.00 | 00003299077430 | JOSÉ PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS DO TRATOR DE ESTEIRA, FAZENDO O SERVIÇO DE LIMPEZA, APROFUNDAMENTO E REFORMA DA PAREDE DO AÇUDE DA COMUNIDADE LAJES, ZUNA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008055974411 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JUVINIANO GOMES E DEOCLECIANO PINTO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/10/2016 | 320.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/10/2016 | 400.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/10/2016 | 520.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AJUDNTE DE PINTOR, NO CONSERTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2016 | 600.00 | 00008779257470 | ALCIMAR RODRIGUES ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003153 | 31/10/2016 | 390.00 | 00064612635434 | JOÃO TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003154 | 31/10/2016 | 600.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO AS PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012016 | 0003155 | 31/10/2016 | 850.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2016 | 560.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2016 | 800.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, REALIZANDO A PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2016 | 600.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 7/2 (SETE E MEIO) DIAS, COMO PEDREIRO NO CONSERTO E PINTURA DE MEIO FIOS E RETOQUE, REBOCO NO CEMITERIO MUNICIPAL E CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2016 | 560.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO RETOQUE E REBOCO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2016 | 600.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS AS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2016 | 400.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2016 | 440.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 (ONZE ) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2016 | 240.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2016 | 400.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 ( DEZ) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2016 | 280.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2016 | 520.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2016 | 400.00 | 00007301410476 | TIAGO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2016 | 400.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2016 | 400.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2016 | 360.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2016 | 360.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003178 | 31/10/2016 | 645.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHEIRO, NO CONCERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003183 | 31/10/2016 | 965.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/10/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2016 | 48.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 18/09/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/11/2016 | 48.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 03/10/2016 , A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2016 | 256.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE JAÕA PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 13/10/2016, PARA FAZER REVISÃO NO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA OFC-6515, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003285 | 01/11/2016 | 640.05 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OFC-5615 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003287 | 01/11/2016 | 909.90 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/11/2016 | 1521.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/11/2016 | 11089.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003349 | 01/11/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/11/2016 | 172.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PLOTAGEM DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO - CONTRATOS DE NºS: 1029294-01/2016 E 1029301-75/2016-MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2016 | 256.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 18/09/2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00007858493434 | MANOEL APOLINARIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA REALIZADO NO TANQUE PIPA COLOCADO NO CAMINHÃO DE PLACA NQA- 1971 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/11/2016 | 2715.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OFICIO RPV Nº 25//2016, ATRAVÉS DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, AUTOR - MARIA LUCIELBA GOMES DE LACERDA, CONFORME PROCESSO Nº 00012810520078150211 - ID 081230000002626967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003286 | 01/11/2016 | 451.72 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003324 | 01/11/2016 | 150.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO DE JANELA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003347 | 01/11/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003326 | 01/11/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003329 | 01/11/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/11/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003288 | 01/11/2016 | 1827.88 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003348 | 01/11/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/11/2016 | 1702.10 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A ASSESSORA JURIDICA LIGIA FERNANDES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES (2017-2020) - PONTO DE PARTIDA PARA UMA GESTÃO DE QUALIDADE A SER REALIZADO NOS DIAS 9, 10 E 11 DENOVEMBRO DE 2016, NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL-CICB EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/11/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/11/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2016 | 100.00 | 00010048890464 | JARLISON JOSE RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070859242412 | LUCAS XAVIER GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2016 | 100.00 | 00070544061411 | VINICIUS PINTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003530 | 01/11/2016 | 1208.25 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2016 | 48.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 12/09/2016, A SERVIÇO DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 27/09/2016, A SERVIÇO DESTA ADELIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003284 | 01/11/2016 | 1206.98 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/11/2016 | 1662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003294 | 01/11/2016 | 4497.09 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003295 | 01/11/2016 | 549.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003296 | 01/11/2016 | 1430.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003297 | 01/11/2016 | 2660.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, RECICLAGEM E ENCHEMENTO DE TONERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/11/2016 | 599.93 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003299 | 01/11/2016 | 733.80 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-2938, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003300 | 01/11/2016 | 460.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (DISCO FREI) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003301 | 01/11/2016 | 200.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003302 | 01/11/2016 | 400.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003303 | 01/11/2016 | 680.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003304 | 01/11/2016 | 860.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003307 | 01/11/2016 | 2300.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6523, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003308 | 01/11/2016 | 4012.26 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003309 | 01/11/2016 | 2750.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF-6035, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003310 | 01/11/2016 | 2750.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM PNEU E UMA RODA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-5075, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003312 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003313 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003314 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003315 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003316 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003317 | 01/11/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003318 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003319 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003320 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003321 | 01/11/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003322 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003323 | 01/11/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003325 | 01/11/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA NAS ESCOLAS ANTONIO ANGELO DA COSTA E ANTONIO SOARES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003328 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003330 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/11/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/11/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003343 | 01/11/2016 | 4036.41 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003345 | 01/11/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003366 | 01/11/2016 | 6836.50 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003305 | 01/11/2016 | 0.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3012, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003306 | 01/11/2016 | 0.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3066, EMPENHADO A MENOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003311 | 01/11/2016 | 110.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELAGUA, DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/11/2016 | 224.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 27/09/2016, COMO TAMBEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 30/09/2016 A 01/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELASEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2016 | 176.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NO DIA 04/09/2016, COMO TAMBEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 27 E 28/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2016 | 240.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15, 28 E 30/09/2016, E TAMBEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/11/2016 | 256.00 | 00008958642408 | FLAVIO DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS, 28, 29, 22 E 23/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/11/2016 | 176.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS, 07 E 19/09/2016 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 03/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/11/2016 | 896.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 31/08/2016 A 01, 08 A 11, 15, 16, 18 A 20, 21, 22, 25 E 26/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARAREALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/11/2016 | 336.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 07 A 09, 11 A 13, E 27/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/11/2016 | 128.00 | 00008302300411 | FRANCISCO JOSE BEZERRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEMS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 08/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/11/2016 | 128.00 | 00004808563460 | FRANCISCO MARCELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2016 | 48.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA FRANCISCO FERREIRA LOPES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 01/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2016 | 128.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 10 E 14/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2016 | 48.00 | 00005664254408 | TIAGO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/09/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2016 | 128.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/09/2016 E 05/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2016 | 144.00 | 00010410823473 | WILDEMBERG DE FREITAS MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07, 12 E 18/09/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/11/2016 | 256.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB NOS DIAS 13, 14, 18 E 19/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2016 | 336.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 A 07, 11 E 12, 20 E 21/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZARTRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2016 | 576.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 23 A 25/10/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003282 | 01/11/2016 | 2664.14 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MOP-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003283 | 01/11/2016 | 2326.59 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/11/2016 | 2873.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003327 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003331 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/11/2016 | 338.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/11/2016 | 338.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/11/2016 | 338.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003344 | 01/11/2016 | 843.26 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DE (VICTOZA), PARA O PACIENTE TAIANNE MONIQUE SOARES BATISTA CONFORME MANDATO JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003346 | 01/11/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/11/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 037/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003335 | 01/11/2016 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2016 | 12.65 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2016 | 7.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2016 | 50.03 | 00030901146404 | JOSEFA SEBASTIANA VIRGOLINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2016 | 100.00 | 00071006950400 | MARIA VITORIA ABILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/11/2016 | 510.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFJ-6426. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003358 | 03/11/2016 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003354 | 03/11/2016 | 391.20 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0003355 | 03/11/2016 | 615.15 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2016 | 100.00 | 04163583000122 | CLINICA DR. ROSEANNE DORE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A TESTE ALERGICO DE INALANTES E ALIMENTOS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS ALVES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003447 | 08/11/2016 | 93.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/11/2016 | 552.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003359 | 09/11/2016 | 146.00 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL ), DESTINADO A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003360 | 09/11/2016 | 374.74 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI ), DESTINADO A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003361 | 09/11/2016 | 89.20 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL ), DESTINADO A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003362 | 09/11/2016 | 276.84 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI ), DESTINADO A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003365 | 09/11/2016 | 238.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003367 | 09/11/2016 | 2201.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003368 | 09/11/2016 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/11/2016 | 1458.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL E REDE DE FUTSAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/11/2016 | 995.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/11/2016 | 17664.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/11/2016 | 9629.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016, PARCELA 02/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322016 | 0003372 | 10/11/2016 | 1500.15 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINDO AOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003371 | 10/11/2016 | 150.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 143/2001, E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252016 | 0003448 | 11/11/2016 | 1007.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152016 | 0003449 | 11/11/2016 | 58.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0003446 | 11/11/2016 | 688.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/11/2016 | 540.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO (NUTRI RENAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/11/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062016 | 0003374 | 11/11/2016 | 390.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPROCESSAMENTO DE GAS EM GELADEIRA NA ESCOLA EUSTAQUIO DE FARIAS E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO NO ADERSON HENRIQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003376 | 15/11/2016 | 3861.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003379 | 15/11/2016 | 10098.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO (BOTA, TESOURA, CAMARA DE AR, CARRO PNEU, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/11/2016 | 740.00 | 07532741000162 | MACLAILDO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS DE ALUMINIO DESTINADAS AO PSF II DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003378 | 15/11/2016 | 2048.50 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF, A SER PAGO COM PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003382 | 16/11/2016 | 7500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/11/2016 | 112.36 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDIO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO (NUTRI ENTERAL), DESTINADO AO PACIENTE JOAO ANGELO DE ARAUJO, POR SER PORTADOR DE INSULFICIENCIA RENAL CRONICA CID N18. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/11/2016 | 267.97 | 09188376000146 | DETRAN- PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050, A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/11/2016 | 17171.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA MEDINDO 1.7171 HA DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA AO NORTE COM A PROPRIEDADE DOSPRÓPRIOS HERDEIROS DE MARIA ALVARENGA, A LESTE COM A PROPRIEDADE DOS PRÓPRIOS HERDEIROS DE ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, AO SUL COM OS HERDEIROS DE ARTUR LEITE GUIMARÃES E A OESTE COM O RIO PIANCÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/11/2016 | 3784.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA MEDINDO 2.523 M² DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, DE PROPRIEDADE DE MANOEL GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA AO NORTE COM PROPRIEDADE DO PRÓPRIO MANOEL GALDINO, A LESTE CONFRONTANDO COM ÁREA PÚBLICA, AO SUL COM A RUA REGINALDO DUARTE DE SANTANA E A OESTE COM ALUÍZIO FRANCISCO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003383 | 16/11/2016 | 4800.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/11/2016 | 200.00 | 10737070000180 | SUMARÉ . COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX- 5075, PETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003527 | 18/11/2016 | 348.60 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003397 | 21/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003403 | 21/11/2016 | 2282.02 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQG-2432, QFJ-6426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003405 | 21/11/2016 | 16183.26 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983 MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/11/2016 | 344.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003385 | 21/11/2016 | 288.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/11/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003404 | 21/11/2016 | 10140.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTOS DE ATAUDES, MORTALHA, FLORES, VELAS, TECIDOS DE FILO E TRANSLADO, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 143/2001, DE ACORDO COM OS TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/11/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0003544 | 21/11/2016 | 496.90 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003394 | 21/11/2016 | 1290.45 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003398 | 21/11/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003400 | 21/11/2016 | 2048.16 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003401 | 21/11/2016 | 3234.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003402 | 21/11/2016 | 6302.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003389 | 21/11/2016 | 932.74 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003390 | 21/11/2016 | 2822.86 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003391 | 21/11/2016 | 199.24 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003392 | 21/11/2016 | 2129.77 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003393 | 21/11/2016 | 3118.57 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003387 | 21/11/2016 | 1079.18 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003388 | 21/11/2016 | 922.20 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003399 | 21/11/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003386 | 21/11/2016 | 817.39 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/11/2016 | 23.55 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/11/2016 | 11.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/11/2016 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO DIA 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/11/2016 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO ICMS NO DIA 22/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003407 | 22/11/2016 | 728.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003408 | 22/11/2016 | 4676.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003409 | 22/11/2016 | 697.20 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003410 | 22/11/2016 | 882.00 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE - ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003545 | 22/11/2016 | 1778.50 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/11/2016 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/11/2016 | 198.60 | 00011347432469 | RENATO REINALDO DE ARAUJO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/11/2016 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/11/2016 | 163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/11/2016 | 100.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/11/2016 | 137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A OUTUBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/11/2016 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022016 | 0003546 | 24/11/2016 | 457.75 | 00096492848420 | HELENO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADAS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO (AGRICULTURA FAMILIA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003547 | 24/11/2016 | 298.00 | 00006043751402 | ANTONIO FELIX GERMANO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003548 | 24/11/2016 | 978.20 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003549 | 24/11/2016 | 803.50 | 00087420058415 | ODECY VIEIRA DE FRANCA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (ORTIFRUTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/11/2016 | 4000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REALIZAÇÃO DE UMA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LDO, LOA E PPA NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA, COM MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE OS REFERIDOS TEMAS E APRESENTAÇÃO DE SLIDES REALIZADO NO DIA 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2016 | 350.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSC.DIGESTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE, JOSE FELIX FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/11/2016 | 290.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E LAVAGEM SIMLPLES DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/11/2016 | 1010.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2016 | 146.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO, DEBITADO NO ICMS NO DIA 29/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003422 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/11/2016 | 224.20 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB BAYEUX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA PEÇAS (REBITE 10X14, JG LONA FREIO TRAS ONIBUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACANPX-5075, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003421 | 29/11/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/11/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNASA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2016 | 4878.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2016 | 2201.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2016 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/11/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADOS DO PROGRAMA ACS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2016 | 3695.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2016 | 11500.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/11/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2016 | 77.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2016 | 18704.20 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003504 | 30/11/2016 | 85.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003515 | 30/11/2016 | 285.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003521 | 30/11/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2016 | 16896.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO ABIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2016 | 39378.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2016 | 14926.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/11/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2016 | 21969.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2016 | 6310.52 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/11/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/11/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/11/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/11/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32404-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2016 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2016 | 1125.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/11/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/11/2016 | 400.00 | 00083908269415 | ESPEDITO FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO ) DIAS, COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE RETOQUES NO PREDIO DA CHECHE MUNICIPAL E DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 16669-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC. INFANTIL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2016 | 46429.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2016 | 34687.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2016 | 6513.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2016 | 32310.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003508 | 30/11/2016 | 180.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003511 | 30/11/2016 | 610.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZAS DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003522 | 30/11/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2016 | 29999.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2016 | 2230.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2016 | 17228.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2016 | 9780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2016 | 10140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2016 | 44850.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2016 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/11/2016 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/11/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003524 | 30/11/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/11/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009476219467 | CICERO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUE FICAM LOCALIZADAS NAS RUAS ANGELICA SOARES E PEDRO ARRUDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2016 | 154.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003523 | 30/11/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2016 | 32449.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003502 | 30/11/2016 | 60.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2016 | 3402.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003526 | 30/11/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/11/2016 | 560.00 | 00051519291434 | ANTONIO ROMAO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/11/2016 | 360.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE ) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO NAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/11/2016 | 360.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE ) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/11/2016 | 400.00 | 00005234493482 | JOSE SILVANIO VIEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/11/2016 | 400.00 | 00009485576480 | GERALDO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESDE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/11/2016 | 540.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/11/2016 | 600.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS , PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/11/2016 | 600.00 | 00095098720400 | JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, FAZENDO A CAPTURA E RETIRADA DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM SOLTOS PELAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/11/2016 | 400.00 | 00053561953468 | JOÃO BOSCO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 (CINCO) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A MANITENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARTE DO ENCANAMENTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA AUGOSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/11/2016 | 780.00 | 00009865793431 | JOSE HUMERTO CORDEIRO PITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19/2 (DEZENOVE E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AJUDANTE D PINTURA, NO CONSERTO, RETOQUE E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL E DOS CALÇAMENTOS E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/11/2016 | 540.00 | 00004249822427 | NIVALDO MARTILIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13/2 (TREZE E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E AJUDNTE DE PINTOR, NO CONSERTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIOS, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2016 | 320.00 | 00002477607499 | SEBASTIÃO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, FAZENDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/11/2016 | 220.00 | 00087419670463 | VALDELENE MIGUEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 5/2 (CINCO E MEIO) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E COLETA DE LIXO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/11/2016 | 480.00 | 00062171690453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 (DOZE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIO, FAZENDO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2016 | 280.00 | 00004906067417 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE ) DIAS, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2016 | 320.00 | 00002925574424 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIAS NA LIMPEZA PUBLICA, REALIZANDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE ARVORES, DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2016 | 280.00 | 00072120525153 | GILBERTO FERNANDES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS, NA LIMPEZA PUBLICA, FAZENDO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS E GALHOS DE AVORES, NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/11/2016 | 480.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 (SEIS) DIAS, COMO PEDREIRO FAZENDO A MANUTENÇÃO DE PARTE DA TUBULAÇÃO DA REDE DE ASGOTO DA RUA AUGUSTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008055974411 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA JUVINIANO GOMES E DEOCLECIANO PINTO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/11/2016 | 500.00 | 00025122436487 | JOÃO RAMALHO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12/2 (DOZE E MEIA) DIAS, COMO RESPONSAVEL PELO CONTROLE E MANUTENÇÃO DA CASA DE BOMBA, QUE FAZ O ABASTECIMENTOS DAS CAIXAS D' AGUA DA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDAO E DA CAIXA DE FRENTE A IGREJA MATRIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2016 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/11/2016 | 360.00 | 00091022592491 | DAMIAO VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 (NOVE) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/11/2016 | 420.00 | 00025025165873 | CICERO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10/2 (DEZ E MEIO) DIAS, COMO AJUDANTE NO PIPA DO TRATOR, FAZENDO O ABASTECIMENTO D'' AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003506 | 30/11/2016 | 600.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO, PRESTADOSS NO CONSERTO, REMENDO E TROCA DE PNEUS, DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003509 | 30/11/2016 | 340.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312016 | 0003513 | 30/11/2016 | 515.00 | 19558037000168 | ERINALDO LUCENA BEZERRA 0387899418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, POLIMENTO, LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2016 | 13875.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003520 | 30/11/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003525 | 30/11/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2016 | 8786.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RE1325LATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003583 | 01/12/2016 | 6000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO UTILITÁRIO F4000 COM CARROCERIA ABERTA, PLACA - OEU-1202, DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2016 | 10407.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/12/2016 | 1589.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2016 | 621.86 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003581 | 01/12/2016 | 2560.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO COBALT 1.8, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2016 | 22932.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003582 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 COMPLETA, PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2016 | 816.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2016 | 400.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS ( CAMMILA AUTO PEÇAS ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇA (DISCO FREIO DIANTO), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003579 | 01/12/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VW/GOL, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA QFU-2938, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/12/2016 | 1719.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003602 | 01/12/2016 | 240.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CEBOLA BRANCA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Aquisição de Equipamentos para Estruturação da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372016 | 0003609 | 01/12/2016 | 96451.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA (RD MOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, TV, MESA, PROJETOR, DVD, VENTILADOR, ARMARIO, BEBEDOURO, COMPUTADOR E FOGÃO, DESTINADOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO SEE 0223/2014- PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2016 | 1180.15 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL SOCIO EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/12/2016 | 210.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6523, NPV-5881, OGC-5699, GPT-5610, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003597 | 01/12/2016 | 1894.93 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003598 | 01/12/2016 | 2051.04 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003599 | 01/12/2016 | 216.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (FRUTAS) DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003600 | 01/12/2016 | 367.90 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS LANCHES OFERTADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0003601 | 01/12/2016 | 212.20 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0003580 | 01/12/2016 | 1980.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT/UNO, 04 PORTAS, COMPLETO, PLACA NQG-2601, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/12/2016 | 2653.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2016 | 112.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA, 23/11/2016 E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 30/11/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2016 | 288.00 | 00004322953484 | JOAO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DO MOTORISTA JOAO DIAS DOS SANTOS, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 04, 07, 09, 11, 14, 16 /11/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2016 | 112.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29/11/2016 , E TAMBEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04/11/2016, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE,PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2016 | 1890.43 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2016 | 338.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N°526/2016 E N°1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2016 | 2080.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GETANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2016 | 440.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADOS EM GETANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2016 | 70.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR , DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003618 | 01/12/2016 | 443.50 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, PIMENTAO, ABOBORA, COENTRO) DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003619 | 01/12/2016 | 320.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (INHAME) DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0003620 | 01/12/2016 | 234.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE (CEBOLA BRANCA, BATATA DOCE, PIMENTAO, ABOBORA, COENTRO) DESTINADOS ÀS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2016 | 210.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DUAS CAIXA TERMICA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003621 | 01/12/2016 | 1441.44 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/12/2016 | 630.00 | 09442754000176 | MEDCENTER-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE JOSE FELIX FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/12/2016 | 700.00 | 00041466861487 | GLICERIO VERGOLINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADO COMO CORRETOR DE IMOVEIS, NA AVALIAÇÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS NA CIDADE DE BOA VENTURA-PB JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/12/2016 | 900.00 | 00011030241406 | EXPEDITO BENTO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/12/2016 | 900.00 | 00070544508416 | THIAGO VIEIRIA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, REALIZANDO A PODA NAS ARVORES DAS RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003635 | 09/12/2016 | 2981.70 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/12/2016 | 14663.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/12/2016 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA MEDINDO 2.523 M² DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, DE PROPRIEDADE DE MANOEL GALDINO DA SILVA, LOCALIZADA AO NORTE COM PROPRIEDADE DO PRÓPRIO MANOEL GALDINO, A LESTE CONFRONTANDO COM ÁREA PÚBLICA, AO SUL COM A RUA REGINALDO DUARTE DE SANTANA E A OESTE COM ALUÍZIO FRANCISCO DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2016 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA MEDINDO 1.7171 HA DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, DE PROPRIEDADE DOS HERDEIROS DE ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, LOCALIZADA AO NORTE COM A PROPRIEDADE DOSPRÓPRIOS HERDEIROS DE MARIA ALVARENGA, A LESTE COM A PROPRIEDADE DOS PRÓPRIOS HERDEIROS DE ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, AO SUL COM OS HERDEIROS DE ARTUR LEITE GUIMARÃES E A OESTE COM O RIO PIANCÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/12/2016 | 7783.50 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ENFEITES NATALINO PARA DECORAÇÃO DAS PRAÇAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/12/2016 | 462.00 | 24217762000102 | ENOQUE ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003633 | 09/12/2016 | 344.11 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/12/2016 | 556.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/12/2016 | 993.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/12/2016 | 32449.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/12/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/12/2016 | 3373.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , 13° SALARIO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/12/2016 | 9629.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO PARCELAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCÍCIO 2016, PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003632 | 09/12/2016 | 1102.40 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003627 | 09/12/2016 | 1719.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS FNAIS APLICADOS AO ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003628 | 09/12/2016 | 7195.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003629 | 09/12/2016 | 680.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRÁFICA ---FRANCISCA CINELÂNDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS MANUAL DO APLICADOR AO ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003630 | 09/12/2016 | 3442.38 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003631 | 09/12/2016 | 837.83 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/12/2016 | 17.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/12/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003644 | 09/12/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003645 | 09/12/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003646 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003647 | 09/12/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DEBOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003648 | 09/12/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003649 | 09/12/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/12/2016 | 6155.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FUNDEB, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/12/2016 | 29999.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/12/2016 | 2230.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/12/2016 | 17228.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/12/2016 | 2640.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO MDE - EFETIVOS, 13° SALARIO//2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/12/2016 | 32541.67 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2016 | 7852.13 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/12/2016 | 20551.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC.INFANTIL, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/12/2016 | 46019.90 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/12/2016 | 34087.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, 13° SALARIO//2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/12/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/12/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/12/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/12/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/12/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/12/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/12/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/12/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/12/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/12/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/12/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/12/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/12/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/12/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003634 | 09/12/2016 | 2133.68 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003636 | 09/12/2016 | 1305.19 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/12/2016 | 335.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/12/2016 | 16896.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO ABIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/12/2016 | 17480.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, 13° SALARIO 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/12/2016 | 4119.61 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/12/2016 | 553.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/12/2016 | 2095.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/12/2016 | 1333.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNASA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/12/2016 | 4878.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/12/2016 | 2201.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/12/2016 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/12/2016 | 6360.94 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, 13° SALARIO/ 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/12/2016 | 21216.54 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/12/2016 | 2433.60 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS,13° SALARIO /2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, 13° SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/12/2016 | 400.00 | 00032329920482 | MARLENE LOUREIRO NITÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA AREA DE LAZER, SITUADO NA FAZENDA SANTA CLARA, PARA PASEIO, RECREAÇÃO E LAZER DOS GRUPOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/12/2016 | 155.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/12/2016 | 247.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/12/2016 | 387.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SCFV, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/12/2016 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENO DE DESPESA POR PAGAMENTO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/12/2016 | 150.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/12/2016 | 297.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 09/12/2016 | 4473.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, 13° SALARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/12/2016 | 700.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO ARRUDA, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2016 | 300.00 | 00007102895453 | FRANCISCO MILITAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA DONÁRIA LEITE, Nº 11, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/12/2016 | 150.00 | 00010322950406 | TASSIANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/12/2016 | 700.00 | 08799173001871 | AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO CABOCLO ALVARENGA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2016 | 300.00 | 00003451743485 | JOSE ALVARENGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL LOCALIZADO A RUA LARGO DA CONCORDIA, 27, CENTRO, DESTINADA AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2016 | 500.00 | 00002997421489 | JOSÉ RICARDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL ZUZA LACERDA, 78, CENTRO, DESTINADO PARA CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/12/2016 | 900.00 | 00013936379491 | FRANCISCO ALVARENGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOZALIZADO Á RUA JOSE RODRIGUES, SN, CENTRO, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2016 | 250.00 | 00003807240497 | ALIRIO ANGELO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE SALA MULTIFUNCIONAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2016 | 300.00 | 00088531244404 | JANAINA DE ALVARENGA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA ANGELICA SOARES, SN, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/12/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/12/2016, PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETARIOS DE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2016 | 300.00 | 00007455955456 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MARIA CELESTE BATISTA, SN, CONJ. ARSENIO ALVES, DESTINADO AO ARQUIVO DOS MATERIAIS PERMANENTES QUE ESTÃO SUCATEADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/12/2016 | 11.95 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/12/2016 | 500.00 | 00016005287400 | JOAO BOSCO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE UM 01 HECTARE DO TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA JUAZEIRO, BR-361, KM 18, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2016 | 320.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS INERENTES AO PROCESSO Nº 0801733-64.2016.8.15.0211 DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/12/2016 | 320.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DILIGENCIAS INERENTES AO PROCESSO Nº 0801732-79.2016.8.15.0211 DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/12/2016 | 680.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFB-1983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/12/2016 | 320.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RESSARCIMENTO DE DESPESA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,16, 22 A 24/11/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/12/2016 | 624.00 | 00006666551460 | WALLYSON STEFFANY INACIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 08, 19 A 21, 24 A 26/11/2016, E TAMBEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05/11/2016 TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAÚDE, PARA REALIZAR TRATAMENTO NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/12/2016 | 18116.74 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRODE 2016, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/12/2016 | 9770.73 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO IDENIZATÓRIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 278/2015, DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVAÇÃO/PMAQ/AB, RELATIVO A PRODUÇÃO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRODE 2016, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003733 | 16/12/2016 | 7080.92 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003738 | 16/12/2016 | 4419.37 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003736 | 16/12/2016 | 2921.22 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003737 | 16/12/2016 | 4653.44 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/12/2016 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE RECARGA DE CELULAR MOVEL A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/12/2016 | 72.10 | 00048765945387 | ANTONIO CARLOS DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA-GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/12/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003734 | 16/12/2016 | 23497.14 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003773 | 18/12/2016 | 1400.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAPANHA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, ATRAVES DA INTERNET RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/12/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000102016 | 0003804 | 19/12/2016 | 2625.00 | 08771318000188 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2016 | 750.00 | 00008076535190 | LAZARO ORTIZ AREVALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO LAZARO ORTIZ AREVALO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00007014723162 | NORKY CARBONELL VILA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA A MEDICA NORKY CARBONELL VILA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRA PARTIDA PARA O MEDICO BRUNO CARTAXO ALVES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME O ARTIGO 10º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/12/2016 | 298.80 | 00009585995484 | JOSE RIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/12/2016 | 149.40 | 00011326199471 | LUAN DE LACERDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM VIGILANCIA SANITÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322016 | 0003762 | 20/12/2016 | 96.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262016 | 0003763 | 20/12/2016 | 895.00 | 63478895000194 | PJS-DISTRIBUIDORA - JOSÉ NERGINO SOBREIRA - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003761 | 20/12/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003776 | 20/12/2016 | 2065.50 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003786 | 20/12/2016 | 6025.61 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003787 | 20/12/2016 | 5071.34 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ÀS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATENDEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE DANÇA, TEATRO E CULTURA, OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/12/2016 | 880.00 | 00013645366415 | PAULA FRANSSINETE CORDEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTES AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2016 | 880.00 | 00004365210408 | EDIVANIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA OFICINA DENOMINADA INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009715642489 | PEDRO VINICIUS CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES, AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 20/12/2016 | 880.00 | 00007414756424 | TEREZA LIDIA NOGUEIRA BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ESPORTES PARA OS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003775 | 20/12/2016 | 3740.17 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0003781 | 20/12/2016 | 1157.70 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofinanciadas pelo Índice de Gestão Descent | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182016 | 0003782 | 20/12/2016 | 1240.65 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003788 | 20/12/2016 | 3050.02 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003790 | 20/12/2016 | 2215.14 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003791 | 20/12/2016 | 2015.37 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003779 | 20/12/2016 | 2106.95 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2016 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/12/2016 | 600.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA - BOA VENTURA ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE ATRAVÉS DO BLOG BOA VENTURA ONLINE, DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0003757 | 20/12/2016 | 3000.00 | 00003655811438 | LIGIA MARIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE CARACTER PREVENTIVO E CONTENCIOSO JUDICAL, EXTRAJUDICIAL E DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01.037/2016 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, DEBITADO NA CONTA 10105-2, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062014 | 0003759 | 20/12/2016 | 1240.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/12/2016 | 11.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2016 | 4.30 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003778 | 20/12/2016 | 1988.15 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003777 | 20/12/2016 | 1768.85 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2016 | 380.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA (CILINDRO DE EMBREAGEM) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/12/2016 | 125.00 | 00070223399450 | FLAVIO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO, NA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA, FAXINA GERAL E QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAS DO PREDIO ONDE FUCIONA O AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003758 | 20/12/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003760 | 20/12/2016 | 1500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS DO DIA, 07 DIAS DA SEMANA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003764 | 20/12/2016 | 1800.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CQA 5445/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS PELODALAN, CHATINHA, CABACEIRA, LAGOA SECA, TAMANDUÁ DE CIMA, TAMANDUÁ DE BAIXO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003765 | 20/12/2016 | 1750.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CTH 0901/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A NAZARE, TAMANDUÁ, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO NOITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003766 | 20/12/2016 | 1750.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQD 0390/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: BELO HORIZONTE, CARDOZINHO, CABACEIRAS, CHATINHA A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003767 | 20/12/2016 | 1750.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZE 4826/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: TAMANDUA DE CIMA , TAMANDUA DE BAIXO, LAGOA SECA, MATA DO OITE A NAZARE, À BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO TARDE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003768 | 20/12/2016 | 1500.00 | 00008014851420 | DOMINGOS FELIX GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA - 8099/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS LAGOA SECA A TAMANDUÁ, MATA DO OITE A NAZARE, ATÉ A CIDADE DE BOA VENTURA, IDA E VOLTA, TURNO MANHÃ. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003769 | 20/12/2016 | 1350.00 | 00005789061478 | TARCIZO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MWA 5748/PB, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, TRAJETO: SITIOS: RANCHINHO, PEDRO À BOA VENTURA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003774 | 20/12/2016 | 6299.95 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil/Creche MDE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003780 | 20/12/2016 | 3500.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003784 | 20/12/2016 | 5120.47 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003785 | 20/12/2016 | 12758.40 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003789 | 20/12/2016 | 5800.01 | 09379442000165 | ROBSON SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2016 | 162.45 | 00060166282472 | MARIA APARECIDA DE ALVARENGA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE C.GRANDE-PB, E COM DESLOCAMENTO DE TAXI ATE O LOCAL DO EVENTO , TENDO COMO FINALIDADE A SUA PARTICIPAÇÃO NO 1° ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES - PNAIC - 2016, REALIZADO MO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES- CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2016 | 23577.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60%, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/12/2016 | 7159.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/12/2016 | 580.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0003825 | 21/12/2016 | 8000.00 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/12/2016 | 105.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS (MANGUEIRA ALTA PRESSAO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MAXFEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/12/2016 | 145.00 | 00029316597897 | HERMES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MACANICO, REALIZADO NO TORNEAMENTO DAS DUAS PONTAS DOS EIXOS DA GRADE DE ARAR TERRA, DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/12/2016 | 33875.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REALIZADO PELA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/12/2016 | 289.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A DIVERGENCIA ENTRE GPS E GFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/12/2016 | 527.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/12/2016 | 527.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/12/2016 | 2041.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/12/2016 | 6146.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/12/2016 | 12.85 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/12/2016 | 48.00 | 00009870033482 | ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANA CLAUDIA ALMEIDA VICENTE SILVA, REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES DE ESTILO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR (DSM) OU CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR (CSM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352015 | 0003792 | 21/12/2016 | 700.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERÔNIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS, NA INTERNET REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/12/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PLUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO 828961/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003820 | 21/12/2016 | 4990.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( BANNERS, LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AS CAMPANHAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003821 | 21/12/2016 | 2235.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL ( BANNERS, LONA IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS AS CAMPANHAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/12/2016 | 535.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNASA, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/12/2016 | 1399.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAUDE BUCAL, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2016 | 4444.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/12/2016 | 1117.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003817 | 21/12/2016 | 1915.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BAMMENS, FAIXAS, LOMA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0003818 | 21/12/2016 | 2365.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO ( BAMMENS, FAIXAS,LOMA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003819 | 21/12/2016 | 2510.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL GRAFICO (BAMMENS, FAIXAS, LOMA EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVO LEITOSO), DESTINADOS PARA CAMPANHA AIDS E (HIV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003822 | 21/12/2016 | 930.33 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003823 | 21/12/2016 | 1236.34 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003824 | 21/12/2016 | 1383.02 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/12/2016 | 3845.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO ABIENTE, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003834 | 21/12/2016 | 1140.62 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003835 | 21/12/2016 | 1487.00 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003836 | 21/12/2016 | 605.37 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003837 | 21/12/2016 | 1268.46 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003841 | 22/12/2016 | 1414.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/12/2016 | 2351.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - AMIGO DO PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MEDICO REFERENTE A 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003843 | 22/12/2016 | 1104.00 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003839 | 22/12/2016 | 1214.40 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/12/2016 | 1136.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2016 | 1269.25 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, FOTOGRAFIA, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2016 | 730.00 | 10769768000188 | MAFECIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE ( METALON, BAR REDONDA) PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003842 | 22/12/2016 | 1621.50 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção da Merenda Escolar PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003845 | 23/12/2016 | 243.60 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE FRUTAS E VERDURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO - CRECHE, PARA ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/12/2016 | 61.01 | 00009405799444 | ELIZANGELA MARTINS SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/12/2016 | 150.00 | 00003465657403 | JUCILENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/12/2016 | 137.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/12/2016 | 282.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E OS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/12/2016 | 36.84 | 00004129931474 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LEI MUNICIPAL Nº 143/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/12/2016 | 259.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003849 | 27/12/2016 | 760.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG- 2601 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003850 | 27/12/2016 | 560.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/12/2016 | 236.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO ÀS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/12/2016 | 656.00 | 00003048242406 | RONALDO CLAUDINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172016 | 0003897 | 27/12/2016 | 1230.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFD-4050 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/12/2016 | 14298.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 223/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/12/2016 | 328.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 223/2014 FIRMADO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/12/2016 | 880.00 | 00005089412456 | FERNANDO JOSE ALVARENGA DE SATANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DOS ENFEITES NATALINOS, NA PRAÇA ANTONIO PINTO BRANDÃO, DURANTE O MES DE DEZENBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/12/2016 | 300.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E LAVAGEM SIMLPLES DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/12/2016 | 800.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003856 | 27/12/2016 | 1050.00 | 03517351000162 | BRILHO CAR - FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MERCANICOS E MANUTENÇÃO DE ALINHAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4050, QFU-2938, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003872 | 28/12/2016 | 1204.72 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF-9852, QFE-3665, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0003878 | 28/12/2016 | 1750.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERACIONAR O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, BEM COMO O SISTEMA DO SAGRES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/12/2016 | 3520.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003905 | 28/12/2016 | 95.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/12/2016 | 13196.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003871 | 28/12/2016 | 1361.69 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/12/2016 | 9322.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/12/2016 | 6000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/12/2016 | 12000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/12/2016 | 5000.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003870 | 28/12/2016 | 1099.91 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-1103, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/12/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FINANÇAS-EFETIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/12/2016 | 16654.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003863 | 28/12/2016 | 3401.09 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003864 | 28/12/2016 | 2412.29 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFC-5615, NQH-3072, OEU-1202, PERTENCENTE E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00005850757430 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS, NA RETIRADA DE MORÕES COM MOTO SERRA, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO CURRAL QUE SERVIRA PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS DO MINICIPIO DE BOA VENTURA-PB. LOCALIZADO POR TRAS DO POSTO ''O ARTUZÃO''. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/12/2016 | 640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OEU-1202, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/12/2016 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OFC-5615, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0003901 | 28/12/2016 | 4770.60 | 02734229000185 | MERCEARIA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/12/2016 | 14051.57 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG INFRAESTRUTURA E URBANISMO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/12/2016 | 13198.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RE1325LATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0003919 | 28/12/2016 | 6500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO SÓLIDO URBANO EM ATERRO SANITÁRIO DE PROPRIEDADE DESTE EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/12/2016 | 300.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE DUAS CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2016 | 8727.33 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2016 | 1530.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO MECANICO RECAUCHUTAGEM DE PNUES, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003865 | 28/12/2016 | 147.65 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-MMS-8004, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003866 | 28/12/2016 | 3167.73 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA-NQA-1971, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003867 | 28/12/2016 | 2627.86 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO TRATOR MASSEY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/12/2016 | 9280.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/12/2016 | 2960.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE MECANICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO TRATOR MAXCEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2016 | 5486.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2016 | 1150.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Irrigação, Abasteciment | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Adm da Sec de Agricultura, Irrigação, Abaste | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2016 | 1300.01 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAXFELL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003868 | 28/12/2016 | 1260.51 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GPT-5610, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003873 | 28/12/2016 | 6198.62 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC-5699, OGF-6035, NPV-5881 , A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003874 | 28/12/2016 | 3187.50 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5075, NPR-6523, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003875 | 28/12/2016 | 2330.68 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU-2938, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/12/2016 | 500.00 | 11540334000174 | CICERO GOMES NUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE UM PNEU, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-5699, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/12/2016 | 91.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/12/2016 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/12/2016 | 120.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/12/2016 | 32808.50 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/12/2016 | 46307.25 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 1, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG EDUCAÇÃO - EFETIVOS, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/12/2016 | 18178.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-COMISSIONADO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/12/2016 | 10280.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2016 | 9780.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2016 | 15058.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2016 | 9260.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA FOPAG FUNDEB-60%-CONTRATADOS EJA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2016 | 43700.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2016 | 20771.48 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS- EDUC.INFANTIL, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2016 | 34687.03 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS-ENS. FUNDAMENTAL 2, DEZEMBRO//2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2016 | 2161.80 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2016 | 4351.36 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS, DEZEMBRO/2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3953 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/12/2016 | 5140.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ESPORTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 28/12/2016 | 2064.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, REFERENTE A DIVERGENCIA ENTRE GFIPXGPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/12/2016 | 16.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 4698-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/12/2016 | 19867.75 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/12/2016 | 400.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) PASSAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADOS PELA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM PERCURSO DE IDA/VOLTA, COM A FINALIDADE DE FAZEREM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,TRANSPORTADOS ATRAVES DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OFH-6020/PB.CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003914 | 28/12/2016 | 553.68 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE (APTAMIL PEPTI ), DESTINADO A PACIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/12/2016 | 14926.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2016 | 40883.70 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003956 | 28/12/2016 | 108.01 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO (JUNUMET) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003957 | 28/12/2016 | 551.79 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2016 | 560.00 | 00006701843492 | ELIOMAIKO GOMES ALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM UM VEICULO ALTERNATIVO DE PLACA MOU-0242. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003861 | 28/12/2016 | 16665.80 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFD-4050, MOP-3025, OFB-1983 MNF-9822, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402015 | 0003862 | 28/12/2016 | 2564.54 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NQG-2432, QFJ-6426 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/12/2016 | 610.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/12/2016 | 950.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/12/2016 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/12/2016 | 590.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2601, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003876 | 28/12/2016 | 3300.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003877 | 28/12/2016 | 4500.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 30 (VINTE E DUAS) PRÓTESES PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, PAGO COM RECURSOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/12/2016 | 300.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2016 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/12/2016 | 300.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2016 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/12/2016 | 300.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2016 CONTRA A INFLUENZA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/12/2016 | 100.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL MULTIVACINAÇÃO 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/12/2016 | 100.00 | 00007101339441 | GEYZA FADJA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL MULTIVACINAÇÃO 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/12/2016 | 100.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO NACIONAL MULTIVACINAÇÃO 2016, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde com Qualidade para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003900 | 28/12/2016 | 310.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO COM REPROCESSAMENTO DE GAS EM AR CONDICIONADO, LIMPEZA E CARGA DE GAS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS CUBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/12/2016 | 2839.16 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/12/2016 | 6683.40 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMEILNTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - Eacs | Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde -ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/12/2016 | 21631.97 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE ACS EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/12/2016 | 7542.15 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG - PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa equipe de Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde | Manutenção do Programa Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/12/2016 | 4775.26 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/12/2016 | 9300.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção de Estratégia Saude da Família. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/12/2016 | 2840.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - Vigil | Manutenção do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção da Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/12/2016 | 3630.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS / AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003869 | 28/12/2016 | 258.23 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK 5304 E NQE 4005, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/12/2016 | 4550.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO/ 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/12/2016 | 6380.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Especial - PSE de Média e Alta Complexidade | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/12/2016 | 4400.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/12/2016 | 6308.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/12/2016 | 148.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/12/2016 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. do Serv. de Prot. e Atend. Integral a Família - PAIF / Piso Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2016 | 2005.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS/PAIF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social Básica | Manut do Serv de Conv e Fort de Vinculos - SCFV de até 6 anos; de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manut. das Ativ. de Gestão Cofin pelo Índice de Gestão Desc do Prog. B | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2016 | 880.00 | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORA CONTRATADA DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/12/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32419-1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social Básica | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 32347-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 10229-6, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/12/2016 | 1919.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/12/2016 | 7840.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTRUTURA FISICA: PALCO, GERADOR E SOM DO TRADIDICIONAL REVEILON 2016 NO DIA 31 DE DEZEMBRO NO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 16669-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30575-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 8801-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 127086, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/12/2016 | 11555.20 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2016 | 1113.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/12/2016 | 792.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 29/12/2016 | 1000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM QUATRO INSCRICÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/12/2016 | 7780.00 | 00013292838487 | CÍCERO SABINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA ROMPEDOR (DESMONTE DE ROCHA A FRIA TERCEIRA), REALIZADO NAS RUAS ANTONIO GONÇALO DE SANTANA E MARIA CELESTE, COM USO DE MAQUIMAS DE ROMPEDOR E COMPRESSOR PARA DESOBSTRUÇÃO DESSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/12/2016 | 1403.00 | 11064269000158 | HELENO A. DA S. JUNIOR - SANTA HELENA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÕES DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/12/2016 | 500.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE RESTAURAÇÃO DE BUSTO DE ESTATUA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/12/2016 | 125.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 15523-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/12/2016 | 18.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10105-2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 10449-3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003988 | 29/12/2016 | 36772.30 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA NO ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CREDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades da Secretaria de administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/12/2016 | 1200.00 | 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA (CIEE), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003994 | 30/12/2016 | 246.26 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA - OGA-5393, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003995 | 30/12/2016 | 580.35 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM COMPRA DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - OEU 1202, NQA-1971, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrut | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2016 | 840.00 | 00012121674497 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO NOTURNO NA PRAÇA CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA, VIGIANDO AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Apoio ao Desenvolvimento e Universalização da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003991 | 30/12/2016 | 297.32 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092016 | 0003996 | 30/12/2016 | 5000.00 | 18198347000156 | JONIEVERTON MOURATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA EVERTON LIMA, PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE O TRADICIONAL REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/12/2016 | 100.00 | 00013615446437 | AISLAN SOARES ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/12/2016 | 100.00 | 00004709430411 | ALBERTO MIGUEL FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/12/2016 | 100.00 | 00010301765405 | ANDERSON MATHEUS ALVARENGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007721025460 | ANTONIO DE PADUA TEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007066133412 | DANIEL TÉU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/12/2016 | 100.00 | 00006884103400 | DRIELLY PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/12/2016 | 100.00 | 00070544079469 | ESTEFANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007145197405 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/12/2016 | 100.00 | 00011184455465 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/12/2016 | 100.00 | 00009028546405 | JARDSON RODRIGUES DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/12/2016 | 100.00 | 00009410512425 | JESSIANO PINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007050979430 | JOSÉ AMAURI PINTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/12/2016 | 100.00 | 00011513181408 | JOSE KAVAN OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/12/2016 | 100.00 | 00001394473427 | JOSE WILIANS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/12/2016 | 100.00 | 00008156713427 | ALLYSON FREED ABÍLIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/12/2016 | 100.00 | 00036669235852 | JULIANO LEANDRO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2016 | 100.00 | 00070222786442 | LUIZ FELIPE FERNANDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2016 | 100.00 | 00009300039423 | LUIZ PABLO FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2016 | 100.00 | 00012628877473 | MYLENA GUIMARAES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/12/2016 | 100.00 | 00070681027436 | PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/12/2016 | 100.00 | 00007786258426 | RAÍ DOS SANTOS MOREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/12/2016 | 100.00 | 00070544165462 | RENAN FERREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/12/2016 | 100.00 | 00009037359469 | SAMUEL FELIX MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/12/2016 | 100.00 | 00012143409460 | SEBASTIAO PINTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Cultura, e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura e ao Lazer | Manutenção da Banda de Música e/ou Artistas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/12/2016 | 100.00 | 00006730555408 | THIAGO DAYVSON ALVES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNO OU MUSICO REGULARMENTE MATRICULADO NA BANDA FILARMONICA REPUBLICA DA ESTRELA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 270/2014, RELATIVO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003990 | 30/12/2016 | 1781.65 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQG-2601, OFB-1983, MPO-3025, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003992 | 30/12/2016 | 1690.29 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFJ-6426, NQG-2432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024